Вопрос:
Клиент работает с 1С Бухгалтерия 8 (8.1) рел.1.6.13.3
В январе 2009 бухгалтер получил документы по затратам и реализации датированные 1 кв 2008 г.
Нужно делать уточненную декларацию по прибыли. Вопрос в том, как и какой датой регистрировать выявленные операции?
Следуя закону, регистрировать выявленные изменения за прошлый период в БУ нужно тогда, когда эти изменения выявили. Но тогда как же данные по НУ отразить в прошлом периоде, по которому требуется сделать изменение?
Если во вновь вводимом документе (в текущем периоде)вручную удалять проводки НУ и вручную же вводить соответствующие проводки НУ в прошлом периоде, то там образуются разницы, совсем ерунда...
Ответ: Такие операции автоматически не обслуживаются.
Отражать их, в том числе и операции по отражению разниц, надо ручными проводками.
Проводки формировать в соответствии с рекомендациями аудиторов и налоговых инспекторов.


Вопрос:
Столкнулась с ситуацией: при заполнении годовой декларации на прибыль не заполняется раздел 1.2 (организация уплачивает ежемесячные авансовые платежи). При чем невозможно указать даже КБК и признак налогоплательщика. Не могу понять в чем дело. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
1С Бухгалтерия 8 релиз 1.6.13.3 платформа 8.1.13.41
Ответ: Если речь идёт о годовой Декларации.
см.абзац 3 пункта 1.1 раздела 1 ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ:
"подраздел 1.2 Раздела 1 не включается в состав Декларации за налоговый период".


Вопрос:
При печати Бухгалтерских отчетов выкидывает из них пустые строки(не заполненные поля таблиц), подскажите как это исправить плз.
Ответ: Приказ Минфина России от 22 июля 2003 г. N 67н, Указания о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности, п. 5 "...При этом в случае отсутствия у организации данных по соответствующим активам, обязательствам, доходам, расходам, хозяйственным операциям, показатели (строки, графы) по которым предусмотрены в образцах форм, эти показатели (строки, графы) в формы организации не включаются."


Вопрос:
Где найти статистическую форму «Сведения об использовании денежных средств» форма №12-Ф, утв.Приказом Росстата от 07.08.2008 №184?
Ответ: Можно посоветовать базу документов на сайте Росстата: Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться (и подтвердить адрес электронной почты)


Вопрос:
На основании платёжного поручения в январе месяце была выписана счёт-фактура на аванс. При формировании книги покупок за январь, счёт-фактура не попадает в книгу. Почему?
Ответ: Реализация в счет аванса отражена? Возможно, не выполнены все необходимые операции по учету НДС. Воспользуйтесь помощником: Покупка – Ведение книги покупок – Помощник по учету НДС. В данной обработке подсвечены все операции в нужной последовательности, которые необходимо выполнить для корректного формирования книги продаж и покупок.




Вопрос:
Конфигурация БП. При проведении дока Требование-накладная выскакивает ошибка: "Для целей учета НДС не списано 10 товара перфоратор Makita, счет учета 10.03, склад Основной". Остатки по данной номенклатуре вводились Операцией при переносе данных из Бух 7.7.: Дт 10.3 Кт00, количество 70. Подскажите, пожалуйста, из-за чего появляется данная ошибка?
Ответ: Из-за отсутствия сведений в регистре НДС по партиям товаров.
Регистр используется при наличии в хоздеятельности операций как облагаемых НДС, так и не облагаемых или облагаемых по ставке 0%.


Вопрос:
Предприятие перешло на УСН с 01.01.2007г, вели учет в 1С 7.7 УСН. Учет в 1С 8 начали с 01.01.09г. Занесены остатки на начало периода по Основным средствам и УСН, где отразить сумму расходов по ОС, признанную после перехода на УСН (50% в 2007, 30% в 2008г), чтобы верно заполнялась КУДиР?.
Ответ: Используйте документ «Запись книги учета доходов и расходов (УСН)» меню «Операции» – «Документы».


