Вопрос:
Из конфигурации "Зарплата и управление персоналом" (ЗУП) выгружаем отчет "Авансы в ПФР" по кнопке выгрузить. Формируется файл txt. В "Бухгалтерии предприятия 8" (БП) хотим загрузить: отчеты - регламентированные - Авансы в ПФР, галка "внешние данные". Но загрузить предлагается только из xml. Как из ЗУП в БП загрузить этот отчет?
Ответ: Загрузка внешних данных отчетности в БП предусмотрена из конфигурации ЗиК формате xml из тех соображений, что при переносе проводок из ЗиК в БП8 эти отчеты сформированы быть не могут - нет движений по регистрам накопления. Если нужен отчет по данным ЗУП в БП - переносите документы из ЗУП в БП.


Вопрос:
Почему программа перестала спрашивать подтверждение при закрытии?

Ответ: Справочник "Пользователи" - настройка "Запрашивать подтверждение при закрытии программы.


Вопрос:
Почему счет-фактура выданный на аванс в релизе 1.6.15.5 не заполняется по данным счета?
Ответ: Заполняется, если в табличной части счета указана номенклатура, сумма, ставка и сумма НДС.


Вопрос:
Выписан счет покупателю на 3 позиции. Поступает предоплата по счету, но не на всю сумму, только за одну позицию. Выписываем счет-фактуру на аванс. При этом нужно, чтобы в печатную форму счета-фактуры на аванс попала только эта одна из трех позиций.
Позднее поступает предоплата по оставшимся двум позициям. Нужно опять выписать счет-фактуру на аванс так, чтобы в печатную форму попали оставшиеся две позиции.
Наконец, при реализации нужно выписать счет фактуру на реализацию.
Сейчас делаем так: создаем документ "Счет". Для заполнения по его данным первого счета-фактуры исправляем счет, оставляя в нем одну позицию. Впоследствии для заполнения по данным счета счета-фактуры на вторую предоплату снова исправляем счет - теперь в счете указаны две оставшиеся позиции.
Можно ли как-то обойтись без многократного исправления счета?
Ответ: К сожалению, без этого обойтись нельзя.


Вопрос:
Как в программе начислить арендную плату физ.лицу, удержать с нее НДФЛ и отразить это в форме 2-НДФЛ?
Ответ: Используйте документ "НДФЛ и ЕСН - доходы и налоги" для формирования движений по регистрам накопления и ручные операции для формирования бухгалтерских проводок. Проверьте, что для физ. лица указаны правильно паспортные данные, адрес, индекс. Сформируйте документ "Сведения о доходах физ. лиц".


Вопрос:
Как организовать учет торговой наценки?
Ответ: Для того, чтобы в "1С:Бухгалтерии 8" учитывать товары в рознице с использованием счета 42 "Торговая наценка", нужно выбрать в настройках учетной политики способ оценки товаров в рознице по стоимости продажи. В бухгалтерском учете будет использоваться счет 42 "Торговая наценка".


Вопрос:
Подскажите, как в программе распечатать приходный ордер при поступлении ТМЦ?
Ответ: Из документа «Поступление товаров и услуг» по кнопке Печать – выбрать форму М-4. В форму попадает номенклатура с закладки «Товары».


Вопрос:
С программой только начинаем работать. При введении начальных остатков ОС одновременно заполняем справочник Основные средства. Например, я в течении года покупала Мониторы. В справочник я заношу 1 раз "Монитор" и указываю необходимые для них ОКОФы и т.п. Затем в документе "Ввод начальных остатков" добавляю нужное мне количество Мониторов, только с разными (введенными мною вручную) Инвентарными номерами. Т.е. по разным накладным в разное время я получала мониторы, и в начальных остатках их должна отразить каждый со своим Инв. номером. Но в справочнике ОС заведен одно наименование "Монитор", которое в последствии выбираю ко ВСЕМ мониторам. При попытке провести документ с введенными начальными остатками ОС программа выдает ошибку и пишет, что в строках №№ занесено одно и тоже Основное средство. И соответственно документ не проведен. Почему? Неужели в справочник надо занести одинаковые мониторы, например все 100 штук? Ведь инвентарные номера я же ставила разные. Объясните, пожалуйста, что я сделала не так.
Ответ: Совершенно верно, в учет основных средств (в отличие от номенклатуры) ведется пообъектно. То есть в справочнике основные средства может быть 100 мониторов с разными инв. номерами.


