Вопрос:
Как в НТТ провести реализацию, если деньги пришли по безналу?
Ответ: Зависит от выбранного способа оценки товаров в розничной торговле. Если в учетной политике установлено, что товары в розничной торговле учитываются в ценах продажи (то есть с использованием счета 41.12), то реализация товаров в НТТ отражается одновременно с оприходованием розничной выручки документом «Приходный кассовый ордер» с видом операции «Прием розничной выручки». И в этом случае, действительно нет точного указания, как отразить оплату по безналу.
Если же товары в розничной торговле учитываются по ценам приобретения, используется документ «Отчет о розничных продажах», который позволяет отразить оплату по безналу, если заполнена закладка «платежные карты и банковские кредиты». Проводка формируется Дт 57.03 Кт 62.Р. Зачисление на расчетный счет организации ден. средств от розничных продаж по платежным картам в регистрируется документом «Платежное поручение входящее» либо «Платежный ордер на поступление» с операцией «поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам». Проводка формируется Дт51 Кт57.03, в документе есть возможность отразить расходы на услуги банка.


Вопрос:
Как сделать, чтобы в Торг-12, автоматом появлялся вид упаковки, в номенклатуре можно только выбрать единицу измерения. Мы продаем в бутылках - это ед.измер., а упаковка - коробка. Я знаю, как вручную, это проставить в табличной части, но это очень долго. Как это сделать автоматом, и как сделать, чтобы программа сама разбивала бутылки по коробкам, мы это тоже делаем вручную в табличной части, можно ошибиться, когда торопишься.
Ответ: В типовой бухгалтерии предприятия автоматически вид упаковки в торг-12 не заполняется. Но можно печатную форму доработать с помощью специалиста.


Вопрос:
Здравствуйте, подскажите как в счете 20,23,25,26 поменять местами субконто( 1 субконто должно быть статьи затрат)?
Ответ: В плане счетов БП, если пользователю предоставлена возможность менять порядок субконто на счете, в форме счета над таб. частью «Виды субконто» активна синяя стрелка, которая позволяет субконто передвинуть. На двадцатых счетах такой опции разработчики не оставили. Теоретически, можно поменять порядок субконто в конфигураторе, включив возможность изменения конфигурации. Но на 20ые счета завязаны механизмы закрытия месяца и прежде чтобы менять их настройку, нужно понимать, как это повлияет на работу типовых механизмов программы.
Если порядок субконто нужно поменять только для стандартных бух. отчетов, можно воспользоваться кнопкой «настройка» – на вкладке «детализация» порядок субконто для вывода в отчет можно менять для любого счета.



Вопрос:
У меня розничная торговля.Совмещение ЕНВД и УСН:5 магазинов на ЕНВД,2-на УСН.В настройках стоит галка "Розница облагается ЕНВД".Но тогда прих.ордера по кассе по УСН она вешает на 90 (ЕНВД).Снимаю галку-все прих.ордера относит на 90 (УСН).Приходится корректировать вручную,но это сильно заморочно.Если где-то в настройках возможность "лимитирования" что конкретно относится к УСН,что к ЕНВД (например по названиям магазинов или по метражам)?
Ответ: В типовой конфигурации такой возможности нет. При формировании проводок по ПКО анализируется именно учетная политика. Но при необходимости с помощью специалиста можно конфигурацию доработать.


Вопрос:
На предприятии (УСН, доходы-расходы) вводится 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Через документ «Ввод начальных остатков» введены начальн.ост., например, кредиторская задолженность по налогам. Отражение в УСН – принимаются. Однако, при проведении оплаты налогов – данные в КУДиР не попадают. Такая же ситуация и по расчетам с контрагентами.
Ответ: При моделировании ошибка не воспроизводится.
Документ «Ввод начальных остатков» по счету 68.12 сделал движение «приход» по регистру «Расходы при УСН» состояние «Не оплачено» (перейти – движения документа по регистрам). Платежное поручение исходящее с видом операции «перечисление налога» зарегистрировало «расход» по регистру «Расходы при УСН» состояние «Не оплачено» и как бы «передвинуло» эту запись в регистр «Книга учета доходов и расходов (раздел I)». В результате в отчет расход попал.
По кредиту 60.01 тоже все получилось: ввод начальных остатков сделал движение по регистру взаиморасчеты УСН «расход». Платежное поручение с видом операции «Оплата поставщику» сделало движение по регистру взаиморасчеты УСН «приход» и запись в рег. «Книга учета доходов и расходов (раздел I)».
Проверьте период формирования отчета.


