Вопрос:
Не активен реквизит в Учетной политике "Метод начисления амортизации (с 2009 г.)". Метод начисления не меняем. Амортизация по налоговому учету не начисляется. Как установить "линейный"?
Ответ: Необходимо в «учетной политике» добавить новую запись с 2009 года и на закладке «Налог на прибыль» указать способ для начисления амортизации в НУ.


Вопрос:
1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41), Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 1.6 (1.6.15.5).

Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить в программе следующую операцию:

1. Наша компания оказала маркетинговые услуги контрагенту – резиденту Англии (29.01.2009 подписан акт сдачи-приемки услуг).

2. Цена договора в долларах США ($21 240, в т.ч. 18% НДС $2 240, облагаем НДС, т.к. местом оказания услуг является территория РФ),

3. Счет-фактура в долларах США.

4. Оплата была произведена на валютный счет организации (транзитный) также в долларах США (20.02.2009 клиент оплатил полную стоимость услуг вместе с НДС).

5. Данные денежные средства сразу же продали с зачислением на рублевый расчетный счет без зачисления на валютный расчетный счет организации.

Курс доллара на момент реализации услуг был ниже курса на момент поступления оплаты от покупателя – соответственно должна образоваться положительная курсовая разница + нужно ли доначислить НДС с этой положительной курсовой разницы на дату поступления оплаты от покупателя?

Если начислять НДС нужно, то какими операциями это проводится в программе? (Пробовала как платежное поручение входящее, так и платежный ордер на поступление денежных средств с видом "оплата от покупателя" - после проведения программа формирует проводки Д62.21 К91.01 переоценка валюты, Д52 К62.21 сумма оплаты в долларах пересчитанная в рубли по курсу ЦБ)

Подскажите, пожалуйста, должен ли доначисляться НДС с курсовой разницы при расчетах в долларах США? И как такую операцию провести в программе правильно?
Ответ: По поводу того, должен ли начисляться НДС в Вашем случае, лучше проконсультироваться у аудитора - в рамках линии бесплатных консультаций, услуги по бухгалтерскому консалтингу мы не оказываем. В программе есть обработка «Регистрация счетов-фактур на суммовые разницы» (меню продажи – ведение книги продаж). По кнопке «Заполнить», если в базе обнаружены данные о суммовых разницах и в соответствии с настройками учетной политики суммовые разницы отражаются как суммы, связанные с расчетами по оплате, будут созданы счета-фактуры.


Вопрос:
Заключен договор обязательного медицинского страхования с 01 марта 2009г.При проведении "Закрытие месяца" за март- ФОТ для расчета предельного размера признаваемых расходов (нормирование расходов 6% от ФОТ)рассчитывается с начала года ( т.е. с января).Где и как можно изменить месяц, чтобы расчет начинался с даты заключения договора.И какие проводки должны формироваться в НУ и БУ.1С бух.8
Ответ: В типовой конфигурации при нормировании расходов документом «закрытие месяца» используется период только с начала года. Для реализации Ваших пожеланий необходима доработка конфигурации.

Проводки следующие:
в налоговом учете Дт<Счет признания расходов> Кт<Счет затрат> вид учета НУ на сумму в пределах нормы; Дт<Счет признания расходов> Кт<Счет затрат> вид учета ПР на сумму сверх нормы.
В бухгалтерском учете будет учтена вся сумма фактических расходов.


Вопрос:
ИП на УСН, какой проводкой покупка товара для себя: монитор, принтер, канцелярия и т.п? Почему план счетов такой огромный,если бух учет кроме ОС не предусмотрен?
Ответ: На организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, обязанность ведения бухгалтерского учета возложена только по основным средствам и нематериальным активам. Вместе с тем, поскольку УСН в программе - это преднастроенный вариант типовой конфигурации "Бухгалтерия предприятия", бухгалтерский учет поддерживается в полном объеме и его рекомендуется вести, например, для того, чтобы определить сумму прибыли после уплаты единого налога.
Оформлять поступление товара для себя рекомендуется документом «Поступление товаров и услуг», который сформирует нужные проводки, счета отнесения затрат можете выбирать сами (например, 08.03 – компьютер, 10- канцелярия).