Вопрос:
При обновлении с версии 1.6.13.3 до 1.6.14.4 у меня выскакивает ошибка. В предыдущих вопросах я подробно освещал это. Прочитав Вашу последнюю инструкцию попытался сделать все так как в ней было написано. Что-то не получилось видимо, потому что все осталось на своих местах...(((Случайно сделал сам откат до первоначальной версии 1.65.2. Решил обновления заново пройти все. А не выходит..(((Обновления скачиваются а база не обновляется и выводится сообщение об ошибке.Я пытался поставить заново также обновления которые у меня уже скачаны и хранятся на компе но тоже выскакивает ошибка. что содержимое базы не соответствует конфигурации. Что делать?
Ответ: Рекомендуем обратиться к специалистам – при обновлении может вознинуть множество тонких моментов с которыми Вы не сможете справиться самостоятельно. Первое, что Вы похоже забываете при обновлении – это обновить конфигурацию базы данных.


Вопрос:
Возникла еще одна проблема: обновила конфигурацию 1С Бухгалтерии с 1.6.11.7 на 1.6.13.3. После этого при печати чека выходит ошибка: Штрих-ФР-К:
Версия API обработки обслуживания 2,03 не совпадает с версией API конфигурации 2,04.
Обновите обработку обслуживания.
Штрих-ФР-К: ошибка загрузки обработки обслуживания.
Проверьте корректность указания обработки обслуживания и ее версию.
Произошла ошибка при подключении торгового оборудования
Подскажите пожалуйста, в чем дело.
Ответ: В данном случае можно рекомендовать скачать последнюю версию драйвера торгового оборудования и 1С до последней версии конфигурации с апрельского диска ИТС.


Вопрос:
Подскажите пожалуйста как правильно оформить возврат услуг?
Ответ: Сомневаемся в корректности данной хозяйственной операции. В любом случае – делайте ручными проводками с соответствующей корреспонденцией.


Вопрос:
Как принять товар для оптовой торговли?
Ответ: Не понятна проблема – типовым документом поступления см. документацию.


Вопрос:
Возможно ли осуществлять возврат услуг поставщикам через документ "Возврат товаров поставщикам"?
Ответ: Если проводка Вас устроит и программа позволит провести услугу в этом документе, тогда можно.


Вопрос:
Наименование товара очень длинное, программа не позволяет занести его полностью. Как увеличить вместимость строки наименования товара?
Ответ: Во всех печатных формах и отчетах конфигурации используется реквизит «Полное наименование», длина которого в типовой конфигурации не ограничена. Для того и введено «полное наименование», чтобы в кратком «наименовании» указывать слово удобное для быстрого поиска. Поэтому, если для вас приемлем такой вариант, рекомендуется все же заполнять «полное наименование» и обойтись без изменения типовой конфигурации.


Вопрос:
Как отразить в 1С:Бухгалтерия 8.1 в бух учете налоги с ФОТ(надо делать проводки вручную или нет)?
Ответ: ЕСН в 1С:Бухгалтерия 8.1 начисляется документом «Расчет ЕСН», который надо вводить после документа «Начисление зарплаты». НДФЛ рассчитывается в документе «Начисление зарплаты» на закладке «НДФЛ». Все проводки (и по 68му, и по 69му, и по 70му счетам) делаются документом «Отражение зарплаты в регламентированном учете» по кнопке «Заполнить».
Кстати, в меню «Зарплата» есть удобный «Помощник по учету зарплаты», в котором в нужной последовательности представлены все операции.


Вопрос:
Надо убрать все старые товары - т.е. очистить номенклатуру под НОЛЬ.
Как программно или иным способом удалить содержимое справочника "Номенклатура" (прим. 10000 наим.)
Отмечать на удаление накладно (Документы удалены, так что контроль и удаление должны пройти нормально!)
Ответ: Групповая обработка справочников и документов!
Объект отбора - справочник, номенклатура
Условие - пометка на удаление=ложь
Обработка - изменить:[пометка удаления] - "установить"
И выполнить.


