Вопрос:
Распределение НДС косвенных расходов при заполнении закладки "Косвенные расходы" выдает ошибку: "не обнаружены расходы к распределению".
Ответ: Расходы к распределению программа берет из регистра накопления НДС по косвенным расходам, в который записи попадают, например, при проведении документа "Поступление товаров и услуг" (не ОС, НМА, Объектов строительства), если счет затрат в документе 26, 25, 29, 20.01, 44.01, 44.02, 23 и заполнено субконто этих счетов "статья затрат" (отнесение расходов: расходы не ЕНВД или распределяются).


Вопрос:
Распределение НДС косвенных расходов должен списывать НДС с 19го на 26, но списывает больше, чем надо. Документ вводится после формирование книги покупок.
Ответ: Не видя базы, трудно сказать, что реально списывается и что должно списываться. Порядок регламентных документов по НДС должен соответствовать указанному в "Помощнике".


Вопрос:
Не закрывается 44 счет (БП8).
Ответ: 1) Выручка на 90м счете должна быть
2)Статья затрат в документах отнесения затрат на 44 счет должна быть проставлена.


Вопрос:
Был сделан возврат поставщику, но сумма по 76.02 не закрывается. Почему?
Ответ: Проверьте ручные операции в Дт 76.02, вид операции документа «Возврат товаров поставщику» (в зависимости от вида операции проводки формируются разные).



Вопрос:
Как ввести бухгалтерскую справку в БП8? Разделенный учет НДС (реализация 0, 18, без НДС)? В книге покупок "задвоение". Все операции делаем по шагам помощника.
Ответ: В 8ке это документ "Операция" (бухгалтерская справка - только его печатная форма документа). Сделайте экспресс проверку ведения учета. Если не помогает разобраться, вызывайте специалиста.


Вопрос:
У нас БП 1.6.13. ИП на ОСНО. В имеющейся конфигурации и в изменениях для 1.6.14 и 1.6.15 не нашла форму 3-НДФЛ. Подскажите, если не правильно искала. Или может есть внешняя форма 3-НДФЛ?
Ответ: Форма 3-НДФЛ существует в виде внешнего отчёта и доступна для скачивания в разделе обновлений конфигурации на сайте поддержки пользователей типовых решений на платформе 8 users.v8.1c.ru


Вопрос:
Бухгалтерия 1.6.15.5. Не получается заполнить декларацию по налогу на имущество за квартал. В качестве периода формирования, начиная с 2008 года, можно выбрать только год.
Ответ: Для заполнения за квартал выбирайте "Авансы по налогу на имущество".


Вопрос:
Очень надеюсь на Вашу помощь и поддержку. При выгрузке регламентированного отчета по расчетам авансов в ПФР, выдает ошибку, что не задан регистрационный номер страхователя ПФР. Как мне быть?
Ответ: Задать номер в ПФР, в справочнике "Организации".


Вопрос:
Добрый день, Заказчик передал нам сырье в переработку - документ Поступление в переработку, каким документом нужно это же сырье передать Субподрядчику в переработку. И каким документом оформить израсходование/переработку этого сырья
Проводки такие
Дт 003.01 - Получено давальческое сырье в переработку
Кт 003.02 - Передано Субподрядчику в переработку
Дт 003.02 - Получен отчет от Субподрядчика о переработанных материалах
Кт 003.01 - Передан Заказчику Отчет о переработанных материалах
Ответ: Вообще то это не автоматизировано, и потом, как вы передаете то, что вам не принадлежит? Может быть проще, отражаете услуги субподрядчика на 20 по ном.группе промпереработка и перевыставляете свои услуги по переработке? Тем более, что списание тоже автоматизировано в отчетах производства за смену, актах производст. услуг, реализация услуг по переработке!


Вопрос:
Скажите, что мне необходимо исправить. Дело в том, что при проведении операции (любой) у нас формируются проводки как БУ так и НУ одновременно. При автоматическом формировании проводок НУ указывается ПР, ВР, НУ. Так вот, у меня автоматически ставится где-то НУ где-то ПР и только ВР оно ставит правильно. Как это можно исправить, подскажите пожалуйста?
1С:Предприятие 8.1 (8.1.12.101)
релиз (1.5.9.7)
Ответ: Прежде всего надо обновится, последний релиз конфигурации 1.6.15.5. Редакция 1.5 не предназначена для ведения учета в 2009 (и даже в 2008) годах. Обновляйтесь.


Вопрос:
НДС по материалам в программе 1С Предприятие 8.1 списывается на себестоимость почему то, помогите у кого есть такая проблема, что нужно в программе поставить, чтоб не списывалось в себестоимость, а выделялся НДС.
Ответ: Снять галочку "НДС включать в стоимость".


