Вопрос:
У меня справочник номенклатуры в формате mxl (из версии 8.0), как его загрузить в 8.1?
Ответ: Стандартного обмена в формате *.mxl между типовыми конфигурациями не предусмотрено.
Для обмена между конфигурациями используется внешняя обработка UploadToXML (см. на диске ИТС проф). Конфигурации должны быть идентичны. Рекомендация – вызывайте специалиста «очно», на месте разберется в ваших исходных данных и предложит оптимальный способ переноса.


Вопрос:
Есть ли в 8.1 бух. обработка по корректировки нумерации документов в частности акты и счета фактуры? И хотелось бы услышать как их можно правильно автоматически нумеровать, если в программе две фирмы, а программа продолжает нумеровать по-порядку сплошняком?
Ответ: В типовой конфигурации как раз раздельная нумерация поддерживается, если Вы не забыли в справочнике «Организации» указать префикс - три буквенных символа в начала каждого номера документов данной организации.


Вопрос:
Как сформировать в "1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8" отчет по марже для менеджеров? Т.е. кто отгрузил, на какую сумму и по какой себестоимости по-позиционно.
Ответ: Типовая «Бухгалтерия предприятия» не учитывает всей специфики торговых операций. Но такой отчет можно разработать, обратитесь к программистам «очно».


Вопрос:
Можно ли выписать счет фактуру без формирования документа-основания?
Ответ: В типовой конфигурации Реквизит «основание» документа счет-фактура обязателен для заполнения. Без этого реквизита документ не проведется. Можно, конечно, поправить обработку проведения, только нужно ли – отсутствие контроля заполнения этого реквизита может стать новым источником ошибок пользователей.


Вопрос:
При перепроведении документа "Реализация товаров и услуг" программа выдает сообщение:
Для номенклатуры "Кирпичи" (к примеру) в табличной части "Товары" по счету ГТД определен остаток 0 ед. "Кирпичи" из необходимых 1 000 ед. Что бы это значило? Что это за счет ГТД? У ГТД есть счет?
Ответ: Документ «Поступление товаров и услуг» делает проводки на счет ГТД, если товар импортный (то есть в табличной части документа заполнены колонки «Страна происхождения и Номер ГТД» (возможно, понадобится сначала настроить их видимость). При списании такого товара контролируется остаток по счету ГТД.
Возможно, в документе поступления счет ГТД и страну происхождения не указали, соответственно проводки на счет ГТД он не сделал. А в документе реализации ГТД и страну проставили - проверка при проведении сработала. Проверьте, сформирована ли проводка на счет ГТД документом поступления товаров и услуг.


Вопрос:
При переносе данных из ЗУП (2.5.13.5) в Бухгалтерию предприятия (1.6.15.5) в некоторых РКО стоит Валюта руб., а в некоторых ставится Валюта RUR. Отчего это зависит? Как привести к единому виду? Спасибо.
Ответ: Происходит так потому, что в ЗУП в справочнике «Валюты» валюта с кодом 643 имеет наименование RUR, а в бухгалтерии предприятия – руб.
1) Чтобы избежать такого в дальнейшем можно в ЗУП в справочнике «Валюты» исправить RUR с кодом 643 на руб. с кодом 643. Убедиться, что и после выгрузки из ЗУП валюта в справочнике «Валюты» в БП – руб.
Сделать архивную копию базы.
2) Исправить в документах RUR на руб. либо вручную, либо обработками (предварительно сделав копию базы):
обработки «ПоискИЗаменаЗначений» с диска ИТС, либо встроенная «Групповая обработка справочников и документов»).



Вопрос:
Помогите пожалуйста, в регистрах налогового учета не формируется расход денежных средств, когда в тоже время регистр поступления денежных средств формируется
Ответ: Почему такое происходит у Вас можно выяснить только наблюдая Вашу программу,
т.к. типовой механизм работает без сбоев (в последних четырех релизах, опубликованных на сайте 1С, подобной ошибки не описано, у нас на демобазах 1.6.14, 1.6.15 с платформой 8.1.13.41 отчет формируется нормально.
Единственное, что можно посоветовать «удаленно» - проверьте релиз платформы, и если он ниже 8.1.13.41, обновите платформу.
Известны случаи, когда отчет не формируется из-за несоответствия платформы и конфигурации.


