Вопрос:
После проведения операций "определение финансовых результатов" за декабрь и "Закрытие года" (поставлена "галка" по строке "реформация баланса") остается сальдо по счету 90.09 и 91.09. Почему? Что я сделала некорректно?
Ответ: Попробуйте распровести "Закрытие года", провести "Определение фин.результатов", провести "Закрытие года".


Вопрос:
Купили 1С:Предприятие 8.1 (8.1.11.67). Бухгалтер начал вводить данные в: Справочники-Контрагенты-Новый
Заблокированны вкладки: Счета и договоры, События, Свойства, Категории, (остальные: Общие, Контакты, Прочее - разблокированны). Как их разблокировать?
Ответ: Для "Разблокировки" элемент надо записать.


Вопрос:
Подскажите, пожалуйста, как правильно проводить документ "Регламентные операции налогового учета" ежемесячно или при закрытии квартала?
Ответ: Ежемесячно. Это документ закрытия месяца в НУ.

Если в учётной политике установлен расчёт по налогу на прибыль с учётом ПБУ 18/02, то в этом случае рекомендуется следующий порядок.

Сначала проводятся все операции по закрытию счетов бухгалтерского учёта кроме операций по расчёту постоянных и временных разниц. после чего проводится документ "регламентные операции по налоговому учёту" и уже после него делается ещё одно "закрытие месяца" в котором включаются только расчёты по ПБУ 18/02.

Конечно прежде чем закрывать месяц в налоговом учёте надо не забыть ввести документы отражения расходов по оплате труда и расчёту налогов. Ну и по расчёту расходов НЗП, если требуется.


Вопрос:
У нас ООО (УСН 6%) (интернет-магазин) продает товары, мы не используем реальную кассу.
использую 1С упрощенку 8, на каждую покупку делаю расходную накладную и на ее основании приходной кассовый ордер. (все ли нормально?)
Теперь надо из кассы сдать деньги в банк, как это провести?
Ответ: Сформируйте РКО на взнос наличными в банк.


Вопрос:
Пытаюсь посчитать зп в зуп8, возникают следующие проблемы, помогите! Сверхурочные документ делит оклад на вместо среднемесячной текущего месяца на какую то константу (где изменить и как), а умножает не 1.5 и 2 а в тройном размере. Есть персональная надбавка и совмещение в 50%, забиваю их в личную карточку на закладке договор как фиксированную сумму и процентную, но при начислении зп эти суммы не начисляются - почему? Конф. Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.13.3)
Ответ: Алгоритм расчета стоит "за год" ставьте "за месяц" если вы так считаете правильным.
Данные на закладке договор ни как не относятся к закладке начислений и удержаний, они туда попадают в момент принятия сотрудника из договора в оплату.


Вопрос:
Организация оплачивает транспортные расходы поставщику из подотчетных сумм, раньше в 1С 7.7 я заносила поступление услуг документом, а в авансовом отчете относила на 60 счет, недавно приобрели 1С 8.1, при оформлении авансового отчета поняла, что на 60 счет там не поставить, получается сразу надо относить на затратный счет? т.е. этот документ у меня в акт сверки автоматом не попадет?
Ответ: В авансовом отчете заполните вкладку оплата, там есть сч.60.


Вопрос:
После установки платформы 1С8 8 1 13 37 в конфигурации Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.11.7) перестал формироваться журнал учета выданных счетов-фактур.
Ответ: Обновите релиз платформы 1С:Предприятие 8 до 41 сборки.


Вопрос:
Эта 1С Предприятие 8.1, сплошное наказание, кто-нибудь расскажите, каким видом документа и операции проводить поступление валюты на валютный счет и ее продажу и перевод на р/с.
Ответ: Платежный ордер на поступление денежных средств с видом Приобретение иностранной валюты.


Вопрос:
1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41), Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.13.3)

Подскажите, пожалуйста, как в типовой конфигурации реализуется агентская схема по услугам?

Проблема в том, что при отражении реализации услуг в качестве Агента от Имени Принципала ( НДС-18%) через документ « Реализация товаров и услуг» - номенклатура Услуга «Пам» в т.ч. НДС , сумма НДС попадает на Счет 68-2 , Сумма реализации и НДС - в Книгу продаж.

На самом деле эта реализация, НДС Принципала , в нашу Книгу продаж попадать не должна!
Ответ: Пока как комиссионная торговля товарами. Агентскую схему по услугам планируется реализовать в ред. 1.7


Вопрос:
Не формируются записи в книге покупок:
в квартале есть покупки: введен документ поступление ТРУ, счет фактура получена. При формировании записи в книгу покупок, программа говорит, что "не обнаружены записи для отображения". Проводки по 19 счету (поступление ТРУ) сформированы. УП: упрощенный учет НДС.
Подскажите, что не так.
Ответ: Уберите галочку "упрощенный учет ндс" и сделайте групповое перепроведение документов.



