Вопрос:
Я выписываю реализацию товара на основании счета на оплату, провожу накладную а выдается сообщение не списано товара.
Ответ: Проверьте остатки списываемого товара на указанном в документе «Реализация товаров и услуг складе» на дату документа «Реализация товаров и услуг». Проверьте счет учета в табличной части, может быть, вы списываете товар не с того счета, на который его приходовали.


Вопрос:
Подскажите пожалуйста, каким документом начислить фиксированные платежи в ПФ предпринимателю при УСН (доходы)? Платежи уже оплачены, а в книгу расходов не попадают.
Ответ: Для перечисления платежей используется документ «Платежное поручение исходящее» с видом операции «перечисление налога».


Вопрос:
Как сделать выплату аванса ч/з банк сотрудник оплачивает по кредиту?
Ответ: Документ «Зарплата к выплате» , способ выплаты - «Через банк». На основании этого документа вводится документ «Платежное поручение исходящее», который и делает проводки Дт70 Кт 51. В поле «Контрагент» указывается банк, в котором у сотрудника открыт счет.


Вопрос:
Подскажите пожалуйста, последовательность оформления документов по переработке давальческого сырья
Ответ: Данный вопрос достаточно подробно описан в документации к программному продукту. «Руководство по ведению учета. Бухгалтерия предприятия редакция 1.6» стр. 347.


Вопрос:
Подскажите пожалуйста, почему при выгрузке документа Требование-накладная из УТ 8.1 в Бухгалтерию 8.1 автоматически в нем не заполняются поля:счет учета (БУ), счет учета (НУ), счет затрат (НУ) и поле подразделение. И как следствие этот документ не проводится автоматически. Как это можно исправить?
Ответ: В УТ нет плана счетов, соответственно, у документов в УТ не может быть реквизитов-ссылок на счета плана счетов. После загрузки в БП в непроведенных документах необходимо проставить нужные счета. Если счета везде нужны одинаковые, а документов много, можно воспользоваться обработкой «Групповая обработка справочников и документов», предварительно сделав резервную копию базы. Чтобы обработка позволила изменять счета, в форме обработки по кнопке «настройка» необходимо установить флаг «разрешить изменение реквизитов объектов».


Вопрос:
В 1-НДФЛ и 2-НДФЛ налог исчисленный ставится правильно, а удержанный-нет. Не могу понять в чем дело.
Ответ: Вы не указали релиз, так что точно сказать трудно, но возможно, программная ошибка релиза. В форме 1-НДФЛ значения в ячейках можно исправлять вручную.


Вопрос:
При автоматическом заполнении документа "отражение з/п в регламентированном учете" суммы начисленного ЕСН и ПФР отражает дважды(начислено и сторно)по разным видам расхода.
Ответ: Удаленно сказать сложно, но причин может быть несколько. Попробуйте отменить проведение всей цепочки (Начисление зарплаты, Расчет ЕСН, Отражение зарплаты в регл. учете) за рассматриваемый период. Возможно, вы изменяли в учетной политике признак: «Расходы по налогам с ФОТ учитывать» «на счетах расходов на оплату труда»/«На счетах соответствующим счетам БУ» или проводки в справочнике «Способы отражения зарплаты у учете» и не перепровели начисление зарплаты.




Вопрос:
Подскажите алгоритм расчета постоянных и временных разницу по ОС. У нас только постоянные разницы по ОС программа по каждому объекту считает и ПР и ВР в сумме если сложить их результат правильный но ВР ведь потом списывается по другому, а постоянные разницы на то они и постоянные что не списываются. И еще в закрытие месяца если исправляешь времен. и постоян. разницы в ручную машина не принимает эти исправления она их не видит?
Ответ: Не понятна фраза насчет: В постоянные разницы на то они и постоянные что не списываются. Посмотрите внимательно проводки по «Закрытию месяца» в НУ.

Расчет и отражение ПР и ВР в оценке активов и обязательств, а также расчет налога на прибыль, производится регламентной операцией «Расчеты по налогу на прибыль(ПБУ18/02)» по следующим формулам:

ОцБУ(расхода) – ОцНУ(расхода)>0->ВВР->ОНА (Дт09 Кт68.04 признание ОНА, Дт68.04 Кт 09 погашение ОНА)
ОцБУ(расхода) – ОцНУ(расхода)<0->НВР->ОНО (Дт68.04Кт77 признание ОНО, Дт77Кт68.04 погашение ОНО)

где ОцБУ – оценка в БУ, ОцНУ – оценка в НУ, ВР- временная разница, ПР – постоянная разница, ОНА – отложенное налоговое обязательство, ОНО – отложенный налоговый актив.

Сумма текущего налога на прибыль или текущего налогового убытка собирается на счете 68.04.02.


