Вопрос:
После выгрузки из ЗУП в БП в платежной ведомости Т-53 у одного сотрудника не выводится табельный номер, а другой сотрудник выводится два раза с разными табельными номерами. Сейчас в спр. "ФизЛица" и "Сотрудники" на вид все логично, но после выгрузки делали исправления.
Ответ: Обработка "Поист ссылок на объект" показывает, что на физ лицо "Бражник" ссылаются сотрудники "Горшков" и "Бражник", на физлицо "горшков" ссылается сотрудник "шурпаев". Нужно привести справочники в соответствие.


Вопрос:
Амортизация в НУ не считается, ошибка.
Ответ: В учетной политике ввести новую запись с 2009 года, в которой указать метод начисления амортизации для НУ.


Вопрос:
Как увеличить сумму приобретенного ОС на 80.04 счете на сумму доп. Расходов?
Ответ: Ввести на основании "поступления ТУ" "Поступление доп. расходов" на счет 08.04.


Вопрос:
Наша организация заключила договор поручения с физ лицом, мы являемся доверителем. Мы перечислили на его счет деньги для покупки услуг, сформировали платежки в 1С. Далее эти услуги оплачивались им наличкой.. Какие операции нужно произвести в программе? и какие это будут проводки?
Ответ: Данный вопрос подробно рассмотрен в документации к программе(Руководство по ведению учета) стр. 260 «Расчеты с подотчетными лицами по банковским картам.


Вопрос:
Программа неправильно считает взносы по страхованию от несчастных случаев . С з/платы 44836,36, ставка 0,8% вместо суммы 358,69 руб., ставит 365,58. Подскажите, где исправить ошибку?
Ответ: Проверьте, какая ставка задана в регистре сведений «Ставка взноса на страхование от несчастных случаев» на текущий период.


Вопрос:
В программе 1С Предприятие - 8 в кадровых документах убрала галочку сотрудник актуален, как вернуть сотрудника обратно, он повторно устраивается на работу
Ответ: Если на сотрудника вводились приказ о приеме на работу, затем приказ на увольнение (сотрудник уволен), а потом нужно снова на него же завести новый приказ о приеме, необходимо добавить новый объект «Сотрудники организации» и приказ о приеме делать на него. Таким образом, в спр. «Сотрудники» появится два «одинаковых» сотрудника (при этом ФизЛицо из спр. ФизЛица нужно использовать старое).


Вопрос:
Сотрудник уволен в январе 2009г., в мае устраивается опять, как вводить его данные как нового физического лица или можно использовать предыдущие данные. Табельный номер будет меняться? И как будут начисляться налоги по этому человеку?
Ответ: Если на сотрудника вводились приказ о приеме на работу, затем приказ на увольнение (сотрудник уволен), а потом нужно снова на него же завести новый приказ о приеме, необходимо добавить новый объект «Сотрудники организации» и приказ о приеме делать на него. Таким образом, в спр. «Сотрудники» появится два «одинаковых» сотрудника (при этом ФизЛицо из спр. ФизЛица !нужно! использовать старое).
Табельный номер будет меняться. Если не будете задваивать ФизЛиц, все налоги будут относиться к старому ФизЛицу.


Вопрос:
Расходник на основании зарплаты к выплате выдает ошибку "по текущей ведомости нет сумм к выплате". Ведомость заполнена.
Ответ: Заменить отметку в "зарплате к выплате" на "выплачено".


Вопрос:
Как в типовой конфигурации отразить перечисление процентов в рублях по валютному заиму? Как будет делаться переоценка?
Ответ: Документами "Ручная операция" и перечисление процентов в рублях и проводку по переоценке валюты (на дату операции). Переоценка валюты на конец месяца будет делаться документом "Закрытие месяца", если счет займа не входит в "счета с особым порядком переоценки".