Вопрос:
Как правильно в бухгалтерии предприятия 8 отразить поступление подакцизного товара и акциз?
Каким образом сумма акциза попадает на счета 68.03 и 90.04?
Ответ: Приводим ниже рекомендацию службы техподдержки 1С:
ввиду того, что подакцизные товары встречаются только у некоторых организаций (например, алкоголь и т.п.), в типовом решении ведение учета акцизов не автоматизировано.
Требуется либо доработка, либо покупка подходящего специализированного отраслевого решения (например, под маркой "1С:Совместимо").



Вопрос:
1C:Б 8.1 ред. 1.6
Организация продала ОС с убытком. Сделана "Передача ОС" и соотв.проводки (все как на диске ИТС). Почему не заполняется налоговый регистр-расчет фин. рез-тов от реализации аморт. им-ва? Должно ли автоматически заполняться Приложение №3 к листу 02? как этого добиться? Может какие-либо операции надо сделать вручную?
Ответ: Отчет получает само основное средство из регистра сведений «Передача ОС», по данным налогового регистра (журнала проводок налоговый учет) получаются суммы: по счетам 02 –амортизации ОС, 01 – остаточной стоимости ОС, 90 – доходов. Учитываются только проводки по виду учета НУ.


Вопрос:
Делаю закрытие месяца, выдает это: "Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для:
Статья затрат:" Читала у вас, ничего похожего не видела! 26 счет - только з/п ген.диру, все остальное идет 20 счет - тоже почему-то не списывается в 90 счет?
Ответ: Если в учетной политике организации не указано, что применяется директ-костинг, нужно в регистре сведений «Методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов» меню (операции – регистры сведений) указать как 26 счет будет распределяться на 20ый. Если директ-костинг применяется, 26 счет будет закрываться на 90ый и метод распределения не проверяется.


Вопрос:
Никак не могу разобраться!!! Помогите пожалуйста, теперь вот это выдает "Проведение документа: Закрытие месяца 00000005 от 31.07.2009 12:00:04 Не установлен порядок подразделения для закрытия счетов, используемый при расчете стоимости продукции.
Порядок устанавливается документом "Установка порядка подразделений для закрытия счетов"
Проведение документа: Закрытие месяца 00000005 от 31.07.2009 12:00:04 Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: .
Номенклатурная группа: .
База распределения: плановая себестоимость продукции."
Ответ: Первая ошибка устраняется проведением документа «Установка порядка подразделения для закрытия счетов», (меню операции – документы) который можно заполнить автоматически.
«Подразделение: .
Номенклатурная группа: .» - это нехорошо, значит в документах отнесения затрат на 20ый счет не заполнены субконто - подразделение и ном. группа. Нужно все субконто внимательно заполнить, удобно их карточки счета, открывая документы, в которых вместо субконто указаны <…>.
Судя по описанию, в базе беспорядок. Чтобы избежать проблем при закрытии месяца в будущем, рекомендуем один раз с помощью специалиста разобраться в этом механизме.


Вопрос:
Подскажите, пожалуйста, у меня в книгу доходов и расходов попадает проводки регламентированные и РКО (Выплата з/п), причем проводки РКО попадают не полностью. Например выплата 20000, в книгу попадает 19250, что мне сделать чтобы все было правильно?
Ответ: Не совсем понятно, что такое регламентные проводки.
Для отражения расходов по зарплате в КУДиР имеет значение реквизит «Расходы УСН» в используемом способе отражения зарплаты в регл. учете. Этот реквизит должен иметь значение «Принимаются». Тогда документ «Отражение зарплаты» сделает движение «приход» по регистру «Расходы при УСН», состояние «не оплачено». РКО, которым регистрируется выплата сделает движение «расход» по регистру «Расходы при УСН» состояние «не оплачено» и как бы «передвинет» эту запись в регистр «Книга учета доходов и расходов (раздел I)», из которого и заполняется отчет КУДиР.



