Вопрос:
В документе требование-накладная программа требует счета НУ но ни один из предлагаемых не принимает и соответственно не проводит документ
Ответ: - Счета-группы нельзя использовать в проводках
- Требование-накладная производит списание МПЗ, при этом контролирует остаток номенклатуры по указанным в табличной части счетам БУ и НУ.
Нужно выбирать тот счет НУ, на который данные МПЗ приходовались.


Вопрос:
Бухгалтерия строительной организации ("импульс"). Виста, при вызове справки ошибка :Ошибка общего доступа к файлу … /ApplData. Файла, на который ссылается программа в ApplicationData нет.
Ответ: Каким образом создавалась база? Из шаблона или переносили откуда-то папку?Файлы справки - относятся к установке конфигурации, а не платформы. Попробуйте развернуть из шаблона еще одну базу, и посмотреть, как там ведет себя справка. Если не получится, рекомендация - вызывайте специалиста.


Вопрос:
5 рабочих мест 1С8, после обновления нетиповой конфигурации 3 пользователя входят в систему нормально, а 2 не могут войти "нарушение прав доступа".
Ответ: Похоже, настройки прав для какой-то роли сбились при обновлении. Если вызовите специалиста, приедет и на месте исправит. Если очень не хотите вызывать, назначьте временно тем двум пользователям типовую роль, под которой точно можно зайти в программу.


Вопрос:
Как настроить налогообложение НДФЛ для ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 3 лет, которое облагаться не должно. В 77 был код 000.
Ответ: В 1С БП8 в этом случае код дохода просто не заполняется.


Вопрос:
Подскажите, пожалуйста, какими документами отражаются убытки прошлых лет, чтобы сформировались разницы в налоговом учете и корректирующая декларация по налогу на прибыль за предыдущий налоговый период.
Ответ: В периоде получения убытка нужно датой последнего дня года ввести документ «Операция» с кт 90.09 «Прибыль и убыток от продаж» и 91.09 «Сальдо прочих доходов и расходов» в дт 97.11 «Убытки прошлых лет» по виду НУ на сумму убытка. В аналитике 97.11 должны отражаться:
дата начала переноса убытка (первый день года, следующего после года получения убытка), дата окончания переноса убытка (дата начала плюс 10 лет), сумма убытка, способ признания – в особом порядке. Счет списания и аналитику указывать не требуется.
Перенос убытка на будущее означает, что в будущем планируется уменьшение налоговой базы. В бухгалтерском учете такое уменьшение налоговой базы произойдет за счет списания отложенного налогового актива. Поэтому в момент переноса убытка отражаются временные разницы в оценке актива «Расходы будущих периодов», с помощью такой же проводки, как в НУ, только с видом учета ВР и с отрицательной суммой. Тогда в бухгалтерском учете отражается возникновение отложенного налогового актива. С помощью проводки с кт 09 по виду «Убытки текущего периода» в Дт 09 по виду «Расходы будущих периодов».

Тогда декларация покажет убыток и нулевой показатель налога на прибыль.

В периоде признания убытков при проведении документа «Закрытие месяца» с флагом «Списание убытков прошлых лет» программа спишет с кредита счета 97.11 в дебет счета 99.01 сумму убытков прошлых лет, согласно нормам. Такая же проводка будет создана по виду учета ВР, но на отрицательную сумму.



Вопрос:
Не закрывается счет 25. Все рекомендации, указанные у вас, выполнены. Что еще может мешать.
Ответ: По данным учета нет базы распределения, указанной для счета 25 в регистре сведений «Методы распределения косвенных расходов».


Вопрос:
Каким документом можно сделать сторнировочную проводку?

Ответ: Используйте документ «Операция» для «сторнирования» по регистру бухгалтерии и «Корректировка записей регистров» для «сторнирования» по регистрам накопления.