Вопрос:
В учетной политике предприятия предусмотрено отнесение некоторых прочих расходов на прямые. Для наглядности желательно чтобы в статьях затрат вид расходов НУ стоял "прочие расходы". Но в таком случае даже при отнесении затрат на счет НУ20.01.1 программа все равно их сторнирует с этого счета и ставит на 20.01.2 т.е. на косвенные расходы, да еще и с формированием ВР. Подскажите можно ли настроить чтобы отдельные статьи затрат с видом расходов НУ "прочие расходы" попадали бы на прямые расходы и на них же списывались при закрытии месяца?
Ответ: Типовых механизмы при закрытии счетов ориентируются именно на вид расходов НУ. И если вы отнесете затраты на статью с видом расходов НУ «Прочие расходы» программа их воспримет как прочие расходы. Описываемая вами «настройка» не может быть реализована в типовой конфигурации. Если нужна именно «наглядность», можно порекомендовать создать статью затрат с наименованием «Прочие расходы», но вид расходов НУ указать правильный.


Вопрос:
Как правильно установить параметры оценки запасов для торговой организации, чтобы правильно определять себестоимость реализации товаров?
Ответ: В 1С:Бухгалтерия 8 реализован гибкий механизм настроек параметра учета, который позволяет отразить особенности практически любой организации.
Начните с меню Предприятие – Настройка параметров учета (закладка «Запасы»). Потом в меню предприятие «Учетная политика» на закладке бухгалтерский учет выберите «Способ оценки стоимости МПЗ» и при необходимости «Способ оценки товаров в рознице». Если вы ждете инструкций относительно того, какой именно способ выбрать, от об этом лучше спросить бухгалтера, который будет вести учет на предприятии.



Вопрос:
После ввода начальных остатков в "1С:Бухгалтерию предприятия 8" обнаружено, что данные счета 44.1.1 попали на счет 63, и 66.1. Если поправить сначала счет 63, то его данные попадают на счет 44.1.1 и 66.1. То же самое будет, если поправить счет 66.1. Его данные попадут на 44.1.1 и на 63. Эти счета выбираются из раздела учета как прочие счета бух. учета Что нужно сделать?
Ответ: Почему такое происходит у Вас можно выяснить ТОЛЬКО наблюдая Вашу программу, т.к. в типовых релизах механизм работает без сбоев. Так что рекомендация -вызывайте специалиста – готовы предложить свои услуги.


Вопрос:
Как в ОСВ по счетам учета номенклатуры сделать отбор по номенклатуре?
Ответ: В форме отчета кнопка "Настройка" закладка "отбор". Поставить галки нужным по видам субконто задать вид сравнения и значение.


Вопрос:
Предприятие на УСН. Программа не считает выплату налога в ФСС. Что сделать?

Ответ: Если имеется ввиду ЕСН в части ФСС, то организации на УСН не являются плательщиками ЕСН согласно п.2 ст. 364.11 НК РФ. Поэтому документом «Расчет ЕСН» рассчитываются только взносы в ПФР. Если имеются ввиду добровольные взносы в ФСС, то в учетной политике организации на закладке «ФСС» необходимо поставить флаг «Уплачиваются добровольные взносы в ФСС», соотевтствующая проводка будет формироваться документом «Отражение зарплаты в регламентированном учете».


Вопрос:
Где в программе настраивается какие операции попадают в доходы? А то у меня программа все подряд туда лепит. Попадают суммы возвратов.
Ответ: Возвраты проводите платежкой возврат от поставщика, а не оплата от покупателя. Если Вы возвращаете покупателю, то пп-возврат покупателю, а не оплата поставщику.


Вопрос:
1С:Предприятие 8.1 (8.1.12.101)
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.12.4)
Предприятие на упрощенке.
Расходный кассовый ордер на выплату зарплаты – на сумму 150 000руб., в книгу ДиР попадает сумма намного меньше. Где искать ошибку?
Ответ: Для того, чтоб сумма пошла в расход она должна быть начислена (отражение зп) и выдана (расходник) если начислено 100 а выплачено 200 то примется 100 а с следующего отражения еще примется 100, как вариант забывают вбить остатки как по сотрудникам так и по налогам (тогда и оплата налога в расход не пойдет).


Вопрос:
Работаем в Предприятие8.1(8.1.12.101)Установили конфигурацию редакция 1.6(1.6.13.3) При проведении закрытие года получаем пересчет по ставке 20% и это списывается автоматически проводками Д77 К84.01; Д84.02 К09. Почему? Ведь 77 и 09 счета должны закрываться на 99счет, а тот потом уже на 84.Где посмотреть настройки на такое проведение? Пробовала поменять вручную на99 счет, она говорит"данные изменены вручную редактированию не подлежат" А это пугает.
Ответ: Установите 14-й релиз БП 8 - там исправлена подобная ошибка.


