Вопрос:
Сформированный регл. отчет не появляется в журнале выгрузки, так как не соответствует отбору.
Ответ: Нужно проверить галки в дереве отчетов, организацию и период внизу формы "Регламентированная и финансовая отчетность".




Вопрос:
Подскажите, как можно новый отчёт по ФСС заполнить в 1С 8. Я его скачала пока в документы, а что делать дальше не знаю.
Ответ: Для того, чтобы подключить внешний отчет 4aFSS BP.erf необходимо:
1) открыть форму списка справочника "Регламентированные отчеты"
(меню "Операции - Справочник - Регламентированые отчеты");
2) в папке "Налоговая отчетность" найти элемент с наименованием,
соответствующим внешнему отчету, установить его в качестве
текущего в списке и нажать кнопку "Изменить" на верхней
командной панели (или клавишу F2);
3) в форме элемента необходимо установить переключатель
"Использовать:" в положение "Файл", в качестве файла выбрать
соответствующий внешний отчет;
4) нажать кнопку "ОК".

Подробно об использовании внешних отчетов можно прочитать в
справке к форме элемента справочника "Регламентированные отчеты".


Вопрос:
Подскажите пожалуйста как правильно сделать, покупатель заплатил предоплату, ему нужно выставить счет фактуру на аванс и чтобы в книге продаж она тоже встала?
Ответ: На основании платежного поручения входящего, которым отражается аванс, ввести документ «счет-фактура выданный». Ввести документ «Формирование записей книги продаж», сформировать отчет «книга продаж». Используйте помощник по учету «НДС» меню Продажи – ведение книги продаж.


Вопрос:
Подскажите, пожалуйста, как в программе провести полученную счет-фактуру на аванс, чтобы она попала в книгу покупок и как ее при получении товарной накладной вернуть в книгу продаж.
Ответ: Данная возможность реализована в конфигурации, начиная с 1.6.12 релиза. Следуйте шагам помощника по учету «НДС» меню Покупки – ведение книги покупок (или Продажи – ведение книги продаж). В книгу продаж попадет, когда будет зарегистрировано «поступление ТиУ» в счет аванса и счет-фактура на «поступление ТиУ».


Вопрос:
Добрый день, подскажите пожалуйста, рассчитывает ли программа пенсионные взносы накопительную и страховую часть, расчет есн, он делает, а вот с пфр нет, забиваю вручную! и соответственно форму расчет авансов за полугодие он тоже не выдает, возможно у меня где-то что-то не занесено, ставки 6 и 8% есть, или это нюанс программы!
Ответ: Рассчитывает. Если в рег. сведений «Сведения о ставках ЕСН и ПФР» ставки указаны, тогда остается проверить в справочнике «ФизЛица» реквизит «гражданство»: не стоит ли галка «не имеет права на пенсию». Также проверить, заполнена ли дата рождения физ лица.


Вопрос:
В связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 22.07.2008 № 155-ФЗ, с 01.01.09 материалы должны признаваться расходами при оплате (списание не требуется, как раньше). Этого не происходит у нас в базе. Зарплата и налоги не попадают в КУДР. Начальные остатки на 31.12.08 по материалам (поступившим и оплаченным в 2008, но не списанным в производство) и взаиморасчетам не попадают в КУДР.
Ответ: 1) В учетной политике нужно снять галку "Передача материалов в пр-во" на закладке УСН - Учет расходов. 2)Настроить способ отражения зарплаты в учете графа "Расходы УСН" и перепровести документы "отражение з. п. в регл. учете". 3) Не понятно на основании чего это должно происходить: если материалы поступили и оплачены в 2008 году, то расходы по ним будут приняты только после списания в производство. Если, тем не менее, нужно, чтобы в КУДиР попали эти нач. остатки, используйте документ "Запись КУДиР УСН".