Вопрос:
Здравствуйте! Можно ли завести субсчет на 26 счете для ЕНВД (26.1 общехозяйственные расходы ЕНВД)?
Ответ: Теоретически, конечно, можно, даже в пользовательском режиме. Но в программе разнесение на ЕНВД/не ЕНВД происходит за счет специального реквизита элементов справочника «Статьи затрат». На 26 счете такое субконто есть. Рекомендуем внимательно заполнять статьи затрат, а в отчетах использовать детализацию (закладка «Настройка») по СтатьиЗатрат.Отнесение расходов к деятельности, облагаемой ЕНВД.


Вопрос:
База распределенная. После одного из обменов появилась "битая" ссылка на авансовый отчет, видна в ОСВ.
Ответ: Рекомендуем сделать тестирование и исправление в обеих базах и повторить обмен.


Вопрос:
В третьем квартале в бухгалтерии 8 документы проводятся только по БУ, ни по НУ, ни по регистрам движений нет. Релиз 1.6.17.4, платформа 8.1.13.41.
Ответ: Дата актуальности учета установлена на 30.06.09, позднее этой даты документы по разделам учета кроме БУ не проводятся. Необходимо перепровести документы с 30.06.09 (групповой обработкой, предварительно сделав копию базы). Если дата актуальности действительно нужна и используется для повышений быстродействия программы (что возможно при клиент-серверном варианте), групповое перепроведение нужно выполнять каждый раз при установке новой даты актуальности, если поставили дату случайно, удалите ее и перепроведите документы.


Вопрос:
Как правильно отразить продажу ОС с убытком, чтобы заполнилась декларация по прибыли?
Ответ: 1) Ввести документ "передача ОС", заполнив субконто НУ "д/р связанные с реализацией ОС". 2) Ввести ручную операцию по НУ Дт 97.03 Кт 91.09 НУ на сумму убытка, ВР Дт 97.03 Кт 91.02.П на сумму убытка с минусом. Вид РБП - "отрицательный результат от реализации амортизируемого им-ва", способ - по месяцам, счет БУ 91.2, счет НУ 91.02.П субконто НУ "д/р связанные с реализацией ОС". Тогда в приложении 3 к листу 2 прибыли отразятся суммы по передаче. А после закрытия месяца (когда произойдет списание РБП) в приложении 2 к листу 2 заполнится сумма убытка, приходящаяся на текущий период.


Вопрос:
Проблемы с декларацией по прибыли: 1) не заполняется лист 2 ячейка 110 (должна заполняться по приложению 4 к листу 2 ячейка 150); 2) не заполняется ячейка 41 приложения 2 к листу 2; 3) не заполняются ячейки 210, 220, 230 листа 2 суммы начисленных авансовых платежей за отчетный период.
Ответ: 1)нужно в приложении 4 к листу 2 проставить тот же признак налогоплательщика, что и в листе 2. 2) В ячейку попадают обороты с кредита счетов косвенных расходов НУ 20.01.2,23.2, 25.2, 26.2, 44, 28.2 в корреспонденции со счетами 90.7 и 90.8 по статьям затрат с видом расходов НУ - Налоги и сборы. 3)Ячейка 210 = 220+230. Ячейка 230 заполняется только, если есть правильно заполненное приложение 5 к листу 2 из строки 80 приложения 5. 220 автоматически не заполняется.