Вопрос:
С БП 8 работать только начинаю.

1С-ка говорит, что в одной базе можно вести учет нескольких организаций, хорошо завила я 2-е организации с разными системами налогообложения,
в итоге у меня при формирование допустим
документа "Приходная накладка" у фирмы "А" под номером 0000001,
и при формирование документа "Приходная накладка" у фирмы "В" идет под номером 0000002,

хотя должна идти 0000001 т.к.другая фирма(фирмы "В").

Подскажите, как это исправить?
Ответ: Для этого у каждой организации свой префикс ставится, поставьте одной A а другой B и будет A000001 B000001.


Вопрос:
У меня 1с8.1 редакция 1.6 В счетах и актах печатает: ИТОГО-сумма, СУММА НДС-сумма, ниже-всего наименований на такую-то сумму(общая сумма документа). Можно ли настроить так, что бы было ИТОГО-сумму, ИТОГО НДС-сумма,ВСЕГО К ОПЛАТЕ-сумма, как в 1С 7.7?
Ответ: Типовыми средствами никак. Надо доработать внешнюю печатную форму - обратиться к специалисту по настройке.


Вопрос:
Подскажите пожалуйста, как в акте выполненных работ добавить строчку ставка НДС, сумма НДС?
Ответ: Если имеется ввиду документ конфигурации «Акт об оказании производственных услуг», то правой кнопкой мыши кликнуть на табличной части, выбрать «Настройка списка» и проставить галки напротив ставки и суммы НДС.
Если речь о печатной форме, то в типовой форме ставка НДС не указывается, необходима небольшая доработка, причем лучше сделать внешнюю печ. форму, чтобы не снимать конфигурации с полной поддержки. Этим должен заниматься специалист.



Вопрос:
Наша компания работает в 1С Бухгалтерия 8.1 и ТиС 7.7. Подскажите, пожалуйста, как и где настроить счета при операции Перемещение товара с оптового на розничный склад и обратно. У нас несколько оптовых и розничных складов. При переносе данных в Бухгалтерию счета при всех перемещениях соответствуют только перемещениям между оптовыми складами
Ответ: Зависит от того, что вы используете для обмена.
В типовом случае (обработками «Выгрузка данных в бухгалтерию предприятия» в ТиС и «Универсальный обмен данными» для загрузки на стороне Бухгалтерии 1.6) документы «Перемещение» загружаются с теми реквизитами, которые проставлены в документах в «Торговле и Склад». И только в этих документах и можно настроить счета.
Возможно, вы используете другой способ, тогда надо смотреть живую базу, «заочно» сказать трудно.




Вопрос:
1С 8.1 сетевая на 5 пользователей. Всё работало хорошо пока не сменили главный компьютер. Точнее его убрали, а базу и USB ключ перенесли на другой. Теперь 1С без проблем запускается только на нем. Если, для эксперимента, скопировать базу на другой компьютер и переназначить на нем путь к базе то тогда на нем откроется. А так при подключении с удаленного компьютера после выбора варианта загрузки выкидывает сообщение о ошибке открытия файла 1Cv8.1CD Компьютеры файлы базы видят, пути переназначены. Помогите разобраться, пожалуйста
Ответ: Права на каталог дайте и все будет нормально! На запись и изменение.


Вопрос:
В базе 2008г. отчет выгружается в excel нормально, а в базе 2009г. - формат даты нарушается. Я вам высылаю эти отчеты в *.mxl и *.xls посмотрите пожалуйста.
Ответ: Правильно сохраняются файлы mxl с помощью приложения 1С:Предприятие Работа с файлами через пункт меню Файл - Сохранить копию (можно взять программу на диске ИТС или в интернет), также, если в файле mxl изменить свойства столбца с датой на Положение по горизонтали – Центр, то сохранение в Excel также проходит нормально. Пользуйтесь любым из двух способов.