Вопрос:
Завожу новое начисление по заработной плате организации "Компенсация за счет прибыли". в начислении по строке отражении в б/учете проставляю корреспонденцию Д-т84.01 К-т70. Какая должна быть корреспонденция счетов для НУ Д-т __? К-т 70. В 1С версии 7.7 эти счета не указывались.
Ответ: Данные счета 84 в налоговом учете в конфигурации не регистрируются. Считается, что для налогового учета соответствующей хозяйственной операции достаточно данных БУ.


Вопрос:
Помогите, пожалуйста, каким образом и по какому принципу заработная плата и налоги отражаются в книги учета доходов и расходов. Если с налогами все в порядке, то заработная плата не идет ни с платежками, ни с начислениями.
Ответ: Скорее всего, забываете ввести документ «Отражение зарплаты в регл. учете».


Вопрос:
Еще один вопрос по ОС. В бухгалтерия предприятия поступает накладная в которой: системный блок, монитор, клавиатура, мышь. Общая стоимость более 20 тыс.руб., что предполагает отнесение на счет Основных средств. Получается это одно ОС состоит из нескольких компонентов. Оформляю документ "Поступление товаров и услуг". Вид операции "Оборудование"? Начинаю заносить монитор, сист. блок и т.д. в справочник. какой? Я занесла в Номенклатуру/Оборудование. Далее необходимо принять к учету ОС. Документ "Принять к учету"/Оборудование, далее Выбрать из справочника Номенклатура вид оборудования. Но у меня же несколько наименований номенклатуры должны составить одно ОС с одним Инвентарным номером. Что выбирать? И тогда тем более не понятно что же выбирать во вкладке Основные средства, куда подкидывается справочник Основных средств. Пожалуйста, разъясните пошагово, что в какой справочник заносить и как принять к учету такое ОС?
Ответ: Можно сделать так:
ввести «поступление товаров и услуг» с видом операции оборудование, в табличную часть подобрать из спр. «Номенклатура» мышь, монитор, системник и пр. Отнести на счет затрат, например, 08.04 (счет можно выбрать любой и для каждой номенклатурной позиции указать отдельный). Потом ввести документ «Передача оборудования в монтаж» и в табличной части документа перечислить всю номенклатуру, из которой состоит компьютер. Счета в табличной части опять же можно изменять. В шапке нужно указать объект строительства (его нужно добавить в спр. «Объекты строительства» - «компьютер») и статью затрат. Дальше вводится документ «Принятие к учету ОС» с видом операции «Объекты строительства», выбрать объект строительства «компьютер» в шапке документа, а в табличной части - основное средство «компьютер», которое нужно предварительно занести в справочник «ОС».


Вопрос:
Выгружаем из прогр Управление торговлей в Бухгалтерию 8.1, выгрузка односторонняя через подключение к информационной базе 1С-Бухгалтерия, не выгружает, выводит ошибку: Номер сообщения больше или равен .
Ответ: Из Вашего описания ситуация не совсем понятна, нужно смотреть на месте. Сообщение об ошибке с текстом: «Номер сообщения больше либо равен…» в конфигурации ничем не вызывается. Это и понятно, если номер сообщения больше ранее принятого, значит это новое сообщение и оно будет использовано для обмена. А вот ошибка «Номер сообщения меньше или равен ранее принятому…» возникает, если повторно загружать данные из того файла обмена, из которого уже один раз загрузились ранее.


Вопрос:
Как отразить поступление основного средства в качестве вклада в уставной капитал?
Ответ: Используйте документ «операция» по БУ проводка будет: Дт (например)08.04 Кт 75.01. В НУ может возникнуть постоянная разница, так как основное средство, поступающее в качестве вклада в УК от учредителя - физического лица, к НУ в соответствии с главой 25 НК РФ не принимается. Поэтому по НУ проводка будет Дт 08.04 (по виду учета ПР) Кт - не заполняется.