Вопрос:
Программа 1С:Подрядчик строительства
При закрытии пишет:
Не установлен порядок подразделения
для закрытия счетов, используемый
при расчете стоимости продукции.
Порядок устанавливается документом "Установка порядка подразделений для закрытия счетов"

Хотя всё установлено, именно в установке подразделений для закрытия счетов. Что делать?
Ответ: Проверьте дату документа «Установка порядка подразделений…», она должны быть меньше даты закрытия месяца, документ точно проведен?
Вообще, в параметре «последовательность переделов» в учетной политике указать вариант «задается вручную», то есть с помощью документа «Установка порядка подразделений для закрытия счетов», имеет смысл, когда имеют место следующие операции:
- произведенная продукция (полуфабрикаты) используются в дальнейшем производстве внутри организации
- одни подразделения организации оказывают услуги другим подразделением.

В остальных случаях можно последовательность переделов в учетной политике «определять автоматически».



Вопрос:
Программа 1С:Подрядчик строительства При закрытии пишет: Не установлен порядок подразделения для закрытия счетов, используемый при расчете стоимости продукции.
Порядок устанавливается документом "Установка порядка подразделений для закрытия счетов"
Хотя всё установлено, именно в установке подразделений для закрытия счетов. Что делать?
Ответ: Типовую причину мы Вам назвали. Почему такое происходит у Вас можно выяснить только наблюдая Вашу программу.


Вопрос:
Подскажите, как поступать в следующей ситуации.
Выписан счет покупателю на 3 позиции. Поступает предоплата по счету, но не на всю сумму, только за одну позицию. Выписываем счет-фактуру на аванс. При этом нужно, чтобы в печатную форму счета-фактуры на аванс попала только эта одна из трех позиций.
Позднее поступает предоплата по оставшимся двум позициям. Нужно опять выписать счет-фактуру на аванс так, чтобы в печатную форму попали оставшиеся две позиции.
Наконец, при реализации нужно выписать счет фактуру на реализацию.
Сейчас делаем так: создаем документ «Счет». Для заполнения по его данным первого счета-фактуры исправляем счет, оставляя в нем одну позицию. Впоследствии для заполнения по данным счета счета-фактуры на вторую предоплату снова исправляем счет - теперь в счете указаны две оставшиеся позиции.
Можно ли как-то обойтись без многократного исправления счета?
Ответ: В типовой конфигурации другого варианта нет. Если интересно, можем перенаправить запрос в 1С. Жду подтверждения формулировки запроса от клиента.


Вопрос:
При закрытиии месяца ошибка "обнаружены остатки по валютному счету без указания валюты".
Ответ: Проверьте, заполнено ли в ручных операциях по счету 67.21 ВалютаКт.


Вопрос:
При переоценке закрытием месяца почему-то две проводки по курсовым разницам - одна в доходы, одна в расходы.
Ответ: Нужно смотреть базу.


Вопрос:
Как ввести в 1С Бухгалтерия 8 услуги банка?
Ответ: Услуги банка регистрируются документом «Поступление товаров и услуг» (покупка, комиссия), вкладка услуги. При этом договор нужно указывать «с поставщиком». Если сами банковские операции проходили по договору с видом «Прочее», понадобится создать новый договор-основание для расчетов с банком за услуги.
Услуги банков в БУ относятся к прочим расходам (91.2), в НУ – к внереализационным расходам (91.2.7).


Вопрос:
Как в 1С:Бухгалтерия 8, учет ведется нескольких фирм в одной базе, на основании документа реализации фирмы "А" ввести поступлении фирмы "В" или на оборот.
Ответ: Реализованный в типовой конфигурации механизм ввода на основании работает для тех документов, в которых есть соответствующая кнопка «ввод на основании», при этом вводить можно только те документы, которые перечислены в списке, открываемом по этой кнопке. Ввод документов «Поступление ТиУ» на основании документа «Реализация ТиУ» не предусмотрен.


Вопрос:
Как правильно занести остатки по товару: товар импортный, ведется партионный учет, в каком документе указывается № ГТД, чтобы он указывался в реализации. В документе Ввод начальных остатков в УСН, ГТД не предполагается?