Вопрос:
Отражение в 1 с 8 начисления дивидендов за 2008 год, как правильно помогите пожвалуйста!
Ответ: Если дивиденды начисляются работнику организации то:
Документ "НДФЛ и ЕСН: доходы и налоги" (меню "Зарплата" -> "Учет НДФЛ и ЕСН" -> "Ввод доходов и налогов НДФЛ и ЕСН"). Данные о сумме начисленных дивидендов и удержанных налогов с них, внесенные в этот документ, найдут свое отражение в налоговых карточках 1-НДФЛ и 2-НДФЛ. Документ заполняется по каждой из организации на дату начисления дивидендов. В поле "Дата дохода" указывается день начисления дивидендов - обычно он совпадает с датой протокола собрания учредителей. "Месяц налогового периода" и "Период регистрации" заполнятся автоматически на основании введенной "Даты дохода". В поле "Код дохода" выбирается код 1010 - дивиденды. Сумма причитающихся дивидендов указывается в поле "Сумма дохода". "Сумма налога исчисленная" программа посчитает автоматически по ставке 9 % или 30 % на основании данных о гражданстве, указанных в справочнике "Физические лица" по выбранному нами работнику (резидент/нерезидент РФ). Закладка "НДФЛ удержанный" заполняется ( вручную с каждым р\о ), когда даты начисленного и удержанного налога совпадают, а в "Учетной политике организации по персоналу" (меню "Учетная политика") не определенно одновременное исчисление и удержание НДФЛ. Если данные на закладке "НДФЛ удержанный" не заполнены, то датой удержания НДФЛ (и отражения этих данных в карточке 1-НДФЛ) станет день выплаты дивидендов сотруднику через кассу или банк. Проведение документа при помощи кнопки «Заполнить» внесет данные о дивидендах, а также начисленном и удержанном налоге в Раздел 4 "Расчет налоговой базы и налога на доходы физического лица от долевого участия в деятельности организации" карточки 1-НДФЛ (меню "Зарплата" -> "Учет НДФЛ и ЕСН" -> "Налоговая карточка 1-НДФЛ") Для того чтобы суммы начисленных работнику дивидендов и НДФЛ нашли отражение на счетах бухгалтерского учета необходимо создать документ "Отражение зарплаты в регламентном учете" , при этом Счета налогового учета остаются пустыми.
Если дивиденды начисляются лицу, не являющемуся работником – используется
ручная операция.



Вопрос:
Работник уходит в мае в отпуск на 28 календарных дня и получает сразу отпускные, в мае 13 дней, в июне 15 дней, как в программе провести начисление отпускных, разбивать суммы по месяцам или все начислить в мае? НДФЛ удержан же сразу за всю сумму, надо ли разбивать по месяцам? Выдача тоже произошла в мае, получается программа будет показывать задолженность за работником на конец мая?
Ответ: Правовые аспекты данного вопроса подробно описаны здесь:
Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться (и подтвердить адрес электронной почты)


Вопрос:
Если отпускные выдаются в мае (отпуск разбивается на 13 дней в мае и 15 в июне) выдачу оформлять одной ведомостью или стоит разбить по месяцам сумму отпускных?
Ответ: Отражения доходов в виде сумм отпускных выплат в отчетности по НДФЛ представляется спорным, и работодателям предстоит самостоятельно определиться, как отчитываться по таким доходам.
Подробнее смотрите Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться (и подтвердить адрес электронной почты)



Вопрос:
Почему в БП8 в счет-фактуре на услуги не заполняется "грузоотправитель" и "грузополучатель"?
Ответ: Не предусмотрено, основание: Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от
23 сентября 2004 г. N 03-04-11/158

Вопрос: Наше предприятие оказывает услуги связи. При выставлении
счетов-фактур покупателям мы руководствуемся письмом МНС РФ от 21 мая
2001 г. N ВГ-6-03/404 "О применении счетов-фактур при расчетах по налогу
на добавленную стоимость" и в строках "грузоотправитель",
"грузополучатель" счета-фактуры ставим прочерки. Однако согласно п. 5 ст.
169 НК РФ строки "грузоотправитель" и "грузополучатель" являются
обязательными для заполнения.
Можем ли мы при оказании услуг проставлять в указанных строках
прочерки?
Если же мы обязаны заполнять эти строки полностью, то каким образом
указывается адрес грузополучателя - адрес в соответствии с учредительными
документами либо же адрес, по которому мы предоставляем счет-фактуру?