Вопрос:
При проведении списания товаров программа выдает сообщение : Для целей учета НДС не списано 5,000 товара крупа , код 08, счет учета 41.11, склад столовая. Что это значит и каким образом можно отследить причину данной ошибки?
Ответ: Что-то не так в партионном учете: проверяйте партии списания и регистр накопления «НДС партии».


Вопрос:
Уже ведется учет ив УТ (рел 10.3.7) и в Бухг 1.6(релиз 1.6.15)
Решили организовать автоматическую выгрузку(одностороннюю) из УТ в Бухгалтерию.При выгрузке из Ут 8_1 в Бухгалтерию предприятия 1.6 задваивается номенклатура.(и контрагенты) Подскажите, пож., как правильно настроить.
Выгрузку из УТ делаю стандартной обработкой "Выгрузка данных в конфигурацию Бухгалтерия предприятия 1.6"
А загружаю в Бух. "Универсальный обмен данными в формате ХМL"
Что я делаю неправильно ?
Ответ: Для возможности обмена данными элементы справочников аналитического учета программы «Управление торговлей» должны соответствовать элементам аналогичных справочников программы «Бухгалтерия предприятия». Поэтому перед началом обмена нужно их синхронизировать. Процедура подготовки к обмену данными описана в «коробочной» документации к программам. Если нет времени вникать самим, стоит пригласить специалиста, который обмен настроит. В любом случае перед загрузкой в БП нужно делать резервную копию базы.


Вопрос:
Изменение печатной формы счета-фактуры.
Ответ: Если имеется в виду изменение, связанное с постановлением правительства РФ от 26.05.2009 № 451, оно реализовано в релизе 1.6.15.6. Возможно также, будет полезна следующая ссылка:
Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться (и подтвердить адрес электронной почты)

Если нужны другие изменения, обращайтесь к специалистам.



Вопрос:
Как правильно отразить в Бух 1.6 выдачу подарка сотруднику. Подарок купили на 2000 руб(ндфл не облагается),оформили авансовый отчет. А как провести выдачу подарка и должен ли он отражаться в расчетном листе. у сотрудника, которому его выдали???
Ответ: Не совсем понятно, зачем Вам «Авансовый отчет», если речь идет о подарке сотруднику. Выдача подарка отражается вне подсистемы начисления заработной платы документом «Бухгалтерская справка» (операция, введенная вручную). Автоматически в расчетном листке не отразится.
Если бы подарок НДФЛ облагался, еще потребовался бы документ «НДФЛ и ЕСН – доходы и налоги».


Вопрос:
Какими документами следует следует отражать в программе 1С:Бухгалтерия 8 следующие операции:
1. Сотрудник получил наличные с корпоративной карты организации
2. Сотрудник с помощью корпоративной карты произвел оплату за проживание в гостинице, авиабилеты.
Ответ: Используйте документы «Платежный ордер на списание ден. средств» с видом операции «Перечисление ден. средств подотчетнику» и «Авансовый отчет», в котором в качестве документа аванса нужно указать этот платежный ордер. Информация об оплате гостиницы и билетов вводится на закладку «прочее».


Вопрос:
Как провести авансовый отчет в программе 1С бухгалтерия 8, если деньги в под отчет не выдавались, сотрудник заплатил сам за услуги нотариуса, а потом отчитался. При проведение авансового отчета программа требует документ аванса, а его еще нет.И поэтому авансовый отчет не закрывается.Что нужно сделать чтобы он закрылся?
Ответ: Без указания расходного документа авансовый отчет можно только записать. Провести нельзя, что, в общем, логично: некорректно относить на затратный счет расход, который организация еще фактически не понесла, выдав ден. средства подотчетнику. Но из записанного документа можно получить все нужные печатные формы. Когда расходный документ будет проведен и подставлен в табличную часть «Авансового отчета», отчет проведется.


Вопрос:
Ознакомилась с вопросами и ответами, что касается закрытия счета 26 на 20. В учетной политике отсутствует галочка метод директ-костинг,установлены методы распределения косвенных расходов и все равно 26 счет на 20 не закрывается, висит остаток на конец месяца,а по правилам бух.учета остатков на 26 и 20 счете при закрытии месяца не должно быть.?????????????
Ответ: В типовой конфигурации этот блок работает корректно, нужно смотреть учетные данные, из Вашего описания ситуация не совсем понятна: выдаются ли при проведении «закрытие месяца» сообщения, есть ли заданная база распределения на 20 счете за месяц.