Вопрос:
Опишите, пожалуйста, подробную схему принятия к учету ОС стоимостью до 20 тыс.р (при условии, что в учетной политике оговорен такой лимит стоимости). При включении таких ОС в состав МПЗ операции оформляются документами "Поступление ТМЦ" и "Передача материалов в эксплуатацию", как материалы, или все-таки документом "Принятие ОС к учету"? При последнем варианте счета учета БУ и НУ должны быть 10.09, или в НУ используется счет 01.МЦ? По какому принципу выбирается "порядок включения стоимости в состав расходов"? нужно ли дополнительно после документа "Принятие к учету ОС" оформлять документ " Передача материалов в эксплуатацию"?
Ответ: Подробно этот вопрос описан здесь: Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться (и подтвердить адрес электронной почты)

В Вашем случае нужно вводить документы: "Поступление товаров и услуг" с видом операции "покупка на счет затрат 10.09 "Инвентарь и хозяйственные принадлежности" и "Передача материалов в эксплуатацию", заполняя закладку "Инвентарь и хозяйственные принадлежности".



Вопрос:
Как реализовать учет векселей в 1С Бухгалтерия 8.1.
Ответ: Зависит от того, какие именно операции по учету векселей собираетесь отражать, возможно, потребуется доработка конфигурации.


Вопрос:
Подскажите пожалуйста, какими документами и проводками оформить следующие хоз. операции.
В нашей организации имеется пошивочный цех, для него, в качестве сырья покупается ткань и приходуется на склад(первая операция). Сырьё передается со склада в производство. Из ткани по спецификациям, а иногда и без них осуществляется пошив одежды(вторая операция). Готовая продукция вновь передается на склад(третья операция). Со склада готовая продукция передается сотруднику в подотчет или на основные средства(четвертая операция). Все.
У нас установлена программа 1С 8.1 Бухгалтерия 1.6.15.5
Ответ: Подробно смотрите в документации к программе
«1С:Бухгалтерия 8 Руководство по ведению учета конфигурация бухгалтерия предприятия Редакция 1.6» стр. 328 (Глава «Учет производства»).
Ваш случай типичный: «Поступление товаров и услуг» – «Требование накладная» – «Отчет производства за смену».




Вопрос:
Я задавала вопрос касательно учета ОС до 20 тыс.р., был получен от Вас ответ: "..В Вашем случае нужно вводить документы: "Поступление товаров и услуг" с видом операции "покупка на счет затрат 10.09 "Инвентарь и хозяйственные принадлежности" и "Передача материалов в эксплуатацию", заполняя закладку "Инвентарь и хозяйственные принадлежности"....(конец цитаты) Такой вкладки в документе нет, вообще нет никаких вкладок, кроме строки "Материалы". Это принципиально, или я какой-то не тот документ смотрю? (у меня в 1С только один документ "Передача материалов в экспл-цию", и я бы сказала, что он больше относится к спецодежде) В графе "Назначение использования" есть строка "Срок полезного использования" - ориентироваться нужно на классификатор и ставить срок, даже если он больше 12 мес (напр, для кондиционера)? В этом случае 1С не начислит, случайно, амортизацию?
Ответ: Нужен именно документ «передача материалов в эксплуатацию», который «относится к спецодежде». В нем 3 закладки, последняя «инвентарь», на ней срок полезного использования указывать вовсе не требуется. При проведении этого документа стоимость мц целиком списывается на счет, указанный в «Способе отражение расходов по амортизации».