Ответ: В связи с вашем письмом о заполнении реквизитов
"грузополучатель" и "грузоотправитель" счетов-фактур при оказании услуг
связи Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики сообщает.
Согласно подпункту 3 пункта 5 статьи 169 главы 21 "Налог на
добавленную стоимость" Налогового кодекса Российской Федерации в
реквизиты счета-фактуры включены наименование и адрес грузоотправителя и
грузополучателя.
Учитывая, что в случае оказания услуг данные понятия отсутствуют,
при оказании услуг связи в выставляемых счетах-фактурах в строках 3
"Грузоотправитель в соответствии с учредительными документами и его
почтовый адрес" и 4 "Грузополучатель в соответствии с учредительными
документами и его почтовый адрес" проставляются прочерки.

Заместитель директора
Департамента А.И. Иванеев


Вопрос:
Где в БП 8 установить лимит кассы?
Ответ: В экспресс-проверке ведения учета (на закладке настроек "дополнительные данные для проведения проверок").


Вопрос:
Подскажите, пожалуйста, как в Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.13.3), оформить сотрудника по гражданско-правовому договору?
Ответ: Специализированных документов в типовой конфигурации «Бухгалтерия предприятия» для регистрации ГПХ нет.


Вопрос:
В 1С:бухгалтерия 8.1 При формировании книги покупок автоматически не формируется документ "Восстановление НДС", хотя записи подлежащие восстановлению есть.
Ответ: Используйте помощник по учету НДС (меню покупка- ведение книги покупок). Необходимые по данным информационной базы регламентные документы в нем подсвечиваются в нужной последовательности.


Вопрос:
Ввела в базу реализацию товаров и услуг и счета фактур к ним, получилось около 200 документов(с/ф и накладные). На нумерацию не обращала внимания, выставлялась автоматически.. теперь надо исправлять номера документов. Можно ли это сделать как-то быстрее, нежели заходить в каждый документ и исправлять номер через "действие-редактировать номер"?
Ответ: На диске ИТС (не обязательно за последний месяц) есть обработка УниверсальныеПодборИОбработкаОбъектов.epf, которая позволяет перенумеровать отобранные объекты автоматически. Например, можно перенумеровать все документы определенного вида. Открывается из режима предприятия командой «файл» - «открыть».


Вопрос:
Как произвести выплату зарплаты в 1С-8 Предприятие через банк. Последовательность проведения операции.
Ответ: Последовательность следующая:

Документ «Заявка на открытие счетов» – обработка «Импорт/Экспорт операций по лицевым счетам работников», документ «зарплата к выплате» с видом операции «через банк» - «платежное поручение исходящее» с видом операции «перечисление заработной платы». Порядок работы с этими документами подробно описан в справке по программе.



Вопрос:
Подскажите, пожалуйста, как в Бухгалтерии предприятия, редакция 1.6 (1.6.13.3), оформить сотрудника по гражданско-правовому договору?
Ответ: Как уже говорилось специализированного механизма для ГПХ в Бухгалтерии предприятия нет, в отлчие от ЗУП. Придется «обходными путями» вводить сотрудника в рег. сведений «Работники организации» (стандартно сотрудник в регистр попадает через документ «прием на работу»). Тогда сотруднику по «ГПХ» можно будет начислять зарплату как любому другому. Можно сделать, например, так: завести нужный элемент справочника «физлица» и «сотрудники». Найти в меню операции – документы документ «корректировка записей регистров». Выбрать в нем регистр сведений «Работники организации» и записать в него с определенного числа для определенной организации сотрудника по «ГПХ». В плане видов расчета «основные начисления организации» создать начисление «оплата по ГПХ» и настроить налогообложение. Тогда в документ «начисление зарплаты» можно будет подтянуть сотрудника ГПХ и его начисление. При проведении этот документ сделает движение по взаиморасчетам с работниками организации, и дальше последовательность действий будет стандартной.


Вопрос:
При начислении зарплат ы работникам организации нажимаем кнопку-Заполнить списком работников-выдает "Ошибка при вызове метода контекста(Выполнить):{(60.1)}:Синтаксическая ошибка ";"<<?>>:
Что делать?
Ответ: Обновите платформу до релиза 8.1.13.41.