Вопрос:
В декабре 2008 поступил аванс от контрагента в размере 12000 рублей (за арендную плату за ноябрь месяц). Оформила платеж авансом, так как реализация была оформлена на 10 дней позже. Сумма реализации составила 10000 рублей. В январе 2009 года я вернула недоиспользованную сумму (2000 рублей) платежным поручением исходящим. Как мне возместить НДС? Организация находится на общей системе налогообложения.
Ответ: Используйте документ «Отражение НДС к вычету» с флагами «использовать как запись книги покупок» и «формировать проводки». Если выставить «документ расчетов» счет-фактуру на аванс ранее выданную, программа заполнит закладку «Товары и услуги» автоматом по кнопке «заполнить - по расчетному документу».Счет учета НДС - 76АВ, событие - предъявлен НДС к вычету.


Вопрос:
Почему в учете спецодежды и спецоснастки возникают разницы по ПБУ 18/02?
Ответ: см. на диске ИТС за апрель статью "Учет разниц в оценке стоимости спецодежды и спецоснастки".


Вопрос:
76.02 в 77 активно/пассивный, а в 8ке - активный. Нужно поменять "активность" или добавить новый субсчет
Ответ: Менять вид счета только в конфигураторе, снимая конфигурацию с поддержки. Добавить новый субсчет можно в режиме предприятия, но чтобы он попадал в баланс нужно "подправить" баланс в конфигураторе. Попробуйте обойтись существующими счетами, если не получится, вызывайте специалиста.


Вопрос:
Что такое остаток на 68.04.1?
Ответ: 68.04.1 не должен закрываться, идет в форму 2.


Вопрос:
В справочник "способы отражение зп в регл. учете" добавила проводку на 20 счет, документ "отражения зп в регл. учете" ее "не видит".2) Не закрывается 20 счет - нет базы распределения: плановая себестоимость. Реализация оформляется документом "Реализация".
Ответ: Нужно в плане видов расчета "основные начисления организации" добавить начисление и назначить ему эту новую проводку. Назначить начисление работнику кадровым документом 2) Если база распределения прямых расходов - плановая себестоимость, то реализацию нужно оформлять Актом об оказании производственных услуг. Если база распределения выручка - то реализацию оформлять документом "Реализация товаров и услуг".


Вопрос:
Сделали перенос данных из Зупа в Предприятие 8 за первый квартал 2009г. Но начисление зарплаты по 70 счету не отражается! Хотя выплата по дебету 70 прошла. Что не так?
Ответ: Документы «Отражение зарплаты в регл. учете» выгрузились? Проведены? Сколько организаций после выгрузки в справочнике «Организации» «Бухгалтерии предприятия»? Если код/наименование организации в БП и ЗУП отличались, могло произойти задвоение.


Вопрос:
Как правильно ввести отрицательный начальный остаток по ОС?
Ответ: Меню Предприятие – Ввод начальных остатков.


Вопрос:
Я работаю 1с8 УСН. Делаю 2008г У меня автоматически не считает ПФстр и ПФнак. Что сделать,чтобы считало автоматом. Когда ставят 1С8 на экране должно быть 2 картинки . Одна 1С8 и 2-ая платформа
Ответ: Должны быть заполнены ставки в регистре сведений «Сведения о ставках ЕСН и ПФР» (меню Зарплата – Учет НДФЛ и ЕСН).
Проводки делаются документом «Расчет ЕСН».

Установка происходит так: сначала устанавливается платформа, потом шаблон конфигурации. Потом из шаблона конфигурации «разворачивается» рабочая база. Уже в процессе работы с точки зрения пользователя конфигурация и платформа мало различимы. Платформа – это интерфейс, который позволяет изменять учетные данные в рабочей базе, основу которой составляет конфигурация.