Вопрос:
1) В "реализации товаров и услуг" счет расходов НУ подставляется 90.1.2, а не 90.1.1 - из за этого неправильно заполняется декларация по прибыли лист 02 прил 1 строка 010. 2) Услуги банка не попадают в декларацию по прибыли строку 200.
Ответ: 1) Поменять счет, подставляемый по умолчанию в документы, можно в рег. сведений "счета учета номенклатуры" либо непосредственно в документе. 2) По расшифровке отчета видно, какой счет попадает в ячейку 200, этот счет и нужно выбирать как счет НУ в платежном ордере по услугам банка.


Вопрос:
При исчислении НДФЛ не учитываются "Доходы на предыдущих местах работы", соответственно не верно предоставляются стандартные налоговые вычеты. Понимаю, что где-то нужно поставить галочку "Учитывать доходы с предыдущего места работы", как это сделать?
Ответ: Ввод сведений о доходах с предыдущего места работы осуществляется в форме «Ввод данных для НДФЛ» на закладке «Доходы на предыдущих местах работы» (вызывается по кнопке «НДФЛ» из справочника «Физические лица»). Данные вводятся в разрезе месяцев налогового периода. Обратите внимание, что в колонке Сумма дохода необходимо указывать сумму дохода, облагаемого по ставке 13%, за вычетом не облагаемой части дохода. Введенный в форме данные попадают в регистр сведений «Доходы с предыдущего места работы (НДФЛ)» и учитываются при проведении расчетов и в карточке 1-НДФЛ. Никаких дополнительных галок ставить не требуется. Если этого не происходит, возможно, данные вводились на другую организацию.


Вопрос:
Подскажите, пожалуйста, как в программе 1С Бухгалтерия 8.1 откорректировать НДС. Ситуация следующая, в июне масяце был оформлен документ Платежное поручение входящее, который прошел как Аванс. Соответственно, это было отраженно проводками в Дт 76.АВ и зачет Аванса в Кт 76.АВ. В июле выяснилось, что эта платежка авансом не является. Подскажите, какими документами в июле исправить эту ситуацию, если за июнь уже была сдана декларация по НДС.
Ответ: 1) Ввести текущей датой документ «Корректировка записей регистров», используя заполнения движений сторнировать проводки документов «Платежное поручение» и «Счет-фактура выданный».
2) Текущей датой ввести документ «Формирование записей книги продаж», заполнить автоматически, на закладке «С авансов» появится сторнируемая сумма, в этой строке заполнить поля «Запись доп. листа» и «Корректируемый период». Провести документ.
3) Сформировать корректирующую декларацию. При формировании корректирующей декларации следует обратить внимание на заполнение поля «дата подписи» - при автоматическом заполнении корректирующей декларации в нее попадут только те корректировки, которые внесены с конца корректируемого налогового периода до указанной даты подписи (даты заполнения).
4) Сформировать книгу продаж с галкой «Формировать доп. листы» за корректируемый период.



Вопрос:
Создана ведомость начисления зарплаты, но не отражается в расходном ордере, соответственно расходный ордер не создается, в служебном сообщении выдает: по текущей ведомости нет сумм в выплате..
Ответ: В документе «Зарплата к выплате» замените отметку на «Выплачено» запишите документ. Затем создайте расходный кассовый ордер – удобно создавать «на основании» прямо из «Зарплаты к выплате». Естественно, дата РКО должна быть не раньше документов «начисление зарплаты» и «зарплата к выплате».


Вопрос:
Заполненный документ "Передача материалов в переработку" при проведении не делает проводок.
Ответ: В форме "результат проведения" по кнопке "настройка" выбрать "стандартная настройка". Закладки с результатом проведения должны отобразиться.


Вопрос:
В справке 2-НДФЛ не сохраняется номер телефона организации, хотя в данных организации он стоит, как это можно исправить?
Ответ: В печатную форму 2-НДФЛ подставляется телефон ответственного, указанный в поле «телефон» документа «Сведения о доходах физ. лиц».


