Вопрос:
При загрузке из 1 С: ЗиК 8 в 1 С: Бухгалтерия 8 данных по зарплате, прописывается Ошибка при загрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML(6272)}: Поле объекта не обнаружено (ПримененныйВычетЛичный)... может не хватает каких-либо настроек?
Ответ: Больше похоже на программную ошибку. Убедитесь, что обмен происходит между последними релизами конфигураций.


Вопрос:
Бухгалтерия предприятия 8,1
Выписана счет-фактура на аванс, отгружены товары, нужно каким то образом снять с начисления НДС по выставленному счету фактуре на аванс? В УТ не могу добиться и выписать счет-фактуру на аванс. ПОМОГИТЕ!
Ответ: При оформлении отгрузки (документ, скорее всего «Реализация товаров и услуг») нужно зарегистрировать счет фактуру на отгрузку. Тогда после ввода документа «формирование записей книги покупок» НДС с аванса попадет в книгу покупок. А после ввода документа «формирование записей книги продаж» НДС отгрузки попадет в книгу продаж.


Вопрос:
В "Начислениях организации" в колонке "Код дохода ФСС НС" стоит облагается. Почему не рассчитывает налог?
Ответ: Проверьте, указана ли ставка в регистре сведений «Ставка взноса на страхование от несчастных случаев». Проводка должна формироваться документом «Отражение зарплаты в регл. учете».


Вопрос:
Добрый день, вопрос по переходу с 77 на 8.1. Вышла новая обработка перехода в 8.1 - подключиться к базе и она сама все оттуда выгрузит. Пробовали - зависает на 10% и мы не знаем то ли так задумалась то ли вообще не работает,ждали ночь - результатов 0. Попробовали с другой стороны - выгрузить данные из 77 обработкой перехода - то же висит все хотя база небольшая, справочников и остатков не много и вопрос такой - обработки эти не рабочие или они у нас не работают? Ими вообще кто-то успешно пользовался? Т.е именно вот этими стандартными обработками для перехода?
Ответ: Пользуются и успешно. У Вас операционная система – Виста? Если да, то возможно, нужно запустить 1С в режиме совместимости с XP (режим устанавливается: в Program Files\1cv81\bin правой кнопкой мыши на exe-файле 1C и в выпадающем меню «Свойства» вкладка «Совместимость» укзазать режим совместимости.
Скорость выполнения обработки зависит также от производительности компьютера, и обработка предназначена для обмена между типовыми (недоработанными) конфигурациями.


Вопрос:
Как можно закрыть 44 счет без реализации в отчетном периоде?
Ответ: Закрыть можно документом «Операция, введенная вручную».


Вопрос:
Как правильно заполнить регистр сведений "Meтoды pacпpeдeлeния oбщeпpoизвoдcтвeнныx и oбщexoзяйcтвeнныx pacxoдoв", чтобы после заполнения документ закрытие месяца проводился нормально.
Ответ: Если совсем никаких предпочтений нет, базой распределения можно выбрать оплату труда или мат затраты. В общем, тот вид расходов НУ, который за месяц в дебете 20го счета точно не ноль хотя бы по одному подразделению организации. Тогда 26й счет нормально закроется. Оплата труда или мат затраты хотя бы в одном подразделении на 20м счете, как правило, есть.

25й счет (если он у вас есть) закрывается по подразделению, то есть в «методах распределения» надо указывать еще и подразделение и закроется счет нормально, если по указанному подразделению на 20ом счете есть база распределения.



Вопрос:
У нас такая проблема. Мы продали машину. Когда я в 1С 8 делаю "Подготовку к передаче ОС" программа автоматом начисляет амортизацию за этот месяц. Это правильно, но у нас выбытие 28.01, а амортизация начисляется 31.01, т.е. сумма амортизации января остается на 02 счете. Как это исправить?
Ответ: У нас описанная Вами ситуация не воспроизводится: если передача делается 28.01, и амортизация начисляется при передаче/подготовке к передаче, то при закрытии месяца 31.01. амортизация на это ОС не начисляется. И остатка по этому ОС на 02.01 нет. Возможно, надо смотреть Вашу базу, разбираться «очно» либо поясните, пожалуйста, подробнее ошибку.