Вопрос:
Ведем учет товара в 1С в килограммах, хотелось бы параллельно вести в литрах.Сейчас в комментариях пишем сколько приход или расход в литрах.
Ответ: В типовой «Бухгалтерии предприятия» для номенклатурной позиции может быть задана только одна единица измерения. Для реализации Ваших пожеланий потребуется доработка конфигурации либо использование «Управление торговлей».


Вопрос:
Здравствуйте, такой вопрос:
Предусмотрено ли автоматическое заполнение формы П-4 (статистика), если нет, то откуда можно брать данные для ее заполнения.

Ответ: Полностью автоматическое заполнение данного отчета не предусмотрено. Пользователь заполняет вручную желтые ячейки, итоговые зеленые ячейки рассчитываются программой на их основании. Для заполнения вручную используются данные кадрового учета организации.


Вопрос:
Скажите пожалуйста, где в налоговом учете в программе 1С бухгалтерия 8, я могу добавить статьи затрат.В бухгалтерском легко, а в налоговом пишет некорректная запись.Раньше я работала в 1С бухгалтерия 7.7.Там статьи затрат я могла ввести сама и это было очень удобно, когда открываешь оборотно-сальдовую ведомость по счету ты видишь все статьи. А в 8 только материальные и прочее.Все цыфры в одной куче.
Ответ: В бухгалтерии «восьмерке» один общий справочник «Статьи затрат» и для бухгалтерского, и для налогового учета, в который можно добавлять пользовательские элементы. Не совсем понятно, при каком Вашем действии (из какого справочника, документа?) выдается ошибка. В ОСВ по счету, на котором есть соответствующее субконто, в восьмерке тоже есть детализация по статьям затрат (управляется из формы отчета по кнопке «настройка», вкладка «детализация»).


Вопрос:
Опишите, пожалуйста, порядок действий в программе для правильного отражения процедуры приобретения товаров от поставщика по договору в условных единицах, чтобы в конце месяца автоматически списывались курсовые разницы.
Ответ: Процедура отражения абсолютно стандартная: документом «поступление товаров и услуг». Счет, на котором нужна переоценка не должен входить в регистр сведений «счета с особым порядком переоценки», должны быть загружены курсы валют на даты, используемые в документах.


Вопрос:
29.06.2009 г предприятие получило на р/счет оплату за товар и в этот же день товар отгружен покупателю. При формировании проводок по банку, видим следующее : 51-62.02.
Но ведь аванса нет. И выписывать счет-фактуру на аванс нет оснований. Где можно поменять последовательность проведения документов? Если "реализация товаров и услуг" будет проводится ранее "п/п входящего" и "платежного ордера на поступление денежных средств", то и аванса 62.02 не появится.
Ответ: Чтобы программа не относила сумму на аванс автоматически, достаточно в платежном документе счет авансов не указывать.
Дата и время документов в БП8 свободно меняется пользователем.


Вопрос:
Попробую сделать как Вы написали.

Но мне хотелось бы , чтобы это делалось автоматически.
Например : в меню «Операции» есть «Проведение документов»
если в списке проводимых документов сначала будут указаны
«реализация товаров и услуг», а затем
«п/п входящее» или «платежный ордер на поступление денежных средств»,
то и аванса не будет (при поступлении оплаты и отгрузке в один день).
Возможно изменить последовательность списка проводимых документов ?
Чтобы не выбирать вручную, надо или не надо указывать счет аванса.
Если не указывать счет аванса во всех платежных документах,
то придется вести вручную учет всех авансов полученных.
И не сформируешь автоматически счета-фактуры на авансы полученные.
Менять вручную время проведения «реализации товаров и услуг» тоже не хотелось бы.
Ответ: Не совсем понятно, в чем трудность. В первом Вашем письме как будто говорится об отдельном единичном случае. А по второму описанию похоже, что Вы документы откуда-то «оптом» загружаете, причем непроведенные.
Не указывать счет аванса, конечно, имеет смысл только в одном документе – по которому Вам не нужно, чтобы определятся аванс. Это удобно делать при заполнении документа.
В обработке «Проведение документов» документы упорядочены по алфавиту и проводятся тем временем, каким в информационную базу записаны. Попробуйте записать сначала реализацию, а потом платежку.