Вопрос:
Мы пользуемся типовыми обработками. Дело в том, что в до 2009 года мы пользовались 1С бухгалтерия 7.7 и ТиС 7.7 и все выгружалось корректно. С 1 января перешли на 1С Бухгалтерия 8.1. Сейчас довольно трудный период перехода, постепенно вылезают ошибки. Сначала при списании товаров со склада счета учета по рознице соответствовали оптовому складу. Настроила счета учета по складам в 8.1, и все теперь выгружается корректно, а с перемещением - беда. Пробовала найти, где подставить счета в Бухгалтерии, но так и не нашла. А где настраиваются счета учета в ТиС?
Ответ: Сервис – Выгрузка в бухгалтерию – Настройка механизма формирования проводок. Возможно, план счетов в ТиС не настроен на бухгалтерию. Точно установить причину можно только наблюдая вашу программу.


Вопрос:
Как правильно ввести в эксплуатацию хоз.инвентарь стоимостью менее 10тыс.руб. Ранее мы работали в 1с7,7 где при вводе в эксплуатацию стоимость инвентаря списывалась, а кол-во ставилось на МЦ.04., в 1С.8.1.2 нет МЦ.04. Как быть? И еще не могу из-за этого оприходовать из 1С7,7 остатки по МЦ.04 в 1С.8:1.2, не подскажите как это сделать?
Ответ: Во-первых, для позиции в справочнике «номенклатура», которая является у вас инвентарем нужно заполнить справочник «Назначения использования» (в форме элемента «Перейти» - «Назначения использования»), где указать способ погашения стоимости, срок полезного использования, и способ отражения амортизации в учете.
Затем ввести документ «Передача материалов в эксплуатацию» и заполнить закладку инвентарь.
Остатки на МЦ.04 можно ввести Предприятие – Ввод начальных остатков, перейти в форме на закладку «Забалансовые счета».




Вопрос:
Как отнести на РБП приобретение программы?
Ответ: Чтобы отнести программу на РБП, она должна быть описана в спр. Номенклатура как услуга (галка в спр ном-ра) и статья затрат прочие. Тогда в документе "Поступление Товаров и Услуг" она вносится на закладке "услуги". И в поле "субконто" 97.01 можно выбрать вид РБП, описанный в справочнике РБП. Списываться РБП будет документом "Закрытие месяца".


Вопрос:
Есть ли возм-ть при реализации акт об оказании услуг печатать по договорам в валюте - в валюте, а по договорам в у.е, где расчеты в рублях - в рублях?
Ответ: В типовой конфигурации, акт об оказании услуг по договору в у.е. печатается только в у.е.


Вопрос:
При выводе РКО в печатную форму в строке "сумма" сумма пишется не прописью, а цифрой, может быть сбились какие-то настройки, как исправить?
Ответ: В типовой конфигурации сумма в строке «сумма» печатается всегда прописью, это нигде не настраивается, прописано в коде в конфигураторе. Если вас цифрой, значит конфигурация измененная. Исправить можно опять же только в конфигураторе, и что именно исправлять, зависит от того, что у вас за изменения. Рекомендация – вызовите специалиста «очно», готовы предложить свои услуги.


Вопрос:
Не могу заполнить квартальный отчет по ЕНВД, программа требует проставить коэффициенты на 2009г. Где его нужно проставить?
Ответ: Если имеется ввиду сообщение «Коэффициент-дефлятор на 2009 год не установлен», то оно информационное и означает, что в разделе 2 код строки 080 нужно проставить коэффициент 1.148 вручную.


Вопрос:
Наша организация произвела неотделимые улучшения арендованного ОС силами подрядной организации и нашими материалами.Далее капитальные вложения передаются арендодателю.Пожалуйста, подскажите последовательность действий.
Ответ: Не совсем понятно, «передаются арендодателю» - речь о арендованном ОС, у вас балансе оно не числится, к учету не принималось? На этот случай типовых документов в конфигурации нет. Так что рекомендация -
вызывайте специалиста – который на месте разберется в ситуации и предложит оптимальное решение.