Вопрос:
Наша компания занимается розничной торговлей. Покупатели оплачивают товар также по платежным картам, вопрос в следующем.
При создании входящего платежного поручения с операцией «поступления по платежным картам». Проводки формируются Д51/К62.01. Далее через ввод операций вручную делались проводки Д57.03/К62,01, а затем Д62.01 (по конкретному контрагенту)/К 57,03. При таких проводках, зачитывается аванс контрагенту, но в расходы по УСН не идет, для нас это неприемлемо, т.к. у нас режим – УСН доходы – расходы.
Как правильно в программе поэтапно отразить такую реализацию (с оплатой по платеж.картам).

Ответ: Ручная операция делает движения только по бухрегистру, а книга доходов и расходов при УСН формируется из регистров накопления. Можно водить документ «Запись книги учета доходов и расходов УСН» параллельно с «Операцией, введенной вручную».

В целом операции следующие:
«Отчет о розничных продажах», «ПКО», «Платежное поручение входящее»/ «Платежный ордер на поступление денежных средств»


Вопрос:
Как отразить в больничном листе размер пособия менее 6 мес.
Ответ: В БП8 нет документа «больничный лист» и расчет больничного данная программа не делает. Вы вводите начисление в план видов расчета «Основные начисления организации», настраиваете налогообложение, назначаете его работнику и они подставляются в документе «Начисления зарплаты». Размер рассчитываете вне программы и подставляете вручную. Расчет больничных, отпусков и пр. реализован в ЗУП8.


Вопрос:
При сопоставлении данных бухгалтерского и налогового учета в налоговом учете не отражается зарплата и налоги в фонды.
Ответ: Тогда нужно проверять учетные данные, в первую очередь, справочник «Способы отражения зарплаты в регл. учете», заданы ли там для используемого способа отражения счета НУ. Проводки по НУ и БУ должны формироваться документом «Отражение зарплаты в регламентированном учете».


Вопрос:
Каков процесс начисления зарплаты работнику в 1С Бухгалтерия 8, почему не отражается в проводках.
Ответ: Проводки делает документ «Отражение зарплаты в регл. учете». Всю последовательность целиком удобно посмотреть в помощнике по учету зарплаты (меню «Зарплата»).


Вопрос:
Где найти табель учета рабочего времени и возможно ли его автоматическое заполнение?
Ответ: В «Бухгалтерии 8» учет отработанного времени не реализован совсем. Эта задача решается в конфигурации «Зарплата и управление персоналом 8».


Вопрос:
Подскажите, как пошагово через меню программы 1с 8 версия завести акт оказании услуг сторонних организаций?
Ответ: В «Бухгалтерии 8» эту нагрузку несет документ «Поступление товаров и услуг» (вид операции «покупка, комиссия», закладка «услуги»). Меню «Покупка» - пункт «Поступление товаров и услуг».


Вопрос:
В разделе организация добавляю ИП, при вводе данных по ИП не активно окно ИНН, должно быть 12 знаков, соответственно при составлении декларации по ЕНВД на титульном листе не прописан ИНН, как быть.
Ответ: У физического лица пропишите ИНН.


Вопрос:
Регламентированная отчетность: Авансы в ПФР, Авансы по ЕСН
Зарплата рассчитывается в конфигурации ЗИК 2.5.12.1 и подгружается в конфигурацию Предприятие.
За предыдущие периоды (в 2008 году за 9 мес., годовая) все формировалось правильно, за 1 квартал 2009 года все начисления не заполняются автоматически!!! (пустые значения, кроме оплаты).
Ответ: Такое поведение будет, если при выгрузке данных из конфигурации "Зарплата и Управление Персоналом" не выгружать данные по ЕСН (в форме выгрузки данных не отмечены объекты выгрузки "Данные учета по НДФЛ и ЕСН" и "Данные учета пособий по социальному страхованию"). В этом случае в бухгалтерской программе не будут созданы документы "НДФЛ и ЕСН - доходы налоги" с данными для отчетов.

Вы можете повторить выгрузку данных за первый квартал 2009 года, выбрав при этом только два объекта для выгрузки: "Данные учета по НДФЛ и ЕСН" и "Данные учета пособий по социальному страхованию".