Вопрос:
Проблема с отчетом "Авансы ПФР". Не заполняется Регистрационный номер ПФР и это препятствует выгрузке. Что делать?
Ответ: Этот показатель заполняется по данным спр. "Организации" закладка "Фонды", реквизит "Регистрационный номер ПФР". После заполнения этого реквизита, чтобы отразились в отчете изменения, нужно нажать кнопку "Обновить", либо
сформировать новый отчет (то есть в дереве отчетов кнопка пункт "Авансы ПФР" правой кнопкой - новый).



Вопрос:
Документ "Закрытие месяца" не закрывается 20 счет, не закрывается 26 счет. База распределения есть. Ошибок при проведении не выдается.
Ответ: Убедитесь, что заполнена вся аналитика в документах отнесения затрат на эти счета. В карточке счета не должно быть пустых <> субконто.


Вопрос:
По контрагенту висит долг.

Затем он авансом оплатил предстоящую поставку (ввели документ Платежное поручение входящее и счет-фактуру на аванс).

Но программа видит, платежным поручением закрывает его, а нужно, чтобы программа восприняла этот платеж как аванс.

Вы ответили, что нужно в договоре поставить галку <по расчетным документам>.

Ещу вопрос: этот договор уже используется во многих документа, и программа не позволяет изменить этот реквизит.
как быть в такой ситуации?

для проверки всё-таки отменила проведение всех документов и сделала так, как Вы сказали. В ОСВ по счету 76АВ полезли минусы. исправить нереально, т.к. их очень много.

Ответ: Конечно, настраивать свойства договора лучше до его использования в документах. А если приходится по ходу ведения учета, нужно делать резервную копию базы. Если действительно отменили проведение всех документов, оборотам на счете 76.АВ взяться неоткуда. Проверить можно обработкой поиск ссылок на объекты меню «Операция». Указать рассматриваемый договор и посмотреть, какие документы на него ссылаются.
Смысл рекомендуемого исправления договора в следующем: если признак ведения взаиморасчетов «по договору в целом», программа сама определяет, какой документ оплаты какую задолженность в рамках договора перекрывает. Если признак ведения взаиморасчетов «по расчетным документом», есть возможность подставить нужный Вам документ расчетов. Долг контрагента (который образовался, предположительно, при проведении документа «Реализация») нужно «повесить» на один документ расчетов (указав его в том документе «Реализация»), а в платежном поручении, которым идет оплата авансом, должен быть указан другой документ расчетов. Тогда между собой эти документы зачитываться не будут.
Если в Вашем случае исправлять существующий договор трудоемко, можно рассмотреть еще такой вариант: оставить в старом договоре, по которому за контрагентом долг, флаг «по договору в целом». А для авансов и последующих реализаций завести новый отдельный договор тоже «по договору в целом».


Вопрос:
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно в 1С:Бухгалтерия (базовая) прописать проводки в сотрудниках и ещё почему в платежных поручениях на налоги код КБК приходится вводить вручную (может есть справочник)?
Ответ: Проводки для отражения з/п в учете прописываются в справочнике «Способы отражения зарплаты в регл. учете» и привязаны не к сотруднику, а к начислению из плана видов расчета «Основные начисления организации».
Справочника для КБК нет. Введенные вручную значения сохраняются в переменную и после записи платежки становятся доступны для подбора при последующем использовании.


Вопрос:
В декларации по налогу на прибыль не учитываются расходы на з/плату и ЕСН, а при закрытии месяца эта сумма прописывается в закладке налоговый учет трижды, причем 1 раз красным цветом и со снаком "-".Как отразить эти суммы в декларации?
Ответ: В справочнике «Способы отражения зарплаты в регл. учете» заполнены счета и субконто НУ? Возможно, для начисления менялся способ отражении зарплаты в учете? Описание не дает полной картины, лучше конечно видеть базу и на месте разбираться.