Вопрос:
Подскажите, пожалуйста, стоит ли создать субсчета на 41.01 счете: 41.01.1 - товары с НДС и 41.01.2 - товары без НДС. Если можно обойтись без этих субсчетов, то как использовать аналитический учет?
Ответ: Обойтись можно, если заполнять ставку НДС для номенклатуры в справочнике «Номенклатура», тогда в настройках отчетов можно выбрать детализацию и отбор по полю «Номенклатура.Ставка НДС» в дополнение к полю «Номенклатура».
Субсчета на 41 счет можно добавить в пользовательском режиме, в баланс попадут без дополнительных настроек.



Вопрос:
Как в 1С Бухгалтерии оформить капитальный или текущий ремонт основного средства?
Ответ: Используйте документ «Модернизация ОС».


Вопрос:
Делаю закрытие месяца,выдает: Проведение документа: Закрытие месяца 00000003 от 30.04.2009 23:59:59 Не установлен порядок подразделения для закрытия счетов, используемый при расчете стоимости продукции.
Порядок устанавливается документом "Установка порядка подразделений для закрытия счетов"
хотя за март всё было нормально,а так же за май месяц тоже без ошибок.В учетной политике ставила,делала груgповое перепроведение,но проблема не исчезла.
Ответ: Программа проверяет, чтобы на конец месяца по каждому подразделению (удобно проверять с помощью отчета «Анализ субконто»), по которому есть оборот за месяц, была запись в регистре сведений «Порядок подразделений для закрытия счетов». В этот регистр данные попадают из документа «Установка порядка подразделений для закрытия счетов». То есть в документ нужно включить все используемые подразделения. Дата документа должна быть раньше даты проводимого закрытия месяца.


Вопрос:
Подскажите, пожалуйста, как правильно в программе начислить и выплатить отпускные - при начислении отпускных за 3 дня до месяца, в котором будет отпуск программа выдает ошибки.
Ответ: Последовательность такая: начисление зарплаты – зарплата к выплате – РКО/платежное поручение исходящее. Проверьте месяц начисления в документах и даты документов.
Дальнейшие рекомендации зависят от того, какие именно документы и каким числом Вы вводите, и какие именно ошибки выдает программа.


Вопрос:
Расскажите поподробнее про 1С Бухгалтерию 8.1 SQL пожалуйста. У нас на предприятии 16 рабочих станций. Какая разница между простой и SQL? Связано ли это с серверами?
Ответ: 1С предприятие может работать в двух режимах: файловый и клиент-серверный. И в том и в другом варианте все прикладные решения работают полностью идентично, что позволяет выбирать один или другой вариант работы без изменения существующего прикладного решения.
Файловый вариант работы рассчитан на персональную работу одного пользователя или работу небольшого количества пользователей (около 10 одновременно работающих пользователей, зависит от производительности конкретной машины, на которой расположена ИБ) в локальной сети. В этом варианте все данные информационной базы (ИБ) – конфигурация, база данных, административная информация – располагаются в одном файле. Такой вариант работы обеспечивает легкость установки и эксплуатации прикладного решения. При этом для работы с ИБ не требуются дополнительные программные средства, достаточно иметь операционную систему и 1С:Предприятие.

Клиент-серверный вариант предназначен для использования в рабочих группах или в масштабе предприятия (десятки и сотни одновременно работающих пользjвателей). Преимущество – быстродействие, недостаток – необходимо наличие сервера баз данных и опытного системного администратора. Клиент-серверный вариант реализован на основе трехуровневой архитектуры «клиент-сервер»: 1С:Предприятие (клиентская часть) -> Сервер 1С:Предпрятия -> сервер баз данных (SQL Server) -> Информационная база.
На одном из компьютеров работает сервер 1С:предприятия. Программа, работающая у пользователя, взаимодействует с сервером 1С:Предприятия, а сервер при необходимости обращается к базе данных SQL Server. При этом физически сервер 1С:Предприятия и SQL Server могут располагаться как на одном компьютере, так и на разных. Это позволяет администратору при необходимости распределять нагрузку между серверами.
Сервер 1С:Предприятия преобразует запросы, поступающие от клиентского приложения, в запросы на языке SQL, передает их на SQL Server, получает результат выполнения запроса и возвращает его клиентскому приложению. Кроме того, на сервере 1С:Предприятия сосредоточено выполнение общих функций платформы: чтение и сохранение конфигурации и настроек пользователя, операции над базой данных, включая ограничения доступа, ведение журнала регистрации и др. функции.
Такой вариант позволяет снизить нагрузку на клиентскую машину, перенося ее на более мощный сервер, что увеличивает общую производительность прикладного решения.