Вопрос:
Делаем перечисления третьим лицам(по письму нашего поставщика перечисляем наш долг третьему контрагенту). Как правильно провести в 1С, начиная с платежки, чтобы автоматом программа правильно заполнила книгу доходов и расходов(УСН)? пробовала проводить через корректировку долга - взамозачет, в расходы все попадает - правильно, но в доходы тоже, а не надо.
Ответ: Для подготовки платежного поручения на перечисление ден. средств третьему лицу предназначен документ «Платежное поручение исходящее» с операцией «прочие расчеты с контрагентами». Получатель – фактический получатель платежа. Счет получателя – банковский счет, на который согласно распоряжению поставщика необходимо перевести ден. средства. Договор – основание платежа, должен для данной операции иметь вид «прочие», счет учета – 76.09. Чтобы перенести возникшую дебиторскую задолженность получателя на поставщика, нужно ввести документ «корректировка долга» с видом операции «Взаимозачет». В шапке Дебитор – получатель ден. средств по распоряжению поставщика. Кредитор – поставщик. По кнопке «Заполнить» вывести список задолженности и оставить в нем те позиции, между которыми необходимо провести взаимозачет. Если согласно распоряжению поставщика третьему лицу перечисляется аванс в счет предстоящей поставки, то документ «корректировка долга» вводится с операцией «перенос задолженности». Тогда в реквизите шапки Договор указывается договор с поставщиком, оплата которого произведена третьему лицу. НА вкладке «Дебиторская задолженность» указывается договор с получателем ден. средств, который был указан в исходящем платежном поручении, сумма – из платежного поручения, счет БУ 76.09. На вкладке «счета учета» указывается, что задолженность переносится на счет 60.02.


Вопрос:
Подскажите пожалуйста, при начислении амортизации после принятия к учету основных средств и закрытия месяца выскакивает служебное сообщение типа: (Для объекта ПК HP Compaq в способах отражения затрат по амортизации нет записей) хотя все поля и данные заполнены и галка "начислять амортизацию" стоит. Что делать???
Ответ: Это сообщение означает, что на закладке «общие» в документе «Принятия к учету ОС» основного средства ПК HP Compaq в качестве способа отражения расходов по амортизации (погашения стоимости) указан элемент справочника «Способы отражения расходов по амортизации» с пустой табличной частью. То есть наименование у элемента есть, а счета и аналитика, на которые следует относить расходы по амортизации не заполнены. Нужно зайти в справочник «Способы отражения расходов по амортизации», найти этот элемент и дозаполнить.


Вопрос:
Ситуация: Фирма на ОСНО занимается розничной торговлей. Пришел товар, есть накладная: Сумма без НДС=73264,52; НДС=13187,61; Итого=86452,13.
Торговая наценка составляет 46007,87, то есть продажная стоимость составила 132460.
До перехода на 1с делали следующие проводки:
Д41 К60 73264,52
Д19 К60 13187,61
Д41 К76 20205,76(это НДС с продажной стоимости, чтобы потом начислить его в 68 счет)
Д41 К42 38989,72(сумма наценки без НДС).
Если я ввожу в 1с данные (через поступление товаров и услуг), то автоматически формируются проводки
Д41 К60 73264,52
Д19 К60 13187,61
Д41 К42 59195,48(т.е. на 76 ничего не ставится. Как автоматически настроить так, как было у нас до 1с?
Ответ: В типовой конфигурации при проведении документа «Поступление товаров и услуг» выделяется НДС, уплаченный поставщиком, который наша организация предъявляет к вычету. Проводка по начислению НДС Дт 90.03 Кт 68.02 будет сделана документом «Приходный кассовый ордер» с видом операции «Прием розничной выручки», которым отражается реализация товаров в НТТ и оприходование выручки (или документом «Отчет о розничных продажах» для АТТ). В результате НДС начислен и при проведении регламентных документов по НДС (см. «Помощник по учету НДС») попадет в книгу продаж и декларацию.
Описанная Вами схема учета НДС отличается от существующей в типовой конфигурации и потребует значительных изменений. Стоит определиться, так ли уж она необходима, и обращаться к специалистам по настройке.