Вопрос:
Это достаточно обширный вопрос, который нужно решать индивидуально на «живой базе». По оформлению данных операций проконсультируйтесь у своего аудитора
Ответ: Закрытие года в программе 1С:Бухгалтерия 8.1. По результатам 2008 года вновь созданной в декабре месяце организацией получен убыток - отражены организационные расходы, доходов не было. Регламентным документом "Закрытие месяца" отражены финансовые результаты месяца и года. Документом автоматически сформирован ОНА по виду актива "Убыток текущего периода". Так как с 2009 года изменилась ставка налога на прибыль, нами будут сделаны проводки по корректировке ОНА. В описании типовой конфигурации вкратце сказано, что сумму налогового убытка необходимо перевести на расходы будущих периодов. По-видимому для того, чтобы в будущем году программа при наличии прибыли автоматически направляла рассчитанную долю убытка на погашение прибыли. Но справочник "Расходы будущих периодов" подразумевает создание нового элемента, для которого указывается "Вид РБП", "Способ признания расходов", счет списания в БУ, в НУ, аналитика для каждого счета и т.д. Нельзя ли подробнее описать процесс закрытия убыточного года и объяснить, каким образом будет при наличии прибыли в новом году происходить списание убытка - автоматически или потребуется "ручное" вмешательство бухгалтера.


Вопрос:
При тестировании базы (1cv8/bin/ChDBFl.exe) пишет: "В процессе обновления инф.базы произошла критическая ошибка по причине: ошибка СУБД, ошибка SQL: запись значения в поле, не допускающее NULL _FLD7706_TYPE.
Выгрузить инф.базу не дает, сбой в программе после отключения электроэнергии, резервной копии нет.Что делать?
Ответ: Обратитесь к специалистам – возможно потребуется отправка Вашей базы в 1С для ремонта.


Вопрос:
Помогите пожалуйста, пользуюсь 1с 8.1 базовой версией, которая установлена на двух компьютерах, не объединенных в сеть. можно ли как-нибудь объединить информацию в один компьютер? Как это сделать?
Ответ: Можно. Обратитесь к специалистам. По Вашему описанию не очень понятно, как Вы храните эти базы и как пользуетесь, а также что значит «объединить информацию».


Вопрос:
При проведении какого документа начисляется НДФЛ и как проверить базу по НДФЛ? Начисляем зарплату, премию и компенсируем расходы по сотовой связи, не принимаемые для НУ.
Ответ: Обычно НДФЛ начисляется документом Haчиcлeниe зapплaты paбoтникaм opгaнизaций. Посмотреть базу можно, например, в карточке 1-НДФЛ.


Вопрос:
Подскажите, пожалуйста, каким образом выгружаются данные из 1С8 ЗиК в 1С8 Бухгалтерия (есть настройки, но подсказать некому). Знаю что через "Сервис", далее "выгрузка данных" (выгрузка настроена) выводится окно - оно пустое, где надо указать файл, но какой? Подскажите пожалуйста, какой файл, куда и в каком формате нужно выгрузить, и как этот файл загрузить в 1С8 Бухгалтерия?
Ответ: Сервис – Обмен данными – Выгрузка данных в 1С:Бухгалтерия 8. Файл указываем тот, в который будем выгружать данные (укажите, например, C:\1.xml). В БП 8 воспользуйтесь пунктом меню Сервис – Прочие обмены данными – Универсальный обмен данными в формате XML. На закладке Загрузка данных укажите тоже имя файла.



Вопрос:
Работаем с бухгалтерией 1с8.1 Проф. Подключил к ней Банк-Клиент. Установлена последняя конфигурация от 03.04.2009 г. Но вот какая беда: когда пытаюсь загрузить платежки и выписки из банк-клиента, часть их загружается, а часть нет. Ни какой системы в этом нет! Подскажите что делать или посоветуйте, где можно подробно прочитать об особенностях настройки?
Ответ: Чаще всего подобные ошибки случаются из-за несоблюдения банками стандарта 1С для обмена данными. Описание стандарта можно запросить у фирмы 1С.


Вопрос:
В карточке 1-НДФЛ не отражается доход, налог исчисленный и налог удержанный по ставке 35% с материальной выгоды, хотя документ "НДФЛ и ЕСН доходы и налоги" по сотруднику заполнен и проведен.
Ответ: Среди опубликованных ошибок для последних 5 релизов подобной не обнаружилось. Надо смотреть «живую базу». В отчете «1-НДФЛ» программа позволяет исправлять данные в ячейках вручную.