Вопрос:
Подскажите, пожалуйста, предусмотрено ли в 1с8 ведение учета по налогу на прибыль кассовым методом? И как изменить настройку с начисления на оплату.
Ответ: Не предусмотрен.


Вопрос:
Вопрос по бухгалтерии (редакция 1.6). В организации 1 человек является и генеральным директором, и главным бухгалтером. Каким образом можно занести в "Кадры" 2 действующие должности на 1-го человека?

Ответ: Для этого предназначен регистр сведений (меню Операции – Регистры сведений) «Ответственные лица организаций», в котором можно указать ФизЛицо и его должность в определенной организации на определенную дату. Одному ФизЛицу вполне можно сопоставить несколько должностей.


Вопрос:
Добрый день.Программа 1С:Бухгалтерия 8, У нас УСНО (доходы), при заполнении Книги доходов и расходов, в налогооблагаемый доход попадает сумма уставного капитала, хотя не должна. Операцию делала проводками:
Д51 К75.1; Д75.1 К80.9. Подскажите как исправить?
Ответ: Документ «Операция, введенная вручную», которым и отразили поступление УК, отражается только на регистре бухгалтерии. А КУДР формируется по данным регистров накопления. Поэтому введенная «Операцией» проводка по УК (или любая другая проводка) никак не может попасть в КУДР. Проверьте, может быть вводили похожую сумму документом «запись книги учета доходов и расходов (УСН)». Проверьте данные в регистре накопления «Книга учета доходов и расходов раздел I» (меню операции – регистры накопления или с помощью универсального отчета - меню Отчеты - прочие).


Вопрос:
ИП находится на общем режиме. Ведется также бухучет в полном объеме для анализа деятельности ИП. Оплата процентов по кредиту осуществляется платежным поручением, где ставим операцию "Расчеты с контрагентом по займам и кредитам". Счет расчетов естественно 67.02. Подскажите, как (каким документом) оформить начисление процентов по кредиту (например, дт91.02кт67.02), чтобы проценты попали в книгу учета ИП. Пробовал вариант сразу в платежке ставить счет 91.02. Проценты попали в книгу учета, но это не устраивает, поскольку операция не отражается на счете 67.02. Пробовал и другой вариант. Проводил оплату процентов как оплату услуг и начислял проценты как услуги. При этом ставил счет расчетов 67.02. Однако при этом в кросс таблицу , хотя там расходы и отражаются документом "Поступление товаров и услуг", документ оплаты не попадает. Соответственно, раз нет документа оплаты, то и в книгу учета ИП такой расход не попадет (как не оплаченный). Если же я ставлю в "Поступлении товаров и услуг" и в платежке в качестве счета расчетов 60 счет, то всё прекрасно, то есть расход становится оплаченным и попадает в книгу учета ИП. Но опять это не то, что хочется, поскольку надо видеть движения по процентам на 67 счете, а не на 60. Как быть в такой ситуации?
Ответ: Специализированного документа в типовой конфигурации на этот случай нет, однако ее можно доработать.
Типовой вариант: «операция введенная вручную» Дт91Кт66 и параллельно документ «Запись книги учета доходов и расходов (ИП) (меню операции – документы).



Вопрос:
Подскажите, пожалуйста, каким документов отражается перенос убытков на будущее в налоговом учете?
Ответ: В НУ операция по переносу убытков на будущее отражается датой последнего дня года с помощью ручной проводки (документ «Операция») с кт 90.09 «Прибыль и убыток от продаж» и 91.09 «Сальдо прочих доходов и расходов» в дт 97.11 «Убытки прошлых лет» по виду НУ на сумму убытка. В аналитике 97.11 должны отражаться:
дата начала переноса убытка (первый день года, следующего после года получения убытка), дата окончания переноса убытка (дата начала плюс 10 лет), сумма убытка, способ признания – в особом порядке. Счет списания и аналитику указывать не требуется.
Перенос убытка на будущее означает, что в будущем планируется уменьшение налоговой базы. В бухгалтерском учете такое уменьшение налоговой базы произойдет за счет списания отложенного налогового актива. Поэтому в момент переноса убытка отражаются временные разницы в оценке актива «Расходы будущих периодов», с помощью такой же проводки, как в НУ, только с видом учета ВР и с отрицательной суммой. Тогда в бухгалтерском учете отражается возникновение отложенного налогового актива. С помощью проводки с кт 09 по виду «Убытки текущего периода» в Дт 09 по виду «Расходы будущих периодов». Таким образом, убытки текущего периода будут перенесены на будущее.