Вопрос:
1С:Бухгалтерия 8.1 релиз 1.6.15.5. Подскажите, пожалуйста: при формировании проводок по начисленной ЗП и налогов с ФОТ выходит отрицательная сумма по счету 69.04. Хотя в Расчете ЕСН эта сумма положительная и рассчитана верно.
Ответ: В документе «Расчет ЕСН» сумма ЕСН, подлежащая зачислению в ФБ, отражается в полном объеме, то есть без уменьшения на сумму налогового вычета в виде сумм взносов на обязательное пенсионное страхование. В документе «Отражение зарплаты в регл. учете» на счет 69.04 идет сумма к зачислению в ФБ минус взносы на страховую и накопительную пенсию (из проводки на 69.02). Откуда берется какая цифра у Вас и почему выходят минусы, нужно смотреть и разбираться. Для релиза 1.6.15.5 не описано подобных ошибок.


Вопрос:
Спасибо за разъяснения, можно еще один вопрос: как в базовой версии 8 начислить мат. помощь. Ввод доходов по НДФЛ проводки не делает, нужна операция вручную или нет?
Ответ: Если решили отразить данное начисление вне зарплатного блока, то нужна ручная проводка. Документ «НДФЛ и ЕСН – доходы и налоги» действительно делает движения только по регистрам накопления и служит для отражения начисления в отчетности по НДФЛ и ЕСН.
Начисление мат. помощи можно отразить и в зарплатном блоке, описав соответствующий вид расчета.
Если это м.п. при рождении ребенка, то код дохода НДФЛ 2762; обл. ЕСН, взн. в ПФР частично согл. пп. 3 п. 1. ст. 238 НК РФ; ФСС НС и ПЗ облагается, вид начисления по ст.255 НК РФ - .
Если это м.п. в связи с выходом на пенсию, то код дохода НДФл 2760; не является объектом налогообл. ЕСН, взн. в ПФР согл. п. 3.ст. 236 НК РФ (если организация на ОСНО) и облагается ЕСН, взн. в ПФР целиком (если организация на УСН); ФСС НС и ПЗ облагается, вид начисления по ст.255 НК РФ - .
Если это м.п. в связи со смертью или стихийными бедствиями, то код дохода НДФЛ " – " ; не обл. ЕСН, взн. в ПФР целиком согл.пп 1-12 .ст. 238 НК РФ (если организация на ОСНО) и облагается ЕСН, взн. в ПФР целиком (если организация на УСН); ФСС НС и ПЗ не облагается, вид начисления по ст.255 НК РФ - .
Настроить отражение в БУ.
Описанный таким образом вид расчета указывается в документе «Начисление зарплаты» как обычный оклад, попадет в Отражение зарплаты в регл. учете» и будут сформированы проводки по БУ.



Вопрос:
Релиз 1.6.15.5 отчет "Книга покупок" с периодом формирования отчета с апреля по июнь, а сами строки в отчете выводятся датами с начала года.
Ответ: Смотрите даты в документах "Формирование записей книги покупок". Именно этот документ делает записи регистр "НДС покупки", из которого и заполняется отчет.


Вопрос:
Как при получении векселей завести их в 1С:бухгалтерии 8?
Ответ: Для учета векселей в типовой конфигурации нет специализированных документов. Для перечисление оплаты за вексель используются типовые платежные документы, получение векселя отражается ручной операцией.


Вопрос:
Мне нужно начислить НДФЛ с суммы процентов выданных по займу частному лицу. Каким документом это можно сделать, так чтобы эти суммы попали в 2-НДФЛ?
Ответ: Используйте документ «НДФЛ и ЕСН – доходы и налоги».


Вопрос:
Здравствуйте, я ошиблась в расчете зарплаты за апрель и выплатила через банк меньшую сумму. после выявления ошибки, исправила документы, в т.ч. "Зарплата к выплате", но теперь банковская выписка не проводится- пишет, что сумма в ведомости и п/п не совпадает.Как правильно исправить?
Ответ: Есть следующий способ:
пометить на удаление старый документ зарплата к выплате и платежное поручение.
Создать новый документ «зарплата к выплате», заполнить, заменить отметку на «выплачено», записать документ. На основании ввести платежное поручение исходящее, записать его. Провести платежку можно либо из формы документа, либо используя обработку «Выписка банка».