Вопрос:
Уволили совместителя 31.10.08 г, затем 01.11.08 г. приняли его на основное место работы, физлицо оставили прежнее, а сотрудника завели нового. При проведении приказа о приеме выскакивает предупреждение, что документ не может быть проведен, т.к. этот новый сотрудник совместитель. Что делать?
Ответ: Если программа «считает» сотрудника совместителем, значит вы оформляете новый прием на работу на старый элемент справочника «сотрудники», который был заведен для совместителя. Проверьте, для какого сотрудника делаете новый прием на работу: для того, который был совместителем или для нового, которого завели для основного места работы. Новый прием на работу нужно делать именно на новый элемент справочника «сотрудники». В этом случае документы нормально проводятся.


Вопрос:
с 01.01.2009 При формировании "закрытие месяца" выводится сообщение:
Налог. расчет амортизации: для основного средства кресло .... не указан метод начисления амортизации
а в декабре такого сообщения нет и у всех ОС методы начисления проставлены
что нужно сделать в этом случае?
Ответ: С релиза 1.6.12 метод начисления амортизации для целей налогообложения НП следует указывать в рег свед. «Учетная политика». Необходимо в «учетной политике» добавить новую запись с 2009 года и на закладке «Налог на прибыль» указать способ для начисления амортизации в НУ.


Вопрос:
Подскажите, как с 1С скинуть на диск декларацию по НДС для ИФНС, пожалуйста, оч. срочно надо!!!
Ответ: Отчеты->регламентированные отчеты. В дереве регл. отчетов выбираете «НДС» открывается основная форма отчета, выбираете в ней период. ОК. Заполняете кнопкой «заполнить», выгружаете кнопкой «выгрузка->выгрузить» в диалоге указываете каталог, где именно на диске сохранить декларацию и нажимаете «Сохранить».


Вопрос:
Пожалуйста, помогите разобраться. какой метод распределения выбрать для 26 счета? (У нас установка пластиковых окон.)
Ответ: Если совсем никаких предпочтений нет, базой распределения можно выбрать оплату труда или мат затраты. В общем, тот вид расходов НУ, который за месяц в дебете 20го счета точно не ноль хотя бы по одному подразделению организации. Тогда 26й счет нормально закроется. Оплата труда или мат затраты хотя бы в одном подразделении на 20м счете, как правило, есть.


Вопрос:
Где мне распечатать материальный отчет в 1с8.1?
Ответ: ОСВ по счету 41.


Вопрос:
При формировании 2-НДФЛ нерезидента в п.2.9 не указывается код страны проживания, хотя в справочнике Физ.лица он указан
Ответ: Надо смотреть – должен браться из адреса проживания.


Вопрос:
Выгружаю данные из 7.7 релиз 504 в 8.1 (1.6.14.4) через файл.
Выдается ошибка -
Ошибка при загрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML(7065)}: Поле объекта не обнаружено (КодВычетаНаДетей).
И загрузка прекращается.
В чем проблема и как исправить?
Ответ: Ошибка выгрузки - надо или ждать 1.6.15 или переносить в 1.6.13, а потом обновлять до 1.6.14


Вопрос:
Подскажите пожалуйста! У меня с января 2009 года не рассчитывается ЕСН и не заполняется в "Отражение з/пл в регл. учёте"? Я так понимаю что нужно где-то в программе перейти на новый год? Как мне это сделать?
Ответ: Заполните регистр сведений Ставки ЕСН и ПФР за 2009 год и все начнет считаться.


Вопрос:
Как правильно оформить операции по продаже и перечислению валюты. Фирма оказывает транспортно-экпедит услуги. Иногда через меня проходят доллары транзитом (от комитента, которые я потом пересылаю поставщику) Здесь нет моей курсовой разницы.
Ответ: Продажа валюты ручной проводкой, а что такое «пересылаю» деньги – мы не в курсе – есть документы по банку и кассе, есть валютные счета и проч.


Вопрос:
При попытке провести документ начисление заработной платы выдается следующая ошибка:
Ошибка при выполнении обработчика - '{Документ.НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизаций(999)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить): {(25, 1)}: Синтаксическая ошибка ";"
<<?>>;'
по причине:
{Документ.НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизаций(999)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить): {(25, 1)}: Синтаксическая ошибка ";"
<<?>>;
по причине:
{(25, 1)}: Синтаксическая ошибка ";"
<<?>>;
Проблемы начались после обновления на 1.6.14.4
Как решить проблему?
Ответ: Попробуйте обновить релиз платформы – не поможет – вызывайте специалиста – посмотрим, в чем дело.


Вопрос:
Валюта расчетов по договору "По договору в целом" (EUR) отличается от валюты регламентированного учета (руб). Не проводиться оплата. Почему? Что не так?
Ответ: Мало информации для анализа. Что пишет программа, какие сообщения выдаются, на какой счет поступает оплата и проч.