Ответ: Номер ГТД можно указать в справочнике «Номенклатура». И не забудьте для импортных товаров ввести начальные остатки по забалансовому счету «ГТД».


Вопрос:
В январе 2009 г. у меня получен убыток как в БУ, так и в НУ.Выручки не было. Расходы есть по 20 и 26 счетам. 26 счет я закрываю вручную 97. При проведении операции "Закрытие месяца", программа делает проводку в НУ : Д 90 К 26 - постоянные разницы, в БУ соответственно формируется постоянное налоговое обязательство (хотя данный расход должен относиться к временным разницам). Кроме того, в БУ формируются проводки Д 68.4 К 68.4 (федеральный и региональный бюджет) на огромные суммы, причем красным. Одновременно, формируется проводка Д 68.4 к 09 погашение ОНА (убыток текущего периода).В моем случае проводки должны быть следующие:
Д 09 К 68.4 признание ОНА (убыток)
Д 68.4 К 99 УДНП
Д 68.4 К 77 признание ОНО (в части расходов по сч.26, отнесенных в Д 97) Почему программа формирует другие проводки?
Ответ: Почему такое происходит у Вас можно выяснить только наблюдая Вашу программу, т.к. учет по ПБУ 18/02 в программе реализован корректно.
Возможно, когда делаете ручную операцию, забываете про налоговый учет – отсюда могут возникнуть ПР.



Вопрос:
Мы купили мебель, как нужно правильно в 1С отразить покупку основных средств, какие документы вбить и какие должны быть проводки?
Ответ: Для этого используется документ «Поступление товаров и услуг» с видом операции «Оборудование» на счет 08.04. Проводки будут по отражению НДС предъявленного и поступлению ценности на 08.04.


Вопрос:
Как в восьмерке правильно забить акт об оказании услуг - там несколько счетов надо забить я совсем запуталась. Первый счет это когда забиваешь в табличную часть "услуга консультационная". Потом идут две закладки - счет... счет - а там какие счета ставить? И какие в итоге должны быть проводки. И еще вопрос как отразить в программе взнос учредителя по банку и нужно еще какие документы вбивать?
Ответ: В табличной части документа «Акт об оказании производственных услуг» указываются счета доходов и расходов, на которых отразится выручка и себестоимость реализации, счет учета НДС.
Счета с закладки «Счет затрат» попадают в регистр накопления «Выпуск продукции и услуг в плановых ценах» и используются в дальнейшем для распределения сумм фактической себестоимости на прямые затраты производства (выполняется документом «Закрытие месяца»).
На закладке «Счет расчетов», указывается счет расчетов с контрагентами. Проводки будут: Дт 62 Кт 90.01 – отражена выручка. Дт 90.02 Кт 40 – списана плановая себестоимость. Дт 90.03 Кт 68.2 – начислен НДС по реализации.

Кроме платежного поручения входящего для отражения поступления ден. средств от учредителя на счет организации, нужно в БУ отразить формирование уставного капитала ручной операцией Дт 75 Кт 80. В НУ формирование уставного капитала не отражается.



Вопрос:
Ошибка при загрузке данных из ЗиУП 8 (2.5.13) в Бух 8 (1.6.15): "Для вида деятельности, облагаемой ЕНВД необходимо очистить счета ДТ-НУ и КТ-НУ". Организация не использует ЕНВД. Где следует искать ошибку подскажите?
Ответ: В выгружаемых документах «Отражение зарплаты в регл. учете». Нужно проверять документы, в которых в качестве аналитики используются элементы справочников «Статьи затрат» и «Прочие доходы и расходы». Для элементов этих справочников может быть указан признак «отнесение к ЕНВД/не ЕНВД». Если в организации ЕНВД не используется, вся аналитика вида «статьи затрат» и прочие «доходы и расходы» в документах должны иметь признак «отнесение расходов к не ЕНВД».