Вопрос:
У меня возникла суммовая разница, кот. отразилась в платежном поручении.Сформировались проводки Д62.21 К91.01 на разницу и Д52 К62.21 выручка.НДС с суммовой разницы не выделился.Пробовала создать документом отражение начисления НДС,но не видит программа необходимости в выписке сч-ф.Принудительно создав сч-ф,он не попадает в книгу продаж.Подскажите как быть.
Ответ: Для формирования и регистрации в подсистеме учета НДС счетов-фактур на суммовые разницы предназначена обработка «Регистрация счетов-фактур на суммовые разницы» меню продажа – ведение книги продаж. Табличная часть автоматически заполняется по данным регистра накопления «НДС начисленный» (кнопка «Заполнить»). Учитываются обороты регистра за период, у которых измерения Вид ценности = «Суммы связанные с расчетами по оплате» и Вид начисления = «НДС начислен к уплате».
Но можно заполнить табличную часть обработки и вручную с помощью кнопки «добавить» командной панели. По данным введенной вручную строки точно также будет создан счет-фактура на суммовую разницу.


Вопрос:
У нас есть собственное основное средство, с определенной даты мы его отдаем в аренду, как в программе изменить способ отражения расходов по амортизации так чтобы, отражение расходов на другой счет было именно с той даты?
Ответ: Используйте документ «Изменение способа отражения расходов по амортизации ОС» меню ОС – Параметры амортизации.


Вопрос:
Здравствуйте. Наша компания применяет УСН. Доходы минус расходы.
Не списываются проценты по кредитам по налоговому учету. Все проводки правильные. Проценты заводятся через услуги с указанием субконто РПБ. Закрытием месяца отражаются проводки только по б/у.
Как правильно в программе поэтапно отразить расход по процентам?
Ответ: На КУДиР в программе влияют не бухгалтерские проводки а, записи регистров накопления.
Чтобы расход (кроме материалов, для которых списание с 01.01.09 не требуется) при УСН попал в КУДиР необходимо выполнение двух условий: расход должен быть списан и оплачен. Проверять состояние можно по регистру «Расходы при УСН».
При проведения документа «Поступление товаров и услуг» статус в регистре становится «не списано, не оплачено». Проведение «Платежного поручения исходящего» изменит статус: «не оплачено» исчезнет, останется только на «не списано».
Тогда если правильно заполнили элемент справочника «Расходы будущих периодов»), документ «Закрытие месяца» передвинет запись об этом расходе из регистра «Расходы при УСН» (статус «не списано» исчезнет) в регистр «Книга учета доходов и расходов раздел I».


Вопрос:
При проведении документа закрытие месяца выдается ошибка: Отсутствует база распределения общехозяйственных расходов для которых в статье затрат указана следующая принадлежность к виду деятельности:Не ЕНВД (Расходы относятся к деятельности, не облагаемой ЕНВД). Подскажите, что делать?
Ответ: Нужно проверить есть ли выручка (база распределения) на 90.01.1 счете; проверить правильно ли проставлены «статьи затрат» во всех документах отнесения затрат на 26 счет, обращая внимание на признак «отнесение расходов к ЕНВД» для используемых элементов справочника «статьи затрат».
Возможно, в документах отнесения затрат на 26 счет использовали статьи затрат с признаком отнесение к не ЕНВД деятельности, а в документах реализации - статьи затрат с признаком отнесение к ЕНВД деятельности.



Вопрос:
Как выгрузить данные из "Зарплата и кадры 77" отчета "Авансы в ПФ" и заполнить отчет по внешним данным в "Бухгалтерии 8.1"
Ответ: Для выгрузки данных из "Зарплата и кадры 77" отчета "Авансы в ПФР" его и заполнения по внешним данным в "Бухгалтерии 8.1" необходимо сделать следующее:

1. В программе в "Зарплата и кадры 77" сформировать документ выгрузки. Для формирования отчетности в электронном виде в верхней части формы отчета нажмите кнопку «Выгрузить». Система проверит подготовленный отчет. При несоблюдении каких-либо требований система выведет на экран окно навигации, располагающееся в нижней части экрана со списком ошибок. После исправления ошибок можно выгрузить отчет заново. В случае положительного результата проверки выберете место для сохранения файла отчета.