Вопрос:
В программе «Бухгалтерия предприятия» релиз 1.6.13.3, платформа 8.1.13.37 не формируется журнал выданных счетов фактур, хотя все реализации и с\ф проведены.
Ответ: Официальный ответ 1С: Это ошибка платформы. Обновите ее до версии 8.1.13.41.


Вопрос:
Как в бухгалтерском и налоговом учете отразить затраты, связанные с приобретением земли?
Ответ: Необходимо ввести документы:
- Поступление товаров и услуг с видом операции «объекты строительства» на счет 08.01 ( в плане счетов у счета 08.01 первое субконто «объекты строительства» так же как и у счета 08.03). Счет учета НДС следует указать 19.08.
- Принятие к учету ОС – стандартное заполнение
- Заполнить для данного ОС регистр сведений «Регистрация земельных участков» (меню ОС).


Вопрос:
Помогите разобраться, делаем документы по НДС в 1с 8 бухгалтерия. Программа счет-фактуры на аванс почему-то по одному контрагенту помечает на удаление. Что можно сделать?
Ответ: Типового ответа на Ваш вопрос нет. Чтобы установить причину, нужно знать, какие документы вы вводите/загружаете, как настроена аналитика: договор, контрагент. Может быть, документы помечает другой пользователь – так что рекомендация – вызывайте специалиста очно.


Вопрос:
Можно в Платежном поручении входящем подцепить несколько платежек? Вот есть кнопка "Список" но не могу понять как она работает и то ли это,что мне нужно.
Ответ: Такой возможности не предусмотрено. Список предназначен только для расшифровки платежа - по каким документам расчетов/договорам прошли какие суммы. Можно в принципе сделать доработку для группового ввода платежек - здесь уж Вы сами определите, что хочется видеть и насколько Вам это нужно.


Вопрос:
По какой причине может не закрываться расчет с отдельными контрагентами - оплата есть, поступление услуг есть, показывает отдельно и выводит их задолженность перед нами? 1С БП 8.1. Редакция 1.6.
Ответ: Оплата и реализация прошли по разным договорам.


Вопрос:
Есть услуги оказываемые на базе абонплаты (фиксированная сумма) в месяц, каким образом можно в начале каждого месяца автоматически формировать счета на оплату контрагентам? Платформа 1с8.1 Бухгалтерия проф.
Ответ: Необходимо писать доработку, которая будет автоматизировать данный процесс и формировать документы. Не очень сложная для программиста задача.


Вопрос:
При операции "Закрытие месяца" не закрывается 26 счет. Как его закрыть и как узнать закрыт он или нет?
Ответ: Проверьте рег. свед «Методы распределения косвенных расходов». Там должна быть строчка, определяющая как закрывать 26ой счет на 20ый. Если у Вас директ-костинг 9см. учетную политику), 26 счет закрывается сам на 90ый. Проверяется обороткой: если обороты по Дт и Кт за период совпадают – счет закрылся.



Вопрос:
Что значит проверить аналитику по 26 счету?
Ответ: То есть посмотреть заполнены ли в документах отнесения затрат на 26ой счет субконто: (подразделения и статьи затрат)


Вопрос:
Оприходованы материалы с не правильным кол-ом (оприходовали больше чем надо) Материалы перемещались и списывались. Период закрыт. Как в данном периоде исправить ошибку.
Ответ: Если дата запрета изменения данных (сервис – настройка программы) не установлена или у Вас полные права и не стоит галка «Распространять дату на пользователей с полными правами» - то заходите в документ и исправляете. Если права не позволяют, то не сможете исправить.


Вопрос:
1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41), Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.15.5) Имеется ли возможность, изменения расходов по амортизации с определенной даты(например с 01.01.09г. со счета 20 на счет 25), без изменения отнесения этих расходов в предыдущих периодов?
Ответ: Такая возможность есть: меню ОС – параметры амортизации – Изменение способа начисления амортизации.


Вопрос:
Как установить лимит кассы?
Ответ: Данный параметр в конфигурации не изменяется, установлен в соответствии с ФЗ и указаниями центрального банка России. До 21.07.07 лимит кассы составлял 60000 руб. и распространялся на расчеты только между юр.лицами. После 21.07.07 лимит кассы составляет 100000 руб. и распространяется как на юр., так и на физ.лиц.


Вопрос:
Из 1С:Зарплата и Кадры выгружаем данные, а в 1С:Бухгалтерия. Предприятия 8.1 не можем загрузить эти данные. Пишет Ошибка при загрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML(6272)}: Поле объекта не обнаружено (ПримененныйВычетЛичный)

Что делать?
Ответ: Обмен нужно производить между последними релизами обеих конфигураций – менялись обработки выгрузки и порядок применения вычетов. Обновите релизы ЗиК и Бухгалтерии предприятия.