Вопрос:
Как разделить заработную плату если совмещаем ОСНО и ЕНВД, через начисление зарплаты?
Ответ: В общем случае потребуется описать в плане видов расчета «основные начисления организации» три вида расчета: первый – для начисления работникам, занятым только в видах деятельности, не облагаемых ЕНВД;
второй – для начисление работникам, занятым только в видах деятельности, облагаемых ЕНВД; третий – для начисления работникам, расходы на оплату труда которых могут распределяться на ЕНВД и не-ЕНВД составляющие.
Для первого вида расчета статья затрат в способе отражения должна быть настроена как «Не ЕНВД» и флажок «Может относиться к видом деятельности, облагаемым ЕНВД» не установлен. Вид начисления по ст.255 НК РФ нужно указать. (если начисление – оклад, то пп. 1. ст. 255 НК РФ)
Для второго вида расчета в способе отражения должна использоваться статья затрат, которая относится к ЕНВД, и флажок «Может относиться к видом деятельности, облагаемым ЕНВД» установлен. Так как вид расчета будет применяться только для работников, полностью занятых в видах деятельности, облагаемых ЕНВД, налоговый учет по налогу на прибыль по расходам на оплату труда таких работников вестись не будет, поэтому Вид начисления по ст. 255 НК РФ можно не указывать.
Для третьего вида расчета в способе отражения в учете статья затрат выбирается с признаком отнесения к ЕНДВ/не-ЕНВД «расходы распределяются» и обязательно настраивается шаблон проводки для НУ. Заполняется Вид начисления по ст. 255 НК РФ и устанавливается флажок «Может относиться к видом деятельности, облагаемым ЕНВД».
В документах «Начисления зарплаты» нужно будет использовать каждый вид начисления для соответствующей группы сотрудников/сотрудника. Для корректного расчета ЕСН и отражения расходов в БУ и НУ для работников организации, полностью или частично занятых в видах деятельности,облагаемых ЕНВД, в базу нужно будет ежемесячно вводить документ «ввод процента деятельности ЕНВД» (перед выполнением расчета ЕСН). В документе для каждого такого работника должен указываться процент его заработка, относящийся к ЕНВД. Если работник полностью занят в ЕНВД-деятельности, это 100%. Если частично (заработок распределяется пропорционально выручке от различных видов деятельности), указывается процент выручки, полученный от видов деятельности, облагаемsх ЕНВД.


Вопрос:
Добрый день.Формировала проводки вручную в операциях,счет факт.там нет проводки есть 41/60 что мне нужно,и как мне все это перенести в книгу покупок вручную?
Ответ: Операции,введенные вручную, отражаются только в регистре бухгалтерии (журнале проводок). А в конфигурации учет НДС ведется на регистрах накопления. Поэтому книгу покупок придется формировать либо, вручную добавляя строки в табличную часть документа «Формирование записей книги покупок», либо переделывать поступление товаров штатными документами, чтобы оно отражалось по регистрам. Для ручной корректировки регистров накопления тоже есть аналог «операции, введенной вручную» - документ «корректировка записей регистров». Но его нужно использовать грамотно, и намного легче провести штатный документ «поступление товаров и услуг», который все движения автоматом сделает и внесет в систему данные для автоматического формирования книги покупок.


Вопрос:
Здравствуйте! Я сделал авансовый отчет по бензину, счет 10.3, но при закрытии месяца этот счет не закрывается. Как исправить ошибку?
Ответ: Счет 10.03 не должен закрываться в конце месяца по теории бух учета. Поэтому документ «Закрытие месяца» его и не закрывает.