Вопрос:
В конфигурации Бухгалтерия предприятия, ред. 1.6 Программы 1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41) в справочнике "Способы отражения доходов в учете ЕСН" отсутствует способ начисления, при котором доход "ЕСН не облагается, но облагается взносами в ПФР в соответствии с п.2 ст.346.11 НК РФ" для расчета заработной платы по упрощенной системе. Добавлять другие способы расчета ЕСН программой не предусмотрено. Как можно сделать расчет налогов и взносов на заработную плату сотрудников в данной конфигурации (без использования программы "Зарплата и Управление персоналом"), если организация работает при смешанной системе налогообложения? г.Челябинск

Ответ: Если Вы в учетной политике укажите «УСН», то документ «Расчет ЕСН» и будет рассчитывать только взносы в ПФР, даже если начисление настроено как «Облагается ЕСН, взносами в ПФР целиком». При совмещении УСН и ЕНВД, используйте документ «ввод процента деятельности ЕНВД». Документ предназначен для регистрации процентного соотношения видов деятельности облагаемой ЕНВД и не облагаемой ЕНВД. Это соотношение указывается ежемесячно для тех работников, которые заняты во всех видах деятельности организации и используется при исчислении ЕСН с оплаты труда работников, а также при отражении начисленной им зарплаты в бухгалтерском и налоговом учете.


Вопрос:
Вводим документ Реализации товаров и услуг. Выбираем номенклатуру, но цену ввести не дает. Что мы делаем не так.
Ответ: Если пользуетесь подбором, проверьте, что в группе «запрашивать» внизу в форме подбора стоит флаг «цена». Уже в табличной части документа цену можно менять в любом случае. Если у Вас по-другому, возможно, это связано с индивидуальными настройками прав доступа в Вашей базе.


Вопрос:
Дата ввода начальных остатков 31.12.2008.
По Дт сч.60 был начальный остаток.
Ставить в проводки сч.60.02 программа не дает.
Сейчас Дт начальный остаток по сч.60.01 с операциями 2009 года не сворачивается. Почему?
Ответ: Разделение на оплату и аванс в программе происходит автоматически, если в платежных документах, поступлении ТУ и реализации задан счет авансов и если правильно настроен договор контрагента. Проверьте, указана ли аналитика в документах ввода остатков. В документе ввода остатка и документе, которым аванс должен закрыться, точно один и тот же договор используется? Какой вид взаиморасчетов по договору? Если по договору в целом, то программа сама определит какой документ каким перекрывается, если «по расчетным документам», то Вы сами должны проставлять документ расчетов.


Вопрос:
При вводе начальных остатков по счету 60.02 или 62 нужно ввести документ расчетов с контрагентом какой документ нужно ввести?
Ответ: Если в договоре указали ведение взаиморасчетов «по расчетным документам», то сами должны выбирать документ расчетов и не видя Вашей базы не понять, какой это документ. Если в договоре с контрагентом указать ведение взаиморасчетов «по договору в целом», то программа сама определит какой документ каким перекрывается.


Вопрос:
Предприниматель на ОСНО с НДС (оптовая торговля). Какую конфигурацию Вы бы посоветовали (Базовую-8 или Предприниматель-8)?
Ответ: «Предприниматель 8» – это та же «базовая 8» только с настроенными под предпринимателя параметрами учета, то есть можно сказать, более специализированная.


Вопрос:
Подскажите, пожалуйста,как поставить сумму суточных сверх лимита для удержания НДФЛ с сотрудника. Ставлю шифр 4800(суточные), попадает в начисление и на руки. Не могу поставить эту сумму в доходы в натуральной форме.
Ответ: Через зарплатный блок данная операция в типовой бухгалтерии предприятия 8 (в отличие от ЗУП 8) не реализуется, придется все проводки вводить ручными операциями.


Вопрос:
В каких случаях в документах в позиции ставка НДС выставляют НДС например 18%, а когда 18/118? В чём разница?
Ответ: Действительно, в документах включает или не включает сумма НДС, зависит от настроек цены (кнопка «цены и валюты»). Разница возникает при заполнении декларации по НДС. При применении расчетной ставки (10/110, 18/118 и т.д.) налоговой базой является сумма, включающая НДС, в то время как при обычной ставке базой является сумма без НДС.