Вопрос:
Мы работаем по УСНО. У меня такой вопрос - как отразить в программе 1С8 ред.1.6 комиссионное вознаграждение(мы платим нашим агентам по договору. Какие должны быть заполнены документы и какие проводки?
Ответ: Договор контрагента должен иметь вид «с комиссионером».
Полная последовательность документов: «Реализация товаров и услуг» -> «Отчет комиссионера о продажах». Проводку по регистрации вознаграждения делает «Отчет комиссионера о продажах» 1) Дт <Счета затрат> Кт <Счета учета расчетов за посреднические услуги (например, 60.01)> – на сумму вознаграждения без НДС.
2) Дт <19.04> Кт <Счета учета расчетов за посреднические услуги (например, 60.01)> – на сумму НДС.



Вопрос:
Провожу "реализацию ТиУ"(услуги) Дт76 Кт91.01, программа пишет: "В строке номер "1" табличной части "Услуги": Счета доходов и расходов для бухгалтерского учета относятся к разным видам деятельности!" Пробую перепровести уже проведенный ранее документ выдает эту же ошибку. Что делать?
Ответ: Проверяйте счета в табличной части документа. Скорее всего, указан счет расходов БУ «Себестоимость продаж, не облагаемых ЕНВД» и счет доходов БУ«Выручка от продаж, облагаемых ЕНВД». Или наоборот счет расходов БУ «Себестоимость продаж, облагаемых ЕНВД», а счет доходов БУ «Выручка от продаж, не облагаемых ЕНВД».


Вопрос:
В кадровых документах по приему и увольнению сотрудников приказы были введены не по порядку. При попытке изменить номера и сделать и по порядку, программа ругается "Не уникальный номер". Можно ли всё-таки поменять номера и с делать их по порядку?
Ответ: Чисто технически можно использовать обработку для автоматической перенумерации УниверсальныеПодборИОбработкаОбъектов.epf, она есть на диске ИТС за любой месяц, либо кнопку «действия – редактировать номер» в форме документа для редактирования номера вручную. Перед использованием обработки обязательно нужно сделать архивную копию базы (в конфигураторе администрирование – выгрузить данные). Не видя Вашу базу, трудно давать более конкретные рекомендации. Оптимально такие вопросы решать при выезде специалиста.



Вопрос:
Ответьте, пожалуйста: Предприятие - Организация - Перейти - Регистрация в ИФНС - Сведения о представителе - Представитель - что здесь надо писать?
Документ, подтверждающий полномочия представителя - что здесь надо писать?
Ответ: В случае если интересы налогоплательщика в территориальном органе ФНС представляет законный представитель налогоплательщика (действующий на основании соответствующих документов), в этом поле необходимо выбрать тип представителя (ЮЛ или ФЛ). При выборе представителя ФЛ в поле вводится информация о физическом лице, при выборе юридического лица - полное наименование юридического лица представителя организации. Сведения о представителе необходимы для титульных листов некоторых регламентированных отчетов. В случае если представителя нет, то заполнять реквизиты не нужно. Документ, подтверждающий полномочия представителя указывается, если заполнено наименование организации-представителя или фамилия, имя, отчество физического лица.


Вопрос:
При формировании документа «отражение зарплаты в регламентированном учете» не заполняются основные и дополнительные начисления.
Ответ: В базе должен быть документ «Начисление зарплаты работникам организации», в котором реквизиты «месяц начисления» и «организация» такие же, как в документе «отражение зарплаты в регламентированном учете».


Вопрос:
При занесении номенклатуры, программа ограничивает кол-во символов в названии позиции. Как обойти это ограничение?
Ответ: Во всех печатных формах и отчетах конфигурации используется реквизит номенклатуры «полное наименование» - он имеет неограниченную длину. Для того и введено «полное наименование», чтобы в кратком «наименовании» указывать слово удобное для быстрого поиска. Поэтому, если для вас приемлем такой вариант, рекомендуется заполнять «полное наименование» и обойтись без изменения типовой конфигурации.