Вопрос:
В сентябре 2007 года приобрели автомобиль в лизинг. Предмет лизинга, согласно договора, учитывается на балансе лизингополучателя (то есть на нашем). Оформлен документ «Принятие к учету ОС» на балансовый счет 01.01.9. В сентябре 2008 года на основании договора выкупа, передаточного акта и акта передачи в собственность, автомобиль перешел в собственность компании.
Нужно оформить передача с Кт. счета 01.01.9 на Дт.01.01. и соответственно Дт.02.01.9 Кт.02.01.
Каким документом можно оформить эту операцию в 1С 8 Бухгалтерия?
Ответ: Типовых документов для учета операций по лизингу в Бухгалтерии 8 не предусмотрено. Со счета на счет суммы можно передать документом «Операция, введенная вручную». Но, обратите внимание, на закладку «Результат проведения документа «Принятие к учету ОС». Движения он сделал не только по бухгалтерскому учету, но и во многих других регистрах, например, по учету НДС. Документ «Операция» этого не учитывает. Необходимо проанализировать, требуется ли для регистрации выкупа корректировка записей этих регистров. Возможно, имеет смысл просить специалиста проделать с Вами эту операцию.


Вопрос:
Неделю назад в очередной раз обновляли через интернет 1С Бухгалтерия 8. Первые 3 обновления установились нормально а последнее скачалось но при замене данных выдает ошибку:
{ОбщийМодуль.ОтчетыДляРуководителя(408)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить): {(18, 1)}: Синтаксическая ошибка ";"
<<?>>;
Результат = Запрос.Выполнить();
по причине:
{(18, 1)}: Синтаксическая ошибка ";"
<<?>>;


{Обработка.ОбновлениеИнформационнойБазы(10509)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить): {(40, 1)}: Синтаксическая ошибка ";"
<<?>>;
ВыборкаРегистраторов = Запрос.Выполнить().Выбрать(); по
причине:
{(40, 1)}: Синтаксическая ошибка ";"
<<?>>;
и программа автоматически закрывается. При открывании программы она пытается поставить это последнее обновление но опять выскакивает ошибка и программа закрывается. Подскажите что делать пожалуйста!!! Или хотя бы как сделать откат до последнего успешного обновления конфигурации.
Ответ: Для релиза 1.6.12.4 описана ошибка в обработке «Обновление конфигурации через интернет». Возможно, у вас как раз этот случай.
Прежде всего, перед любым обновлением необходимо через конфигуратор сделать резервную копию базы (администрирование – выгрузить данные). При обновлении через интернет программа сама делает копию, но размещает ее «по своему усмотрению», скорее всего на системный диск.
Поэтому если копию не сделали, а нужно получить последнее сохранение базы, имеет смысл запустить поиск всех файлов с расширением *.dt на компьютере. В название этого файла формируется автоматически, в нем фигурирует дата создания.
Теперь как запустить программу. В \Program Files\1cv81\bin есть исполняемый файл chdbfl. С его помощью можно сделать тестирование и исправление ошибок в ИБ без открытия самой ИБ в конфигураторе, для этого в поле «Имя файла БД» обработки chdbfl нужно указать путь до файла 1Cv8.1CD вашей рабочей базы и поставить галку «исправлять ошибки».
Если этот вариант не сработает, возможно, придется переустанавливать платформу и из архивной копии, которую вы, будем надеяться, нашли восстанавливать базу в новой папке.


Вопрос:
Из-за вирусов пришлось переустановить систему. 1С:Бухгалтерия соответственно удалилась. Остались резервные копии баз. При новой установки 1С не находит лицензию и не открывает программу. Как восстановить лицензию не получая резервную?
Ответ: Скорее всего речь идет о базовой версии программы. К сожалению, при переустановке системы получить можно только одну из резервных лицензий – они на такой случай и предоставляются.


Вопрос:
Подскажите, пожалуйста, как отразить в выписках мемориальный ордер из банка?
Ответ: Документом «Платежный ордер на списание/получение денежных средств». В Бухгалтерии 8 (в отличие от 77) «Выписка банка» - это не документ, а обработка, то есть форма, в которой удобно производить какие-либо операции с документами. А банковские документы – это платежные поручение, платежные ордера, платежное требование.