Вопрос:
После переустановки ОС базовая платформа выдает ошибку "не обнаружен ключ защиты".
Ответ: Удалить hasp device driver. Переустановить платформу, не устанавливая hasp driver. Тогда при создании из шаблона новой базы платформа должна выдать запрос на получение новой лицензии, произвойдет регистрация и можно будет работать в старой базе.


Вопрос:
НДС по непринимаемым к НУ ценностям. Как сделать, чтобы автоматически не попадал в книгу покупок.
Ответ: В поступлении ТУ нужно для непринимаемых к НУ ценностей выбрать статью затрат с признаком "не учитываемые для налогообложения". Тогда будет сформирована проводка по разницам.


Вопрос:
Поменялся адрес организации и КПП, как сохранить старое значение до даты изменения? При выгрузке из УТ и БП организация двоится.
Ответ: В программах 1С история изменения адреса не хранится. Выгрузку из Ут и БП нужно смотреть на месте: проверять, идентичны ли реквизиты организаций в программах.


Вопрос:
Нужно ли вводить документ Ордер (выручка торговая), приложенный к банковской выписке по Банку? После ввода Расходного кассового ордера на эту же сумму по Кассе приход по выписке банка удваивается.В банковской выписке появляется расх. касс. ордер на туже сумму.
В ней отражается и ордер и на эту же сумму
Ответ: Из Вашего описания не совсем ясно, что происходит с программой. Обработка «Выписка банка» работает только с банковскими документами (никак не кассовыми). Чтобы мы смогли Вам помочь, опишите ситуацию по порядку, какие документы вводите (по порядку), что хотите получить.



Вопрос:
У меня при закрытии месяца по ПБУ 18 появляются лишние проводки. Есть расходы которые никогда не уменьшат налогооблагаемую базу по прибыли.Так вот ПНО начисляется правильно, но зачем-то появляются еще проводка с корреспонденцией сч.09.в 1С 7 была одна проводка Д 99 К 68.04.2
Ответ: Проводка в Дт 09 «Отложенные налоговые активы» с кредита 68.04 делается в случае признания отложенных налоговых активов. На сумму погашенных налоговых активов делается проводка Дт 68.04 Кт 09. К возникновению ОНА приводят вычитаемые временные разницы. Откуда они в Ваших учетных данных – надо смотреть базу и разбираться.


Вопрос:
Программа Бухгалтерия 8.1.
Как удалить номенклатурные группы?
Ответ: Пометить на удаление соответствующие элементы справочника «номенклатурные группы». Потом обработкой через меню «операции» – «удаление помеченных объектов» удалить .


Вопрос:
Можно ли перенести счета-фактуры из Бухгалтерии 77 в 8 версию?
Можно ли вообще переносить документы?
Если можно, то как?
Ответ: Можно переносить – нужно будет написать несложную обработку по переносу документов.


Вопрос:
При вводе документов по "Кассе" = "Расходный кассовый ордер" = "Взнос наличными в банк" этот документ каким-то образом отражается в "Выписке банка", удваивая приход на расчетном счете. Т.е. в "Выписке банка" помимо "Ордера на поступление ден. средств" = "Инкассация ден. средств", (введенных по "Банку") отражается и Расх. касс. ордер на эту же сумму, введенный по "Кассе". Не вводить "Расх. касс. ордер" на сдачу наличных в банк нельзя. Не вводить "Ордер на поступление наличных ден. средств" по Банку -? Правильно ли это? Или это в настройке программы что-то не так?
Ответ: При сдаче ден. средств в банк фактически совершается две операции – банковская по примему д. средств и кассовая – по выдаче из кассы. При этом обе эти операции в бух. учете отражаются проводкой Дт51 Кт50.
В программе «1С Бухгалтерия предприятия 8» во избежание дублирования обе эти операции отражаются документом «Расходный кассовый ордер» с видом операции «Взнос наличными в банк», при проведении которого формируется проводка уменьшающая сумму ден. средств в кассе и увеличивающая сумму ден. средств на расчетном счете.
Соответственно, в обработке «Выписка банка» программа указывает документ «РКО», которым операция сдачи ден. средств отражена в учете.
Кроме этого «РКО», болше никаких документов для отражения данной операции вводить не надо.