Вопрос:
При закрытии месяца выходит следующая сообщение "Отсутствует база распределения издержек обращения для которых в статье затрат указана следующая принадлежность к виду деятельности:Не ЕНВД (Расходы относятся к деятельности, не облагаемой ЕНВД)". Подскажите, что делать?
Ответ: Нужно проверить есть ли выручка (база распределения) на 90ом счете;проверить проставлены ли «статьи затрат» во всех документах отнесения затрат на 44 счет.


Вопрос:
Как программно создать элемент управления в форме, например поле ввода?
Ответ: Посмотрите в типовой конфигурации. Все кнопки и меню печати в документах создаются программно.


Вопрос:
Подскажите, пожалуйста, какими документами лучше оформлять в типовой конфигурации передачу материалов в переработку и списание переданных материалов на себестоимость, если переработка осуществляется собственным вспомогательным производством организации(на выходе получаются новые материалы и заготовки).
Ответ: «Требование-накладная» и «отчет производства за смену». Подробно вопрос описан в документации к программе стр. 332.


Вопрос:
Вопрос по поводу "Взаиморасчетов с контрагентами по документам расчетов".

Все равно не получается в платежке 62.01. Флаг «Отразить в регистре взаиморасчетов по документам» поставлен.

При вводе остатков я создаю новый документ расчетов с контрагентами (ручной учет) и "втягиваю его в ввод остатков.
Но что тогда выбирать в платежке?
Если никакой документ расчетов не выбирать, то снова ставится 62.02.
Если втянуть созданный документ ручного учета, то будет 62.01, но тогда в реализацию подтягиваются не только платежки, но и этот документ ручного учета и аванс получается перезачтенным как раз на сумму ввода остатков и "висит" красное сальдо.
Ответ: В платежке выбирать документом расчетов именно созданный для остатков «ручной учет». Смысл взаиморасчетов по расчетным документам в том, что Вы сами должны определять, какой документ каким закрывать (в отличие от случая «по договору в целом», когда программа определяет автоматически). По поводу реализации – возможно, нарушена последовательность проведения документов.
У нас при моделировании Вашей ситуации ошибка не повторяется. Если уверены, что все делаете правильно, вызывайте специалиста.


Вопрос:
Локальный ключ в системнике, за которым сидит бухгалтер, платформа 8 стоит на удаленном жестком диске (где-то в лок. сети). "Не обнаружен ключ защиты программы". Hasp licence manager установлен на компьютере бухгалтера.
Ответ: Нужно, чтобы ключ, драйвер ключа и платформа были установлены на одном компьютере. Скачать hasp device driver можно с сайта aladdin.


Вопрос:
БП 8 сторнируется сумма на счете 69.02.2. Зарплата загружается из ЗУП. Скорее всего, ошибка по сотруднику, которого недавно завели. Платформа 8.1.11, релиз 1.6.15
Ответ: Во-первых, обновите платформу, 1.6.15 предназначен для работы с релизом платформы не ниже 8.1.13. Проверьте базу, ставки, начисления по индивидуальной карточке по ЕСН. Нужно смотреть базу. Возможно, изменялся способ отражения зарплаты в учете. Поставить во всех месяцах одинаковый и перепровести документы.


Вопрос:
Бухгалтер устанавливает запрет редактирования данных, но при этом возникает потребность редактировать акт сверки взаиморасчётов, для того что бы поставить галку - "акт согласован". Можно ли исключить запрет редактирования на акт сверки ?
Ответ: В типовой конфигурации дата запрете редактирования распространяется на все документы прошлого периода. Этой настройкой можно управлять (установить/снять) только в отношении пользователя с полными правами.


Вопрос:
Пытаюсь анализировать регистр расчет остатка транспортных расходов. Сумма в гр.9 должна бы считаться по указанному здесь же алгоритму не получается. Остаток и поступление товаров показываются верными, сумма реализации -не могу понять, не идет.
Ответ: В последнем релизе для отчетов «регистры налогового учета» описано много программных ошибок. Возможно, также несоответствие платформы (если релиз ниже 8.1.13.41) и конфигурации.
По другим (не программным) причинам трудно что-либо сказать, без Вашей базы.