Вопрос:
Возникла проблема в программе 1с бухгалтерия 8.1 ред.1.6:
1) При формировании книги покупок и книги продаж после всех регламентных операций не заполняются и не попадают в декларацию данные, регистрация с/ф на аванс не заполняется приходится выписывать в ручную.
2) При формировании декларации по налогу на прибыль не попадают все доходы, а расходы только управленческие и коммерческие.
Подскажите пожалуйста почему документы перестали попадать в накопительные регистры.
Ответ: 1) В «помощнике по учету НДС» меню Покупка – Ведение книги покупок показаны все необходимые действия по НДС в нужном порядке. Следование шагам помощника гарантирует правильное заполнение книги покупок и продаж. Регистрацию счетов фактур на аванс нужно делать до формирования записей книги продаж.

2)Документ «Закрытие месяца» введен?


Вопрос:
В справочнике "ФизЛицо" две одинаковые записи.
Одну пометили на удаление, но удалить невозможно, т.к. ссылается на запись в справочнике "Сотрудники". Пробовали удалить другую запись - та же ссылка на справочник "Сотрудники". В справочнике "Сотрудники" пытались поменять "ФизЛицо" - не получилось. Что делать?
Ответ: А какой результат Вам нужен? Чтобы осталось одно физлицо и на его основании два сотрудника или одно ФизЛицо и один сотрудник? или -?

Нужно следить, чтобы в справочнике «ФизЛица» элементы не двоились, иначе данные по персонифицированному учету и НДФЛ будут неверные.
Одному ФизЛицу может соответствовать несколько элементов справочника «Сотрудники».



Вопрос:
Не рассчитываются транспортные расходы по сч 44.06.
Ответ: В «1С:Бухгалтерия 8» расходы относятся к транспортным по признаку «Вид расходов НУ» элементов справочника «Статьи затрат», используемых в документах отнесения затрат. Документом «закрытие месяца» при расчете транспортных расходов обрабатывается предопределенный счет 44.01. Счет 44.06, видимо, добавлен в пользовательском режиме, поэтому и не обрабатывается. Рекомендация - используйте предопределенный счет и внимательно заполняйте аналитику.


Вопрос:
С какой периодичностью необходимо предоставлять регламентированный отчет "Отчет об изменениях капитала (Форма № 3)"?
В описании данного отчета сказано, что ежемесячно, но при выгрузке отчета выдается ошибка: "Формат выгрузки допускает выгрузку отчетов только за календарный год".
Ответ: Действительно, организации, которые по законодательству РФ обязаны вести бухгалтерский учет, должны ежемесячно составлять бухгалтерскую отчетность. При этом бухгалтерскую отчетность, составленную за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев отчетного года и отчетный год в целом, они обязаны помимо иных пользователей представлять налоговым органам и органам статистики.

Отчетность за 1 квартал, относится к так называемой промежуточной бухгалтерской отчетности. Как установлено пунктом 43 Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организаций" ПБУ 4/99 (утв. приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н), промежуточная бухгалтерская отчетность состоит из Бухгалтерского баланса (форма №1) и Отчета о прибылях и убытках (форма №2). Учредители (участники) организации могут возложить на организацию обязанность представлять для них в составе промежуточной бухгалтерской отчетности и другие формы, в том числе Отчет о движении капитала (форма №3), Отчет о движении денежных средств (форма №4), Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5). Представлять указанные формы контролирующим органам организация при этом не обязана.



Вопрос:
Подскажите пожалуйста, почему при формировании Декларации по налогу на прибыль в косвенных расходах не учитывается начисленная заработная плата и взносы в ПФ. Хотя в регистре учета, суммы по зарплате отражаются. Все деятельность фирмы, Начисление и выплата з\п ведется в Бухгалтерия 8 и в кадры-зарплате 2.5 (дублируется)
Ответ: В строку 040 попадают обороты налоговых счетов 20.1.2, 23.2, 25.2, 26.2, 44 в корреспонденции с 90.07, 90.08 плюс обороты счета 91.02.9. Проверьте ОСВ по налоговому учету, отражаются ли на этих счетах нужные суммы.