Вопрос:
Помогите, пожалуйста. Не закрывается счет 20.
Пишет: Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Основное.
Номенклатурная группа: Проектирование.
База распределения: плановая себестоимость продукции.
В учетной политике стоит "распределение расходов...для услуг сторонним заказчикам по выручке". Все услуги занесены документами "реализация товаров и услуг"
1С:Предприятие 8.1 (8.1.12.101) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 1.6 (1.6.11.7) Заранее большое.
Ответ: Если в учетной политике база распределения прямых расходов - плановая себестоимость, то реализацию нужно оформлять «Актом об оказании производственных услуг». Если база распределения выручка - то реализацию оформлять документом "Реализация товаров и услуг"


Вопрос:
Оприходованы материалы с не правильным кол-ом (оприходовали больше чем надо) Материалы перемещались и списывались. Период закрыт. Как в данном периоде исправить ошибку.
Ответ: Используйте документ «Операция» для корректировки в «журнале проводок» (БУ и НУ) и документ «Корректировка записей регистров» для корректировки движений в регистрах накопления подсистемы НДС. Контроль за отрицательными остатками (если были списания) в этом случае - ваша задача.


Вопрос:
Декрларация по НДС в релизах 1.6.11 и 1.6.15 не выгружается в новом формате 5.01 (Приказ ФНС России от 01.04.2009 № ММ-7-6/228@)
Ответ: Изменения касаются только бухгалтерских форм.


Вопрос:
В месяце нет выручки, 44 счет не закрывается. Как закрыть?
Ответ: Ручной операцией на 90.07.1(2)


Вопрос:
В БП 8.1 в договоре "с комитентом" флаг "расчеты в условных единицах" не активен.
Ответ: Не реализовано в типовой конфигурации - проблематично учитывать курсовые разницы в комиссионной торговле (например, если курс оплаты товаров комиссионером отличается от курса перечисления денег комиссионером комитенту).


Вопрос:
Ввели нач остатки по материалам, потом поменяли учетную политику, перепровели документы (групповая обработка справочников и документов). Требование-накладная не списывает эти остатки по материалам по НУ. Стоимость НУ в форме документа "Ввод начальных остатков.." не активна.
Ответ: Перепроводить нужно обработкой "групповое перепроведение документов". Чтобы был активным налоговый учет в "вводе начальных остатков" должен быть проведен документ "установка соответствия счетов БУ и НУ". Тогда "ввод остатков" отразится в НУ и материалы будут списываться.


Вопрос:
Сделан "Ввод начальных остатков по депонированной зарплате" РКО "видит нужную ведомость". Как выплатить?
Ответ: Последовательность документов: Зарплата к выплате с отметкой "Задепонировано". Ввод начальных остатков на 76.04 в аналитике указать в "ведомость" - этот документ "Зарплата к выплате". На основании "Зарплаты к выплате " ввести РКО, перевыбрать вид операции на "Выплата депонированной зп".


Вопрос:
Как сделать, чтобы на счете 91.02 (расходы) отражались расходы не принимаемые в целях налогообложения. И соответственно, при "Закрытии месяца" происходило начисление Постоянной разницы?
Ответ: Поддержка ПБУ 18/02 включается в учетной политике на закладке «Бухгалтерский учет».
В «Бухгалтерии предприятия 8» вид учета по ПБУ 18/02 определяется не счетом отнесения, а значением следующих объектов аналитики в документах отнесения затрат: Статьи затрат, Прочие доходы и расходы, Расходы будущих периодов. Проверяется, участвуют ли в налоговых проводках значения этих справочников, отмеченные как «не принимаемые для целей налогообложения». Такие проводки отмечаются видом учета ПР, остальные – НУ.
Следующие документы при проведении производят расчет и отражение разниц в оценке активов и обязательств: Поступление товаров и услуг, Поступление доп. расходов, Авансовый отчет, Возврат товаров от покупателя, ГТД по импорту, Закрытие месяца. Все документы, отражающие списание активов анализируют и списывают остатки по всем трем видам учета.
Таким образом, если Вы настроили учетную политику, и в течение периода использовали аналитику с признаком «не принимаемые для целей налогообложения», документ «Закрытие месяца» рассчитает постоянные разницы.