2. В программе Бухгалтерия 8 в комплекте регламентированной отчетности (Отчеты - Регламентированные отчеты) на закладке Журнал отчетов добавьте отчет «Авансы в ПФР», установите период, за который вы формируете отчет (необходимо следить за тем, чтобы данные из XML файла подходили для текущего отчета, а также совпадал период отчета и загружаемых данных). В форме отчета поставьте флажок «Внешние данные», нажмите на кнопку "Заполнить" укажите тот каталог, куда ранее были сохранены файлы обмена. В результате форма соответствующего листа регламентированной отчетности заполнится по данным, выгруженным из конфигурации Зарплата + Кадры, а недостающая информация о данных бухучета налогов заполняется по данным "бухгалтерской" конфигурации.


Вопрос:
Здравствуйте. Я работаю в 2-х Программах :1С: ЗУП 8.1 и 1С: Бух 8 Предприятие. В ЗУПе отражение расходов по больнычным листам предусмотрено с разбивкой за счет ср-в работодателя и за счет ФСС. Подскажите пожалуйста, а как в программе1С: Бух 8 Предприятие отразить часть пособия по временной нетрудоспособности, которая оплачивается за счет ФСС. Новый вид начисления завела, внесла соответствующие данные (убрала НДФЛ, ЕНС и т.п., указала отражение в бух/уч: Дт.69,01 Расходы по страхованию и Кт 70). Но, делая Начисление зпл, в графе "начисление", созданный Новый вид начисления "за счет ФСС" не отражается. Предложенный список Начислений орг-ций не содержит то "Новое" начисление? В чем моя ошибка? И к сожалению, данная сумма не попадает в Декларацию по ЕСН и Расчетную ведомость.
Ответ: Для организации на ОСНО настройка видов расчета для начисления пособия по временной нетрудоспособности может быть следующая: потребуются два вида расчета. Один для начисления пособия за первые два дня за счет работодателя, второй – за счет ФСС.
Первый вид расчета: код, наименование, отражение в регл. учете – произвольно; Код НДФЛ – 2300; ЕСН – не облагается ЕСН, взносами в ПФР целиком пп. 1-12 ст. 238 НК РФ (кроме пособий за счет ФСС); ФСС – не облагается; Вид начисления по ст. 255 НК РФ – не заполняется.
Второй вид расчета (для части пособия за счет ФСС): код, наименование – произвольно; отражение в учете -Дт 69.01 Кт 70; НДФЛ 2300, ЕСН – Государственные пособия, выплачиваемые за счет ЕСН в части ФСС; ФСС- не облагается; Вид начисления по ст. 255 НК РФ – не заполняется.
Автоматический расчет сумм пособия по временной нетрудоспособности в программе не поддерживается. Суммы пособия рассчитанные вручную, начисляются в программе документом «Начисление зарплаты работникам организации».

Для отражения в регламентированной отчетности сведения о начисленном пособии по временной нетрудоспособности необходимо дополнительно зарегистрировать в программе документом «НДФЛ и ЕСН – доходы и налоги».



Вопрос:
Подскажите пожалуйста: при формировании отчетности Расчеты по авансовым платежам ЕСН, в графе 1100 Раздела 2 неверно указывается сумма не подлежащая налогообложению. Как мне проверить эту ошибку? К сожалению сформировать оборотную ведомость, как в 1С: 77 у меня не получается, не могу понять, как отсортировать "Виды начислений" по Сч.70, где я могла увидеть суммы не подлежащие налогообложению, и перепроверить начисления. И, возможно ли сформировать как в 1С:8 ЗУП - Анализ начисленных налогов и взносов, где также можно было бы увидеть суммы не подлежащие налогообложению?
Ответ: Отчет Расчет авансовых платежей по ЕСН в Бухгалтерии предприятия 8 строится по данным регистров накопления, не по данным бухгалтерского учета, которые проверяются обороткой. Чтобы проверить данные регистров накопления обычно используется универсальный отчет (меню отчеты - прочие).
Удобного отчета, с разбивкой начислений по кодам ЕСН в БП нет. В 1100 строку попадают суммы по начислениям, с кодом ЕСН «Не облагается ЕСН, взносами в ПФР целиком согласно пп. 1–12 ст. 238 НК РФ (кроме пособий за счет ФСС)».