Вопрос:
Создана банковская выписка определённым числом. Занесены платёжные поручения входящие. Потом у всех платёжных поручений изменена дата. Как изменить дату самой выписки?
Ответ: Выписка в «восьмерке» - это не документ, а обработка, то есть форма, в которой удобно выполнять какие-либо действия с документами. Дата изменяется в поле «дата выписки». На эту дату нужно будет снова подобрать платежные документы, то есть перезаполнить табличную часть. Подробно порядок работы с «Выпиской банка» описан в справке, вызываемой из формы выписки.




Вопрос:
У нас несколько видов деятельности,подпадающих под ЕНВД. Каким образом расходы учитывать отдельно по видам?(розница,стоянка)Раньше мы использовали сч 44с разными субсчетами. Возможно ли добавить(исходя из указанных выше соображений) субсчета к сч44?
Ответ: Возможно, но не желательно, лучше создать соответствующую аналитику (элементы справочника «статьи затрат») и использовать в документах отнесения затрат на 44 счет.


Вопрос:
При выставлении счета-фактуры на аванс необходимо выставить наименование товаров и стоимость товаров без НДС. Как это сделать в 1С 8.1 1.6?
Ответ: Автоматическое заполнение печатной формы наименованиями возможно, если в форме документа «Счет-фактура выданный» с видом «на аванс» указать «счет на оплату покупателю». Печатная форма заполняется по его данным.


Вопрос:
Сделали обновление конфигурации до релиза 1.6.14.4, надеялись увидеть новую декларацию по ЕНВД, но декларация вообще куда-то пропала нет ни новой, ни старой (за 1 кв. была сохранена по старой форме). Что мы не так сделали? Может какую то галочку при загрузке конфигурации не поставили?
Ответ: Для 1.6.14 релиза эта декларация вышла как внешняя форма, можно скачать с сайта 1С Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться (и подтвердить адрес электронной почты), при наличии пароля.
Либо обновите релиз конфигурации до 1.6.15.5 в этом релизе данная форма встроенная.


Вопрос:
В учетной политике организации, прописано, что учет мпз ведется по цене приобретения, каким образом этот учет настраивается в 1С Бухгалтерии 8 ?
Ответ: Значит, в программе в регистре сведений «учетная политика» нужно выбирать способ оценки стоимости МПЗ отличный от «по средней» и вести партионный учет.


Вопрос:
Не формируются отчеты "регистры налогового учета". Релиз 8.1.13.37, и 1.6.15.5
Ответ: Возможно, ошибка платформы, тогда поможет обновление. Кроме того, по этим регистрам в баглисте релиза 1.6.15.5 описано много ошибок. В демобазе 8.1.13.41 и 1.6.15.5 рег. учета расходов по оплате труда нормально формируется. (Обновление платформы не помогло). Нужно смотреть базу.


Вопрос:
В печатной форме документа доверенность не печатается должность? Помогите.
Ответ: Это программная ошибка релиза. Среди опубликованных на сайте 1С для релиза 1.6.15.5 ее пока нет. Если Вы можете предоставить Ваши учетные данные,
мы можем послать официальный запрос в 1С по данному вопросу (рег. Номер, название продукта, название и телефон организации а также ФИО контактного лица, продукт должен быть зарегистрирован и на него должна быть оформлена действующая подписка ИТС).
Возможно, быстрее будет вызывать специалиста «очно», чтобы он поправил нужную функцию.



Вопрос:
Подскажите пожалуйста как исправить:
в документе "формирование проводок по зарплате" начисляются налоги не со всех сотрудников. Хотя в документе "Расчет ЕСН" начислены все суммы правильно и по всем сотрудникам. Почему-то некоторые начисленные суммы не отражаются в проводках. В предыдущем месяце все начисления отражались правильно.
Ответ: В типовой конфигурации нет документа «формирование проводок по зарплате». Возможно, он у Вас доработаный. Нужно смотреть вашу базу на месте и разбираться. Сформируйте «Индивидуальную карточку по ЕСН». В ней отражаются полностью данные по ЕСН и ОПС (ставки, база, начислено, даты рождения и пр.) «с точки зрения программы».