Вопрос:
В связи с постановлением 914 от 09.06.2009 г. внесены изменения в с/фактуры. где и как нужно сделать исправления, чтобы ничего не испортить в программе?
Ответ: Для отражения изменений, связанных с Постановлением правительства РФ от 26.05.2009 № 451, фирма 1С выпустила внешние печатные формы, а также обновление релиза конфигурации 1.6.15.6, которые можно скачать с пользовательского сайта 1С при наличии подписки на ИТС, соответствующего логина и пароля или получить у обслуживающей Вас фирмы-франчайзи на условиях действующего в Вашем случае варианта обслуживания.


Вопрос:
Как правильно оформить командировочные расходы из кассы, выдать их и списать суточные? Где это нужно делать и какие проводки формировать?
Ответ: Оформить документ РКО с видом операции «Выдача ден. средств подотчетнику» на сумму суточных и командировочных.
Проводка по отнесению этих сумм на затраты будет сформирована документом «Авансовый отчет» (в документе заполняется закладка «Прочие»).
Если нужно отразить НДФЛ со сверхнормативных суточных, используйте документ «НДФЛ и ЕСН – доходы и налоги».


Вопрос:
Вопрос по доп. листам. Материалы были получены и оприходованы в январе-марте по торг-12. Счет-фактуры были получены только в апреле после 20 числа. Подскажите пожалуста каким способом в 1С Бухгалтерия 8.1. надо отражать поступившие позже отчетного преиода счета фактуры, делать по ним запись в доп. листы книги продаж и правильно формировать корректирующую декларацию по НДС.
Ответ: Нужно ввести счета-фактуры январем-мартом.
Затем документ «Формирование записей книги покупок» текущим месяцем, в табличную часть попадет нужная строчка. В ней нужно поставить галку «Запись доп. листа» и указать корректируемый период, за который нужен доп. лист. При проведении документ сделает движение по рег. накопления «НДС покупки» с событием «Предъявлен НДС к вычету», что и требуется. Затем сформировать отчет «Книга покупок» с галкой «Формировать доп. листы» «за корректируемый период».



Вопрос:
Записала в справочниках "Регистрация в ИФНС" Представителя. Затем удалила запись, но теперь у меня в регламентированных отчётах распечатывается имя представителя. Как это исправить?
Ответ: Когда открываете из журнала отчетов уже сформированный отчет, естественно, даже после изменения в справочнике «Регистрация в ИФНС», в титульном листе изменений не произойдет. Нужно нажать кнопку «обновить» в форме отчета, либо из дерева отчетов вызвать новый экземпляр отчета и сформировать его. Изменения отразятся.


Вопрос:
Скажите,как внести новое субконто "Подразделения " для счета 50.02(операционная касса"? в 8-ке для счета 50.02 нет возможности ввести новое субконто (выделено серым цветом),в 7-ке же достаточно было в конфигураторе добавить новое субконто.
Просто необходимо иметь информацию о кассе в разрезе подразделений(др.города).
Ответ: Можно и в восьмерке добавить субконто. Установка субконто на счет «Касса» происходит в общей форме «Настройка параметров учета». Но если Вам нужно, чтобы документы при проведении это новое субконто заполняли, придется дорабатывать документы. Без специалистов не обойтись.


Вопрос:
Добрый день, ответьте, пожалуйста, если совмещаем ЕНВД и ОСНО то как в форме 2 отдельно указать выручку по ЕНВД и себестоимость по ЕНВД, этого требует наша налоговая.И чтоб в файл выгрузки попали эти суммы.
Ответ: В типовой конфигурации не предусмотрено автоматическое разделение граф 3 «За отчетный период» и 4 «За аналогичный период предыдущего года» на подграфы в случае совмещения налоговых режимов. Если вариант сдавать отдельную форму-2 по каждому режиму не устраивает, потребуется доработка конфигурации.