Вопрос:
Начислили и выплатили Единовременное пособие на рождение ребенка 9989,86. (69.1/70, 70/50) через документ "начисление з/п". В начислении стоит "Не облагается ЕСН, взносами в ПФР целиком согласно пп. 1–12 ст. 238 НК РФ (кроме пособий за счет ФСС).." Но в форме 4-ФСС эта сумма не попадает в стр. 15 табл. 2 Раздел 1 и стр.12 табл. 3. Что делаем не так??
Ответ: Для отражения в регламентированной отчетности сведения о начисленном пособии необходимо дополнительно зарегистрировать в программе документом «НДФЛ и ЕСН – доходы и налоги».


Вопрос:
При сопоставление данных бухгалтерского и налогового учета по счету 70 существует разница на сумму подоходного налога. В НУ сумма начисленной з/п и удержанного подоходного налога полностью относиться на затраты.Как нужно сделать чтобы между БУ и НУ не было расхождений по счету.
Ответ: Не совсем понятна фраза <в НУ сумма начисленной з/п и удержанного подоходного налога полностью относиться на затраты>.
Операции по счетам 70 и 68 не влияют на расчет налоговой базы по налогу на прибыль.
Разницы по 70 счету в отчете «Сопоставление данных БУ и НУ», которую Вы видите в своей базе, мы все тоже наблюдаем.
Данный отчет дает не совсем то что Вы хотите увидеть, точнее - он предназначен для "интеллектуалов", которые разобрались на что там обращать внимание, а на что - нет.


Вопрос:
1) В счет-фактуре выданном на аванс печатная форма плохо заполняется номенклатурой: в строчку печатной формы не все нужные слова из "содержание услуги, доп. сведения" помещаются. 2) старая форма сч-ф, хотя релиз обновили 3) Как в БП начислить дивиденды учредителю? Раньше был документ "корректировка записей регистров" по "НДФЛ сведения о доходах", сейчас в нем убрали поле "сумма налога" - стало неудобно.
Ответ: 1) Заполнять нужно в справочнике "Номенклатура" полное наименование, тогда в печатной форме все уместится. 2) Дата счета фактуры должна быть больше 9 июне 2009 3) Удобно использовать документ НДФЛ и ЕСН доходы и налоги. Если заполнить код и сумму дохода - автоматически выйдет сумма налога исчисленного. Этот документ делает движения по регистрам "НДФЛ расчеты с бюджетом" и "НДФЛ сведения о доходах". Если все же хотите использовать "Корректировку записей регистров", корректировать нужно тоже оба этим регистра.



Вопрос:
Как в БП начислить и выплатить отпускные в текущем месяце за текущий и за будущий месяц?
Ответ: Ввести два вида расчета в план видов расчета "Основные начисления организации": отпускные текущего месяца и отпускные будущего месяца. Для второго указать способ отражения в БУ на 97 счет. В документе начисления зарплаты подбирать оба эти вида начисления, тогда в отражении зп в регл. учете будет проводка на затратный счет - на сумму отпускных текущего месяца и проводка на РБП - на сумму отпускных будущего месяца. Выплата отражается обычным способом документом "Зарплата к выплате".


Вопрос:
Подскажите пожалуйста: у нас зарегистрировано в разной время 2 участка земли с разными кадастровыми номерами и ценами. При расчете авансовых платежей по земельному налогу программа выдает только расчет по последней регистрации, раздел 2 должен быть на 2 страницах и общая сумма к начислению и уплате в разделе 1. Что я неправильно занесла?
Ответ: Скорее всего, Вы все занесли правильно. В отчете на закладке «Раздел 2» внизу рядом с кнопками «Добавить», «Удалить» и «Перейти» есть опция «Дополнительные страницы», которая позволяет просмотреть данные по первому либо по второму участку.