Вопрос:
Мы с 01.01.09 г. перешли на 1С:Бухгалтерия 8. на 01.01.09 г. имеются остатки по невозмещенным суммам НДС, подлежащему вычету при подтверждении ставки 0%. Остатки внесла документом "Ввод начальных остатков НДС". При формировании книги покупок эти данные не попали в нее. Подскажите, каким документом нужно было внести начальные остатки, чтобы при формировании книги покупок они попадали в нее?
Ответ: Книга покупок формируются автоматически только после выполнения всех необходимых регламентных процедур в конце месяца (см. Покупка – Ведение книги покупок – Помощник по учету НДС).
Документ «Ввод начальных остатков по НДС» использовали верно, но выполнены ли остальные регламентные операции из «помощника»?



Вопрос:
вопрос по бухгалтерии (редакция 1.6).
Объясните, пожалуйста, почему в разделе -Зарплата-Расчет ЕСН программа не считает этот ЕСН. Подоходный налог рассчитывает на сотрудников по начислениям, а ЕСН по этим же начислениям этих же сотрудников-нет. Я даю команду -Заполнить (она выполняется), а следующая команда-Расчет ЕСН воспринимается, но не выполняется. Необходимые счета для этой операции открыты.
Ответ: Проверьте месяц начисления в документе «Расчет ЕСН» (за этот месяц должна быть начислена зарплата) и ставки ЕСН в регистре сведений «Сведения о ставках ЕСН и ПФР».


Вопрос:
Работник идет в отпуск с 4 мая, ему выданы отпускные 30 апреля по ведомости ч/з кассу,сформирован расходный ордер 30-м апреля,но провести его программа 1С 8 не дает,в кассе деньги оставлять не могу до мая и отпускные майские начислить апрелем тоже. что делать???
Ответ: В документе начисления зарплаты, которым начисляете отпускные, месяц начисления указать «апрель» либо РКО проводить маем.


Вопрос:
Бухгалтер производит закрытие месяца, счет 44 не закрывается, хотя галочка стоит, а так же остается висеть счет 91.2....проверили все проводки...подскажите что делать? (прибыль по месяцу есть, отгрузки были)
Ответ: Проверять аналитику в документах отнесения затрат на 44 счет.


Вопрос:
Как сделать сторно в 1С8?
Ответ: Можно использовать документ «Операция» для «сторнирования» по регистру бухгалтерии и «Корректировка записей регистров» для «сторнирования» по регистрам учета.


Вопрос:
26 счет не закрывается: Отсутствует база распределения общехозяйственных расходов
для которых в статье затрат указана следующая принадлежность
к виду деятельности "не ЕНВД".
Ответ: Нет оборотов на 90.01.1 (выручка - это база). Расходы должны пойти на 90.08.1


Вопрос:
На 44 счете сидит только з/п и налоги по з/п, более ничего! Прибыль есть, отрузки есть! Но при закрытии месяца 44 остается не закрытым.
Ответ: Во всех документах отнесения затрат на 44 счет заполнено субконто «Статьи затрат»?
Причинами незакрытия 44 счета (если, конечно, в документе «Закрытия месяца» стоит флаг «Закрытие счета 44») могут быть: не/недо заполненная аналитика и отсутствие базы распределения (в последнем случае выдается об этом предупреждение).



Вопрос:
При выводе доп. Листа книги продаж сообщение об ошибке "индекс за границами массива". Платформа 8.1.13.41, релиз 1.6.12.4
Ответ: Программная ошибка релиза, опубликована на сайте 1С необходимо обновить релиз.


Вопрос:
Как правильно отразить в программе метод начисления амортизации НУ с 01.01.09?
Ответ: В учетной политике ввести новую запись с 2009 года, в которой указать метод начисления амортизации для НУ.