Вопрос:
Купили 1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41), раньше работала в 1С 7.7(Производство+Услуги+Бухгалтерия) с распределенной базой, удобно очень, часть работы делала дома, а потом загружала в основную базу. В 1С-ке 8.1 не разберусь как настроить распределенку, на диске ИТС ничего не нашла, где почитать, помогите.
Ответ: Ну собственно по пунктам:
1. Операции-Планы обмена-полный
2. Там будет 1 элемент(цилиндр со стрелочками и точкой) - это ваша база)) Называете как вам удобно Код допустим 001
3. Создаете новый элемент, называете как удобно задаете код.
4. Выделяете созданный элемент (будем называть её условно Периферия)
5. На панели ищем кнопку "создать начальный образ" (Синий цилиндр со стрелочкой на голубой цилиндр) Нажимаем, указываем путь и нажимаем ок
6. То что создалось в указанной папке и есть РИБ, несем её домой.
7. обмен делается по кнопкам Записать(прочитать) изменения


Вопрос:
Создаю невыходы работы по не выясненной причине, но они не учитываются при начислении з/п.
Ответ: Проверьте настройку вида расчета, который используете при начислении зарплаты, а именно закладку «Прочие» список «Вытесняющие начисления». В этом списке должен быть вид расчета «Отсутствие по невыясненной причине» (или тот, который Вы используете в документе «невыходы».


Вопрос:
При проведении документа "Поступление товаров и услуг" (услуга, относимая на статью затрат с видом расходы НУ = "Непринимаемые для целей налогообложения"), в котором счет затрат БУ стоит 26, счет НУ = НЕ.03, проводка по постоянным разницам в НУ не делается
Ответ: Чтобы формировались нужные проводки в рег. Свед. "соответствие счетов НУ и БУ", нужно 26 счету поставить в соответствие 26.02, и в документе выбирать счет НУ 26.02.


Вопрос:
Как рассчитать ЕСН?
Ответ: ЕСН рассчитывается документом «Расчет ЕСН». Чтобы расчет корректно производился должен быть заполнен рег. сведений «Сведения о ставках ЕСН и ПФР». Проводки по ЕСН делаются документом «отражение зарплаты в регламентированном учете».


Вопрос:
При проведении взаимозачета, сумма взаимозачета не отражается в книге учета доходов и расходов. Что делать?
Ответ: Каким документом проводили взаимозачет? Если «Актом сверки взаиморасчетов», то он в регистрах учета системы вообще не отражается, просто печатает «Акт сверки». Если использовали документ «Корректировка долга», то взаимозачет должен был отразиться. Надо смотреть учетные данные, и разбираться. В любом случае, вручную внести запись в Книгу учета доходов и расходов можно документом «Запись книги учета доходов и расходов (УСН)» (меню «операции»- «документы»).


Вопрос:
Бухгалтерия 1.6.14.4. Проблема такого рода: Как включить в адрес Российская Федерация или Россия в представление адреса?
В соответствии с учредительными документами адрес наших предприятий выглядит так: индекс, Российская Федерация, и т.д.

В 1с представление адреса выглядит так (допустим это печатная форма Счета фактуры выданного из демо версии бухгалтерии):
Адрес: 113205, Москва г, Вавилова, дом № 65

Хотя, если в учредительных документах написан адрес: 113205, Российская Федерация, Москва г, Вавилова, дом №65, то по правилам, и должно печататься в счете-фактуре 113205, Российская Федерация, Москва г, Вавилова, дом №65.

Вопрос: как добиться печати правильного адреса (юридического, почтового)?
Ответ: Справочник "Организация", становитесь на свою организацию, в панели кнопка "Перейти", "Контактная информация", если нет, то добавить "Адрес"-какой нужен (почтовый, юридический или...)-в форме есть переключатель "Одной произвольной строкой" - в представлении пишете все, что Вам нужно.