Вопрос:
Как провести кредит-ноту? Услуга оказана в январе и получены акт и счет-фактура. В апреле выставлена кредит-нота и и акт со счетом-фактурой с минусом на меньшую сумму.
Ответ: Специализированного документа на этот случай в типовой конфигурации нет, используйте документ «Операция» для «сторнирования» по регистру бухгалтерии и «Корректировка записей регистров» для «сторнирования» по регистрам учета НДС.


Вопрос:
Провела реализацию товаров В УТ 10,3 сделала обмен с Бухгалтерией 8,0 реализация товаров не проводится, сообщение пишет не списано товара.
Ответ: При проведении документа реализации, в БП осуществляется контроль остатков товара по данным информационной базы БП. То есть в БП должна быть проводка-поступление на счет, с которого хотите списывать, по тому же субконто номенклатура и склад, которые хотите использовать в документе «реализации». Эта проводка может появиться либо в результате переноса из УТ документов «Поступление товаров и услуг», либо быть введена в БП («поступлением товаров и услуг» или ручной операцией). Либо, если вы уверены в своих действиях, в «Настройке параметров учета» на закладке запасы есть возможность проставить галку «Разрешается списание запасов при отсутствии остатков по данным учета», тогда система не будет контролировать при списании остатки.


Вопрос:
Подскажите начинающему бухгалтеру; Приобретены мебель наличными стоимостью до 10000 рублей, последовательность сначала поступили материалы по Ав/от,потом передача материалов в эксплуатацию или Ав/отче, потом Принятие к учету ОС в составе МПЗ, а потом передача материалов в эксплуатацию.
Ответ: Авансовый отчет – допустимо. Дальше для позиции в справочнике «номенклатура», которая является у вас мебелью до 10000 т.р. нужно заполнить справочник «Назначения использования» (в форме элемента «Перейти» - «Назначения использования»), где указать способ погашения стоимости, срок полезного использования, и способ отражения амортизации в учете.
Затем ввести документ «Передача материалов в эксплуатацию» и заполнить закладку инвентарь.


Вопрос:
От покупателя поступило 2 аванса подряд на сумму (предположим 100 и 200 р документами "Поступление ден ср-в (расчеты)".) Далее мы реализуем ему наши услуги на сумму 290 р. Но документ реализации зачитывает аванс только на сумму 100 р. Почему не зачитывается остальное?
Ответ: Возможно, аванс на сумму 200р поступил по другому договору/расчетному документу, чем первый аванс и реализация.


Вопрос:
Подскажите, как из книги продаж убрать авансовые счета-фактуры.
Ответ: А зачем их убирать? По идее, после отражения факта оказания в услуги эти авансовые счета фактуры должны отразиться в «Книге покупок», а НДС с самой реализации – в «Книге продаж».
Но если очень нужно убрать, то в документе «Формирование записей книги продаж» удалить эти строки (закладка «с аванса») и перепровести документ. Потом формировать отчет «Книга продаж».


Вопрос:
Подскажите пожалуйста, как быть в данной ситуации: банк вернул неиспользованную сумму ден. ср-в за оказанные банком услуги по обслуживанию счета. Оформлено платежное поручение входящие (возврат денежных средств поставщиком). Теперь сумма возврата виснет как долг перед банком. Что делать?
Ответ: Эта сумма будет «виснуть», если не отражать уменьшение цены услуги (и соответствующей суммы НДС). Для этого можно использовать документ «Операция» для «сторнирования» по регистру бухгалтерии и «Корректировка записей регистров» для «сторнирования» по регистрам учета НДС.


Вопрос:
Работаем в 1СПредприятие 8. В отчете Авансовые платежи в ПФР не формируется начисление авансовых платежей за март и база начисления за март. Что делать?
Ответ: 1С Предприятие 8 – это Бухгалтерия или Зарплата и Управление персоналом?
Правильная последовательность ввода документов:
Начисление зарплаты - Расчет ЕСН – Отражение зарплаты в регламентированном учете.
Проверьте, есть ли суммы за март в регистре накопления «ЕСН исчисленный»/»Исчисленный ЕСН» и «ЕСН Сведения о доходах».
Стоит также проверить регистр сведений «Сведения о ставках ЕСН и ПФР», заполнен ли он на 2009 год.