Вопрос:
Учет лизинга у лизингополучателя (им-во на балансе лизингодателя). Можно ли автоматизировать ежемесячный зачет части авансового лизингового платежа? В счете-фактуре, выставляемом нам ежемесячно, отдельными стороками указывается размер лизингового платежа за месяц и сумма зачёта аванса.
Ответ: Автоматизировать можно, путем доработки конфигурации. В типовом решении не реализовано.


Вопрос:
Пожалуйста, поконкретнее подскажите процедуру закрытия месяца и проверки закрытия счетов.
Ответ: Закрытие месяца делается «в одно действие» документом «Закрытие месяца» меню Операции – Регламентные – Закрытие месяца. В форме документа указываете дату (последний день месяца, а еще лучше – и время 23:59:59). Проставляете все галки и «провести». Смотрите на комментарии при проведении. После проведения смотрите результат по кнопке «Дт/Кт» и оборотно-сальдовую ведомость по счетам: 20, 23, 25, 16, 44, 90, 91 – они должны закрыться (то есть сальдо на конец периода =0).


Вопрос:
При вводе проводки вручную Дт 60Кт 62 (по письму взаимозачет)в ОСВ суммы не перекрываются ,а висят красным Как сделать "красивую" проводку,что бы ранняя покупка Кт 60,01(и 60,02) перекрылась при взаимозачете с 62счета?
Ответ: Используйте документ «корректировка долга» (меню операции – документы).


Вопрос:
Если речь о счет-фактуре на услуги, то в типовой конфигурации эти поля и не будут заполняться. Обоснование смотрите ниже. Но если очень нужно, заполнение можно настроить в конфигураторе программно - вызывайте программиста.

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 23 сентября 2004 г. N 03-04-11/158

Вопрос: Наше предприятие оказывает услуги связи. При выставлении счетов-фактур покупателям мы руководствуемся письмом МНС РФ от 21 мая 2001 г. N ВГ-6-03/404 "О применении счетов-фактур при расчетах по налогу на добавленную стоимость" и в строках "грузоотправитель", "грузополучатель" счета-фактуры ставим прочерки. Однако согласно п. 5 ст. 169 НК РФ строки "грузоотправитель" и "грузополучатель" являются обязательными для заполнения. Можем ли мы при оказании услуг проставлять в указанных строках
прочерки? Если же мы обязаны заполнять эти строки полностью, то каким образом указывается адрес грузополучателя - адрес в соответствии с учредительными документами либо же адрес, по которому мы предоставляем счет-фактуру?

Ответ: В связи с вашем письмом о заполнении реквизитов "грузополучатель" и "грузоотправитель" счетов-фактур при оказании услуг связи Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики сообщает.
Согласно подпункту 3 пункта 5 статьи 169 главы 21 "Налог на добавленную стоимость" Налогового кодекса Российской Федерации в реквизиты счета-фактуры включены наименование и адрес грузоотправителя и
грузополучателя. Учитывая, что в случае оказания услуг данные понятия отсутствуют, при оказании услуг связи в выставляемых счетах-фактурах в строках 3 "Грузоотправитель в соответствии с учредительными документами и его почтовый адрес" и 4 "Грузополучатель в соответствии с учредительными документами и его почтовый адрес" проставляются прочерки.

Заместитель директора
Департамента А.И. Иванеев
Ответ: Скажите, пожалуйста, как заполнить в счете-фактуре поля грузоотправитель и грузополучатель. все поля заполнил в строке дополнительно, но все равно не заполняет эти строки. т.е. грузоотправитель и грузополучатель. А можно не вносить данные к книгу доходов и расходов ,они автоматически заносятся но иногда заносятся некорректно. Как их исправить?


Вопрос:
Как мне внести в 1С Бухгалтерию 8 оплату за услуги банка?
Ответ: Используйте документ «Платежный ордер на списание денежных средств».


Вопрос:
Как включить проводки в бухгалтерии 8.1.13.41?
Ответ: Регистрация программе «Бухгалтерия предприятия» операций, которые не отражаются в бухгалтерском учете смысла не имеет, поэтому совсем выключить бух. проводки нельзя. Налоговые проводки можно отключать в документах галкой «Отразить в налог. учете».
Если Вы имеете ввиду проводки какого-то одного документа, то достаточно отменить его проведение. Либо если это «операция, введенная вручную» - пометить на удаление.


Вопрос:
При выгрузке бухгалтерского баланса ( форма 1)в версии выгрузки 5.01 выдаёт ошибку Не заполнен показатель Имя? математика 027 релиз 504 что делать?
Ответ: Проверяем на 504 и 027 релизе. Ваша ошибка не воспроизводится. Попробуйте через пункт «Обслуживание сохраненных данных отчетности» в списке «Регламентированные отчеты» удалить отчет, перезаполнить и выгрузить снова.