Вопрос:
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.14.4) не заполняется автоматически "Статистика:форма 11"
Ответ: Автоматически при открытии заполняются сведения об организации. Далее нужно заполнить желтые ячейки, тогда значения в зеленых будут расчитаны автоматически (источник: справка по программе, вызванная в форме отчета: Отчет «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов (форма № 11)»


Вопрос:
1. Индивидуальный предприниматель: совмещает два налоговых режима - ЕНВД и ОСНО, наемный труд на ЕНВД. В учетной политике ставлю - система налогообложения: "общая" и галочку - ЕНВД для отдельных видов деятельности. Проблемы с начислением зарплаты: документом "Расчет ЕСН" чтобы рассчитывались только взносы в ПФР;
2. Перенесены остатки из 1С:Бухгалтерии 7.7 в 1С:8.1 на 31.12.08 г., по оборотно-сальдовой ведомости все остатки сошлись. При закрытии января месяца: "Налоговый расчет амортизации для основного средства Компьютер Acer ..." не указан метод амортизации". Проверяю уч. политику - на закладке "Налог на прибыль" - метод начисления амортизации с 2009 г. - поле не активно. В док-те "Ввод начальных остатков" на закладке "Счет амортизации (БУ)" - БУ и НУ все вроде бы заполнено. Подскажите пожалуйста, наверное какой-то документ не заполнен по амортизации?
Ответ: 1) При описанной Вами настройке документ «Расчет ЕСН» должен рассчитывать только взносы в ПФР. Проверьте дату в учетной политике. Если меняете учетную политику в середине года, рекомендуется выполнять групповое перепроведение документов с начала этого года.
2)
Начиная с релиза 1.6.12 метод начисления амортизации для целей НУ следует указывать в регистре сведений «Учетная политика». Необходимо в «учетной политике» добавить новую запись с 2009 года и на закладке «Налог на прибыль» указать способ для начисления амортизации в НУ.



Вопрос:
Мы осуществляем услуги по "Агентским" договорам, т.е другими словами мы комиссионеры а наш клиент комитент, но только не по товарам, а по УСЛУГАМ. КАк в Программе 1С:8 оприходовать поступление денег которые не должны облагаться налогом по УСН 6%(мы на УСН), на каком счету они должны учитываться и которые не должны попадать в "Книгу доходов и расходов".
Ответ: В типовой конфигурации на сегодня учет агентских договоров не реализован. Специфические операции по комиссионной торговли услугами - это только «Операции, введенные вручную». Ручные операции в книгу доходов и расходов не попадают (если не вводить параллельно документ «Запись книги учета доходов и расходов (УСН)»).



Вопрос:
Скажите пожалуйста при закрытии счета 25 должно быто название подразделения такое же как и у счета 20,01. Почему то документом закрытие месяца счет 25 не закрывается хотя выручка на 90 есть, методы распределения написаны по выручке. А программа пишет, что нет Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 25.01.
Подразделение: Вспомогательное производство.
База распределения: плановая себестоимость продукции или выручка
Ответ: Да, 25 счет закрывается на 20-ый по-подразделениям. То есть на 20-ом по указанному в «методах» подразделению должна быть ненулевая база.


Вопрос:
При вводе на основании "Реализации" документа "ПКО" реквизит основание не заполняется (Бух 8), а в Бух77 заполнялся.
Ответ: Действительно, автоматически не заполняется, но можно сделать таким образом: Действия - Изменить документ- основание, скопировать строчку с именем документа и вставить ее в поле реквизита "основание" на закладке "печать".


Вопрос:
Как поменять проводку для отражения зарплаты в учете?
Ответ: В справочнике "Способы отражения зп в учете" ввести нужную проводку". В плане видов расчета "основные начисления организации" для нужного начисления в поле "Отражение в учете" выбрать эту проводку. Если начисление создается новое, а не изменяется существующее, нужно назначить его сотрудникам кадровым документом.


Вопрос:
Как ввести ответственных лиц в 8.1 для отражения подписей бухгалтерских документов?
Ответ: В меню «Операции» - «Регистры сведений» - «Ответственные лица организаций».


Вопрос:
У нас 1с Бухгалтерия 8.1 ред. 1.6, Подскажите, мы заполнили Декларацию по ЕНВД. А программа не дает проводки (не начисляет налог), помогите, каким документом можно сделать проводки по ЕНВД?
Ответ: Ручной операцией.


Вопрос:
Подскажите, каким документом поставить на забаланс арендованное основное средство, и где отразить его инвентарный номер. Учет арендованных ОС по нашей учетной политике ведется по инвентарным номерам арендодателя.
Ответ: На 001 счет ставите ручной операцией, а инвентарный номер Арендодателя указываете когда это ОС забиваете в справочник ОС там есть соответствующая графа.