Вопрос:
При закрытии месяца программа выдает ошибку: отсутствует база распределения издержек обращения для которых в статье затрат указана следующая принадлежность: не ЕНВД (расходы относятся к деятельности не облагаемой ЕНВД). Помогите пожалуйста, думаю из за этого не закрывается 44 счет, и 91 (выручка) да и все 90е счета проходят через 44 сч.
Ответ: Если на 90.01.1 «Выручка от продаж не облагаемых ЕНВД» нет выручки за период, то и затраты с 44.01 по статьям затрат с отнесением расходов к «Не ЕНВД» не спишутся.
Вариантов несколько, все зависит от ситуации в вашей рабочей базе, которую знаете только вы сами.
Если по 90.01.2 есть выручка от продаж «Облагаемых ЕНВД» и для вас приемлем такой вариант, можно переотнести затраты на статьи с отнесением расходов к «ЕНВД».
Либо возможно, в документах реализации ошибочно указан счет учета доходов 90.01.2 вместо 90.01.1.



Вопрос:
Как провести в программе поступления на расчетный счет денежных средств от покупателей, что бы они не отражались в книге учета доходов и расходов?
Ответ: a) Документом «Операция» он делает движения только по регистрам бухгалтерии, и не делает движений по регистру накопления «КнигаУчетаДоходовИРасходов», из которого и формируется книга учетов доходов и расходов.
b) Стандартными документами конфигурации «Платежное поручение», а затем документом «Корректировка записей регистра» отменить движения платежки по регистру накопления «КнигаУчетаДоходовИРасходов».


Вопрос:
В конфигураторе создала счета 44.01.1 и 44.01.2 в плане счетов налогового и бухгалтерского учета. При проведении документа с участие этих счетов выходит ошибка: Не найдено соответствие для счета БУ 44.01.1, разницы между БУ и НУ не рассчитаны. Подскажите, в чем проблема
Ответ: В Бухгалтерии 8 субсчета можно создавать и в пользовательском режиме, без изменения конфигурации. Скорее всего, необходимо ввести документ «Установка соответствия счетов БУ и НУ», в котором указать для добавленных счетов соответствие, необходимое для корректного формирования проводок по ПБУ 18/02.


Вопрос:
При выгрузке данных из ЗУП 2.5.12.1 в Бухгалтерию 1.6.14.4 не выгружаются (или не загружаются) документы по выплате з/п (при выгрузке галочки все проставлены), переносится только отражение з/п в регламентированном учёте. Что делать?
Ответ: Если выгружаете обработкой «Выгрузка данных в бухгалтерию», загружаете в бухгалтерии «универсальным обменом» и галки все при выгрузке проставили, то остается только проверить период, за который выгружаете документы. Возможно, выплата в него просто не попадает. Если причина не в этом, надо смотреть базу на месте, разбираться, на ошибку релиза не похоже.


Вопрос:
Как изменить значение специального коэффициента амортизации (НУ) для основного средства с 2009 года?
Ответ: Документом "Корректировка записей регистров" для регистра сведений "Специальный коэффициент для амортизации ОС (налоговый учет).


Вопрос:
Как в БП8 распечатать книгу покупок?
Ответ: Ведение книги покупок - книга покупок. Сохранить копию в excel и оттуда распечатать.


Вопрос:
При проведении документа "Закрытия месяца за январь 2009" выскакивает следующая ошибка: "Налог. расчет амортизации: для основного средства .... не указан метод начисления амортизации" и так по всем ОС эксплуатируем еще с 2007 года. По введенным в эксп-ю в 2008- все ОК. В чем подвох?
Ответ: Создайте учетную политику за 2009г.


Вопрос:
У меня возникла такая проблема: в Книги учета доходов и расходов зарплата иногда не распределяется по платежным поручениям, а вместо этого появляется строка "Отражение зарплаты в регламентированном учете. Признаны расходы на оплату труда." на общую сумму. Подскажите, с чем это может быть связано?
Ответ: С тем, что документ Отражение зп в учете был позже платежки, которая эту ЗП оплачивала. Расходы признаются по более поздней дате - либо это начисление зп (как у вас сейчас) либо оплата. И восстановите последовательность!


Вопрос:
Своему работнику выдали компенсацию за использование личного автомобиля в целях фирмы. Оформили операцию вручную Дт 44.1 Кт 73.3. Выдали из кассы Дт 50.1 Кт 73.3. В книге учета расходов и доходов данная сумма не учитывается. Что не так?
Ответ: При вводе операций вручную программа не делает записей по регистрам "Расходы УСН", поэтому в книге их и не видно.


Вопрос:
У меня 1С 8.1 Бухгалтерия предприятия.
При закрытии 4 квартала данные по выручке и по расходам в декларации не сходятся с ф.2, и, соответственно, налогооблагаемая база тоже не сходится. Налог на прибыль получается по декларации просто космическим, при этом в ф.2 совсем другие цифры (нераспр.прибыль получается всего в 2 раза больше налога). Бред какой-то. Помогите, пожалуйста, разобраться.
Ответ: В конфигурации есть отчет "Сопоставление данных бухгалтерского и налогового учета" (Операции - Регламентные операции). Попробуйте выявить расхождения с его помощью.