Вопрос:
Одним платежным поручением была оплачена задолженность по нескольким договорам. Можно ли в выписке разбить его по соответствующим договорам? В 7.7 это хорошо получалось.
Ответ: Если в «Платежном поручении» использовать кнопку «Список», то в документе «Платежное поручение» можно указать несколько договоров, тогда во всех движениях этого документа по регистрам будет отражено это разбиение по договорам.
«Выпиской банка» разбить платеж по отдельным договорам нельзя – в «восьмерке» выписка – это не документ, а обработка, то есть форма, в которой можно производить определенные действия над документами.



Вопрос:
Провожу реализацию товара, в графе ГТД выбираю ту, где есть достаточный остаток. При закрытии документа пишет: УСН учет не списано...Бух учет не списано... Почему при наличии товара выдает такой комментарий.
Ответ: Это сообщение выдается тогда и только тогда, когда списывается большее количество товара количество, чем есть в остатке. При условии, что в настройках параметров учета не установлен флаг «разрешить списание при отсутствии товаров на складе».


Вопрос:
Подскажите, пожалуйста, в программе 1С 8 Бухгалтерия предприятия , делаем проводки по приобретению Программного обеспечения 1С 8.0 Клиентская лицензия :
Дебет 97 кредит 60( учтен расход будущих периодов) Дебет60 кредит 51 (оплачено право пользования) Далее необходимо учитывать на забалансовом счете Дебет 012 кредит ---- (получены неисключительные права ) – каким документом правильно отразить данную проводку по забалансовому счету ? Раннее мы делали эту проводку справкой или операцией в ручную . Есть ли такая возможность в 1С 8? И где можно найти бухгалтерскую справку?
Ответ: Методисты 1С рекомендуют такую ситуацию оформлять документом «поступление товаров и услуг» на закладке «услуга».

Если хотите делать проводку на забаланс, используйте документ «Операция, введенная вручную». У этого документа есть печатная форма бухгалтерской справки.



Вопрос:
Какие документы в этой программе необходимо заполнить, чтобы получить для сотрудника свидетельство пенсионного страхования?
Ответ: Меню кадры – персонифицированный учет – Пачка АДВ-1 (анкета застрахованного лица).


Вопрос:
Как правильно отразить в программе 1С:Бухгалтерия 8 начисление вознаграждения и налогов по авторскому договору?
Ответ: В плане видов расчета «основные начисления организации» создать новый расчет. Код дохода НДФЛ из 2201-2206, ЕСН: п.3 ст 238, ФСС не облагается, Учитывается в расходах на оплату труда: пп.21, ст.255 НК РФ. Назначить кадровым документом или вводом сведений о плановых начислениях.



Вопрос:
Как правильно отразить в программе 1С:Бухгалтерия 8 начисление вознаграждения и налогов по авторскому договору?
Ответ: В плане видов расчета «основные начисления организации» создать новый расчет. Код дохода НДФЛ из 2201-2206, ЕСН: п.3 ст 238, ФСС не облагается, Учитывается в расходах на оплату труда: пп.21, ст.255 НК РФ. Назначить кадровым документом или вводом сведений о плановых начислениях.


Вопрос:
Как правильно отразить в программе 1С:Бухгалтерия 8 начисление вознаграждения и налогов по авторскому договору?
Ответ: В плане видов расчета «основные начисления организации» создать новый расчет. Код дохода НДФЛ из 2201-2206, ЕСН: п.3 ст 238, ФСС не облагается, Учитывается в расходах на оплату труда: пп.21, ст.255 НК РФ. Назначить кадровым документом или вводом сведений о плановых начислениях.



Вопрос:
Все это проделала, проблема в следующем, начисляю вознаграждение документом «начисление зарплаты», затем «расчет ЕСН» все формирует отлично и автоматически, но документ «отражение зарплаты в регламентном учете» автоматический заполняет некорректно, не отражая начисление пенсионных взносов при этом начисление вознаграждения и ндфл заполняет правильно (наше предприятие на УСНО).