Вопрос:
Как отразить в программе операцию: арендные платежи по договору аренды с физ.лицом, с учетом того, что арендатор-юр.лицо выступает налоговым агентом арендодателя-физ.лица?
Ответ: В договоре контрагента, заведенного по аренде, необходимо установить реквизит «Организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС», а реквизит «Вид агентского договора» - «аренда». Этим вы обеспечите правильность формирования проводок по удержанию агентского НДС документом «Поступление товаров и услуг», которым отражаете поступление услуг по аренде. Взаиморасчеты по договору отражаются стандартными банковскими документами.


Вопрос:
Осуществила перенос остатков из БУ 77 в БУ 8.1, теперь при формировании ОСВ по 41 счету методом подбора не видно реальных остатков. Из-за чего это может быть?
Ответ: Проблемы с переносом лучше решать «очно». Причин может быть много, например, перенесенные документы по вводу остатков не проведены.


Вопрос:
Как ввести документ "Отражение зарплаты в рег. учете"?
Ответ: Меню «Зарплата» - «Отражение зарплаты в регл. учете». Порядок работы с документом описан в справке по программе. Очередность зарплатных документов удобно смотреть в «Помощнике по учету зарплаты».


Вопрос:
В марте была получена дважды предоплата.Выписаны счеты фактуры на аванс, все замечательно! В апреле провожу реализацию и надо выбрать документ расчетов чтобы зачесть НДС с авансов, а этих документов два- КАК БЫТЬ? В результате НДС на 76 АВ не списывается. либо списывается, но на одну из сумм.
Ответ: В таком случае договор должен быть с признаком ведения взаиморасчетам «по договору в целом».


Вопрос:
В книгу учета доходов и расходов ИП На ОСНО не попадает оплаченная субаренда. Что нужно сделать?
Ответ: Чтобы вручную внести запись в книгу учета доходов и расходов ИП, можно использовать документ «Запись книги учета доходов и расходов (ИП)»



Вопрос:
Каким документом закрыть сч. 76.5 (услуги банка) на сч. 91.2 в 1С: Бухгалтерия 8.1?

Ответ: Документом «Поступление товаров и услуг» закладка «Услуги».


Вопрос:
Добрый день. Такая ситуация: по договору поставки 1 у.е. = 1 евро + 1%, каким образом занести в программу 1С:8 Предприятие (8.1.11.67) документы. С простой валютой все понятно, а вот с % не получается.
Ответ: Кратность в типовой конфигурации – целое число.


Вопрос:
Наша организация занимается оптовой торговлей. На сколько я знаю все затраты списываются на 44 счет, но программа автоматически проставляет 26. (например в документе "отражение з\п в рег.учете"). можно ли это изменить? И как это сделать? Или оставлять как есть?
Ответ: В справочнике «Способы отражения зарплаты в регл. учете» можно добавить проводку в Дт 44го и назначить ее используемым начислениям из плана видов расчета «Основные начисления».


Вопрос:
Подскажите, пожалуйста, как провести удержания НДФЛ по командировочным расходам из суточных выше норм? В программе 1С:Бухгалтерия 8 сумма по шифру 4800 попадает в общее начисление.
Ответ: В плане видов расчета «основные начисления организации» создать вид расчета «суточные», код по ндфл 4800. Назначить сотруднику, например, документом ввод сведений о плановых начислениях. Тогда после проведения документа «Начисление зарплаты» в карточке НДФЛ-1 отразятся суммы по коду 4800 и по коду 2000 отдельно.


Вопрос:
После попытки обновить бух 8 через интернет ошибка "Неверный формат хранилища данных"
Ответ: Возможно, поможет: выгрузить .dt и загрузить в другую папку.


Вопрос:
Есть ли в БП 8 Табель учета рабочего времени?
Ответ: Нет. Учет отработанного времени ведется в конфигурации ЗУП.