Вопрос:
Как начислить амортизацию здания производственного цеха ?
Ответ: Используйте документ «закрытие месяца».


Вопрос:
При проведении документа "Закрытие месяца" всплывает сообщение "Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Основное подразделение.
Номенклатурная группа: .
База распределения: плановая себестоимость продукции."
Ответ: Если база распределения прямых расходов в учетной политике – «плановая себестоимость», то реализацию нужно оформлять «Актом об оказании производственных услуг». Если база распределения «выручка» - то реализацию оформлять документом «Реализация товаров и услуг».
Кстати, «Номенклатурная группа: .» – это значит, в каком-то документе отнесения затрат на 20й счет не заполнена аналитика по номенклатурным группам. Проверьте оборотно-сальдовой ведомостью и заполните.



Вопрос:
В счет-фактуре выданном на аванс печатная форма не заполняется номенклатурой, когда подбираем счет на оплату. Релиз 1.6.15, платформа 8.1.13.41
Ответ: Должна заполняться, в типовой базе работает. Предлагаю выложить базу на ftp для анализа.


Вопрос:
Наша организация вводит первичные документы в 1С Управление торговлей 8, а затем выгружает их в 1С Бухгалтерия 8. Подскажите, как в данной ситуации правильно оформить документы по реализации заказчику выполненных работ (монтаж систем, оборудования)? Как оформить требование-накладную на затраченные материалы (гвозди, кабель, дюбель и др.)? Как правильно установить настройки учетной политики?

Ответ: Абсолютно стандартным образом, используя документы «реализация товаров и услуг», «акт об оказании производственных услуг» и «требование- накладная».
Если база распределения прямых расходов в учетной политике – «плановая себестоимость», то реализацию в бухгалтерии предприятия нужно оформлять «Актом об оказании производственных услуг». Если база распределения «выручка» - то реализацию оформлять документом «Реализация товаров и услуг».
Учетная политика настраиваемая в пограмме должна отражать реально применяемую на предприятии.


Вопрос:
Почему в 1С8 "Бухгалтерия" сальдо по сч. 76АВ падает в книгу покупок, независимо от того, были обороты по этому контрагенту или нет.
Ответ: Учет НДС в конфигурации ведется параллельно бухгалтерскому учету на специальных регистрах накопления.
Книга покупок формируется по данным регистра накопления «НДС покупки», который, в свою очередь, заполняется при проведении документа «Формирование записей книги покупок» (не по данным бухучета). Этот документ заполняется автоматически, но можно добавить или удалить строки вручную.



Вопрос:
Подскажите как правильно отражать в программе следующие операции при импорте товара:
1.Оплату НДС и таможенного сбора (все входит в одну платежку) на таможню. Каким платежным документом и какой счет указывать.
2.Поступление импортного товара от поставщика (есть сф без указания ставки НДС и суммы НДС) со ссылкой на ГТД. В этом случае в карточке "Поступление товаров и услуг" выбирать ставку НДС 18%, но сумму не прописывать? (чтобы сф попала в книгу покупок) 3. При получении ГТД прописываю таможенную стоимость, НДС, таможенный сбор, ссылаюсь на документ поступления.
В итоге, в книге покупок отражаются 2 строчки:
сф на поступление товара: сумма указывается в графе "Всего покупок с НДС" и "Стоимость покупок без НДС"; ГТД :сумма указывается в графе "Всего покупок с НДС" и "Сумма НДС". Это верно? Я думаю, что в книге покупок должна отражаться только ГТД и прописываться таможенная стоимость и сумма НДС.
Ответ: 68.10 (сами определяете).
Сам факт поступления товаров отражается документом «поступление товаров и услуг», при этом сумма НДС, уплачиваемая поставщику равна нулю.
Далее информация о таможенных сборах и пошлинах и НДС регистрируется в информационной базе документом «ГТД по импорту» (удобно вводить на основании «Поступления ТиУ»). При проведении стоимость таможенных пошлин добавляется к стоимости товаров, зарегистрированных документом «поступление ТиУ». На счете 19.05 и в регистре «НДС предъявленный» отражается сумма начисленного НДС.
В отличие от обычного поступления товаров и услуг счет фактура не требуется – его роль выполняет ГТД. Поэтому данный НДС сразу попадает в табличную часть документа «Формирование записей книги покупок», если нет условий, препятствующих вычету. В книге покупок заполняются графы «всего покупок, включая НДС» и «сумма НДС».