Ответ: Проводка по ЕСН документом «отражение зарплаты в регламентном учете» в типовой конфигурации автоматически делается только, если само начисление относится на счет 70.


Вопрос:
Сделали обновление программы, связанные с Постановлением Правительства РФ от 26 мая 2009 г. N 451.
После обновления в форме счета-фактуры печатается "Продавец: Полное наименование организации (Сокращенное наименование организации)" .
Но в правом верхнем углу счета-фактуры не добавлена строка ", от 26 мая 2009 г. N 451".
Подскажите, пожалуйста, почему эта строка не добавлена, должна ли она выводиться в печатной форме?
Ответ: Строка не добавлена, потому что указанным постановлением не вносились изменения в форму счета-фактуры.


Вопрос:
При занесении товарных накладных выходит сообщение:
Ошибка СУБД:
Файл бызы данных поврежден
C:\1c_Base/1Cv8.1CD
Что делать?
Ответ: Попробуйте проверить проблемную информационную базу утилитой проверки ChDBFl.exe, входящей в комплект поставки платформы 1С:Предприятие 8.1 (данный файл находится в каталоге с установленными программными файлами 1С:Предприятия 8.1, по умолчанию: C:\Program Files\1cv81\bin\). В форме утилиты указать путь до файла C:\1c_Base/1Cv8.1CD, флаг «исправлять ошибки», выполнить. Перед этим не забудьте сделать новую архивную копию этой базы (не стирая предыдущей копии, если она ранее делалась).
Иногда помогает следующее: удалить базу из списка в окне запуска (предварительно запомнив путь, по которому расположена папка с базой), а потом добавить заново.
Если это не поможет, вызывайте специалиста.


Вопрос:
Не можем сформировать записи в книгу покупок по вычету НДС с авансов, закрывается только часть, причем начинает закрытие с середины месяца и суммы берет частично от суммы документа на реализацию. Счета-фактуры на аванс формируются правильно, запись в книгу продаж делается. Все делаем по подсказке "Помощника по НДС".
Ответ: Типовой механизм в этом случае работает корректно. Из Вашего описания без «живой» базы не совсем понятно, какие документы и в какой последовательности вводятся. Ищите ошибку в учетных данных, поможет Экспресс-проверка ведения учета по разделу НДС (меню операции - регламентные).


Вопрос:
Здравствуйте! Подскажите, как в программе вести учет по краткосрочны займам? Наша организация получила займ наличными 95 т.р. А выплатили мы 97 т.р. 2 т.р. - это проценты за пользование займом. При чем проценты оплачены в общей сумме платежа. т.е. одна платежка. И в ОСВ по 66 счету эта сумма теперь выделена красным по кредиту (-2000). Что мне делать? и как начислить проценты за пользование займом в программе?
Ответ: Процент за пользование займом можно начислить ручной операцией Дт <счет затрат> Кт 66.04, можно документом «Поступление товаров и услуг» на закладке «услуга», номенклатура «процент» (услуга), без НДС (если нужно формировать проводки по ПБУ 18/02, причем автоматически). Если выплату процентов и основной суммы нужно отразить одним платежным документом, используйте «Платежное поступление исходящее» с видом операции «оплата поставщику», тогда будет доступна кнопка «Список» и можно будет разнести основную сумму и проценты на разные счета: 66.03 займ и 66.04 проценты. Без НДС, счет авансов не заполняйте.


Вопрос:
Как внести корректировку в книгу покупок прошлого периода?
Ответ: Нужно ввести документ "корректировка записей регистров" и отсторнировать ошибочно введенный документ. Затем ввести документ "Восстановление НДС", в поле "корректируемый период" указать тот период, за который нужен доп. лист. Дату документа "восстановление НДС задать в текущем периоде. Сформировать отчет "Книга покупок" по текущему периоду с галкой "формировать доп. листы".