Вопрос:
При переходе с 1С Бухгалтерии 7.7 на 1С Бухгалтерию 8 остатки по счетам вводились при помощи "ввод остатков вручную". При вводе основных средств были заполнены все реквизиты по начальной стоимости, начисленной амортизации и остаточной стоимости, но в 1С 8.1 амортизация при закрытии месяца не начисляется. Как решить эту проблему?
Ответ: Какие могут быть причины:
- Начиная с релиза 1.6.12 метод начисления амортизации для целей НУ следует указывать и в регистре сведений «Учетная политика». Необходимо в «учетной политике» добавить новую запись с 2009 года и на закладке «Налог на прибыль» указать способ для начисления амортизации в НУ.
- Проверьте в регистрах сведений «Начисление ОС (бухгалтерский учет)» и «Начисление ОС (налоговый учет)», есть ли там записи с установленным флагом «начислять амортизацию».
- Лучше, конечно, на «живой» базе смотреть что за остатки введены. Возможно, срок полезного использования истек.
- В документе «Закрытие месяца» точно установлен «флаг» «Начислять амортизацию»?



Вопрос:
Я столкнулся с проблема в частности. С товарной накладной. Все дело в том что у меня грузополучатель и плательщик являются разными людьми, но внесение такой информации при создании товарной накладной нет. Есть только КонтрАгент, который и становится этими лицами одновременно. А при создании счет-фактуры есть такая функция. Как мне сделать это в товарной накладной ?
Ответ: Судя по описанию, у вас конфигурация не «семерка», а «восьмерка» бухгалтерия. Тогда на закладке «Дополнительно» нужно указать «грузополучателя».


Вопрос:
Переходили с 7.7. на 8.1, перенесли остатки по МЦ 04, сделали обновление до релиза 1.6.13.3 и он просит теперь указывать назначение использования как у спецодежды! но как его указать если мы не знаем сколько отработает это устройство и вообще оно сразу списывается когда выдается?! а при закртиимесяцаругается и указывает на эту ошибку. Что делать?
Ответ: Для позиции в справочнике «номенклатура», которая учитывается на счете МЦ.04 нужно заполнить справочник «Назначения использования» (в форме элемента «Перейти» - «Назначения использования»), где указать способ погашения стоимости (есть вариант и «погашать при передаче в эксплуатацию»), срок полезного использования, и способ отражения амортизации (если она начисляется) в учете.


Вопрос:
Компания занимается автотранспортными услугами. установлена 1С 8.1 бухгалтерия - редакция 1.6.
Как можно отключить пункт "плановая стоимость" в акте выполненных работ? Так как себестоимость услуг формируется в течении месяца в виде затрат по обслуживанию техники, з/платы работникам, ГСМ и т.д. и изначально высчитать базовую стоимость невозможно
Ответ: Нужно настроить соответствующим образом учетную политику. Учетная политика – Производство – Счета 20, 23. Распределение расходов основного и вспомогательного производства – Для услуг сторонним организациям поставить – «по выручке» (если плановую себестоимость не используете). Тогда реализацию оформляйте не «Актом об оказании производственных услуг», а документом «Реализация товаров и улуг» закладка «услуги».


Вопрос:
Выдается сообщение:
Ранее отгружено 0 м3 из необходимых 25.943 м3 товара Пиломатериал кедра ГОСТ 8486-88 сорт 1-2 Документ не проведен!
Номенклатура забита: товар собственный. Очень надеюсь на помощь, грозит отчетность.
Ответ: Описанное сообщение об ошибке может возникать только в документе «Отгрузка реализованной продукции», при проведении документа «Отгрузка реализованной продукции» контролируются остатки по 45 счету.
Кнопка меню «Отгрузка товаров, продукции» открывает документ «расходная накладная».
Проверьте еще раз остатки по счетам, в том числе по НУ. В «Общей настройке», конечно, есть флаг «контроль отрицательных остатков МПЗ», который можно отключить, но лучше разобраться с учетными данными.



Вопрос:
При закрытии месяца ошибка по налоговой амортизации ОС.
Ответ: В учетной политике ввести новую запись с 2009 года, в которой указать метод начисления амортизации для НУ.