Вопрос:
При проведении "Закрытия месяца" не закрывается счет 20.
пишет - "Проведение документа: Закрытие месяца 00000004 от 31.01.2009 18:00:00 Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Основное подразделение.
Номенклатурная группа: СМР.
База распределения: плановая себестоимость продукции"
Всё проверила и "номенклатурную группу", учетную политику, убедилась, что учет ведется по выручке и сл-но создаю "реализацию", а не "акт". Подскажите в чем еще может быть ошибка?
Ответ: Скорее всего, по номенклатурной группе СМР на счете 90.01 счете нет выручки, а затраты на 20.01 есть.


Вопрос:
Не закрылся и не распределился сч. 25 на заказы. 26 сч. распределился согласно заведенной номенклатуры (заказов).
Ответ: Для счета 25 (в отличие от счета 26) формирование базы и распределение расходов производится строго в пределах того подразделения, к которому относятся расходы. Если, например, 1000 р. общепроизводственных расходов за месяц относятся к «основному подразделению», то при определении базы распределения этих расходов «закрытием месяца» будет рассматриваться только «основное подразделение», а база на остальных не учитывается.


Вопрос:
При проведении "Закрытия месяца" не закрывается счет 20.
пишет - "Проведение документа: Закрытие месяца 00000004 от 31.01.2009 18:00:00 Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Основное подразделение.
Номенклатурная группа: СМР.
База распределения: плановая себестоимость продукции". Всё проверила и "номенклатурную группу", учетную политику, убедилась, что учет ведется по выручке и сл-но создаю "реализацию", а не "акт". номенклатурной группе СМР на счете 90.01 счете есть выручка, а затраты на 20.01 (проверила анализом субконто).
Подскажите в чем ЕЩЁ может быть ошибка?
Ответ: Типовые причины мы Вам назвали, почему такое происходит у Вас можно выяснить только наблюдая Вашу программу.
Рекомендация: проверяйте учетные данные внимательно (даты, аналитику). Если сами не справитесь, вызывайте специалиста.



Вопрос:
Здравствуйте почему в документе Инвентаризация товаров на складе, не проводится. Если товар в наличии есть, а в учетное количество отсутствует? Как провести документ, чтобы товар появился на складе?
Ответ: Сам документ «Инвентаризация» при проведении движений не формирует, но на его основании можно ввести документы для отражения инвентаризации в учете – «Оприходование товаров» и «Списание товаров».


Вопрос:
Подскажите, пожалуйста, как провести удержание по исполнительному листу, вручную сделала проводки по начислению алиментов 70счет закрылся, провела платежку исходящую на алименты выплата через банк, но при формировании платежной ведомости или расчетного листка, мне компьютер все равно выдает задолженность! что я делаю неверно?
Ответ: Специализированных средств для отражения операции удержания в программе не предусмотрено. Для того чтобы произвести удержание алиментов можно воспользоваться следующим методом:
В плане видов расчета «Начисления организации» описывается вид расчета с настройками:
Отражение в бухучете – не отражать. Удержание будет регистрироваться в БУ вручную документом «Операция» Дт70Кт76.41, в НУ не отражается.
НДФЛ – не заполняется, сумма удержания не должна уменьшать налогооблагаемую базу по НДФЛ
ЕСН – не является объектом налогообложения ЕСН, взносами в ПФР, согласно п.1 ст. 236 НК РФ
ФСС – не облагается
Вид начисления по ст. 255 НК – не заполняется.
Удержание можно назначить в плановом порядке документом «ввод сведений о плановых начислениях работинков организаций». Регистрация суммы удержания производится документом «Начисление зарплаты работникам организации», сумма указывается «с минусом».
В расчетном листке удержание отражается в разделе начислено, но как начисление «с минусом», уменьшает сумму к выплате, но не уменьшает налогооблагаемую базу по налогам.