Вопрос:
v8: БП - не заполняется адрес сотрудника в справке 2-НДФЛ
Может кто сталкивался? у некоторых сотрудников нормально, у остальных - адрес не заполняется. Почему?
Ответ: Сам возможно дело в том, что гражданство выбрано не Российская Федерация с кодом 643, а Россия. Попробуйте изменить.


Вопрос:
В Бух под 7.7 было как: копируешь старую платежку, выбираешь кнопку "перечисление налога" для заполнения/изменения реквизитов налоговых платежей, там вводишь месяц, а сумма сама автоматически ставится (из сальдо по соотв. счету).
Как добиться этого эффекта в Бух под 8.1?
Ответ: В БП 8 пока автоматически сумма не заполняется.


Вопрос:
Почему в методах распределения косвенных расходов (25,26) по счету затрат по НУ для подбора(стоит корректные счета), высвечиваются только счета 25.01, 26.01, т.е. прямые счета?
Ответ: Потому что косвенные по НУ не распределяются, а учитываются целиком в периоде возникновения.


Вопрос:
Занесли остатки по всем основным средствам в бухгалтерию предприятия 1.6 (релиз последний) (ввод начальных остатков). Методы начисления амортизации везде указали (линейный) и в налоговом учете и в бухгалтерском. Но при закрытии месяца (галки тоже стоят и в БУ и в НУ) амортизация в налоговом учете уходит во временные разницы (ВР), а не в НУ. И еще при проведении ругань: Налог. расчет амортизации: для основного средства Автомашина ГАЗ 3102 (101050001), инв. № 101050001 не указан метод начисления амортизации и так же по всем остальным, по которым есть остаточная стоимость. В базе демо все нормально по конфетпрому – амортизация попадает в НУ. Что делаем не так?
Ответ: С 2009 года метод амортизации в НУ устанавливается в Учетной политике на закладке Налог на прибыль. Наверное забыли указать.


Вопрос:
Почему при проведении Акта об оказании производственных услуг двоится 62 счет? Какие счета надо указывать на закладке "услуги" и "счета учета затрат"?
Ответ: Почему двоится – не знаю. Проверьте счета учета: на закладке услуги счет доходов, например, 90.01.1, счет расходов 90.02.1, на закладке Счета учета затрат 20.01. Проводки:
62.01 90.01.
90.03 68.02
90.02.1 40



Вопрос:
Подскажите пожалуйста, пошаговый алгоритм начисления заработной платы. Сделала начисление з/ты, а вот расчет ЕСН программа не считает (хотя в регистре сведений все ставки на 2009 год прописаны).
Ответ: Алгоритм можно посмотреть в документации к программе, а делаете Вы все правильно. Самая частая причина ошибки – отсутствие ставок ЕСН и ПФР. Если уверены, что все заполнили правильно – вызывайте специалиста – будем разбираться.


Вопрос:
После обновления версии 8.0 на 8.1 в разделе "Сведения о ставках ЕСН и ПФР" не появилось данных о ставках на 2009г. Их надо как-то отдельно загружать?
Ответ: Если у Вас последний релиз программы, достаточно в форме этого раздела нажать кнопку заполнить. Ставки заполнятся за текущий год.


Вопрос:
Организация находится на ЕНВД, как ввести в 1С Бухгалтерия 8 ставки налогов С ФОТ (в ПФ и травматизм,ЕСН не облагается).
Ответ: Зарплата - Учет НДФЛ и ЕСН – рег. Свед. Сведения о ставках ЕСН и ПФР. Автоматически по кнопке «Заполнить» или вручную. И правильно настроить налогообложение ЕСН для начислений организации на ЕНВД (в плане видов
расчета «Начисления организации» ).


Вопрос:
Не закрывается 91 счет.
Ответ: Нужны дополнительные данные для анализа - причина не ясна. Рекомендуется вызвать специалиста, чтобы посмотрел базу на месте.


Вопрос:
Переходим с версии 7.7 на 8. Возможен ли перенос документов за январь-февраль или действительно переносятся только остатки по счетам?
Ответ: Переносятся только справочники, остатки и обороты. Перенос документов не предусмотрен.


Вопрос:
Открываются 2 филиала ,далеко удаленных от головного офиса.
Программисты советуют перейти на версию Бухгалтерия 1С 8.1, с тем что бы филиалы вели там учет в этой же версии, и по электронке нам присылали файлы. Мы в головном офисе ,с их слов получим возможность формировать сводную отчетность, отчетность по филиалам,отчетность без филиалов.
Как это на деле.Зарплата ведется в других программах.
Ответ: Дождитесь выхода 1С:Бухгалтерия КОРП, она как раз для вашего случая планируется в апреле 2009-го.


Вопрос:
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.14.4). Делаю закрытие месяца. 20 счет закрывается нормально (чуть не до конца, но это не страшно). А 25 и 26 счета не закрываются в БУ. В НУ закрываются по субсчетам 02 (25.02 и 26.02) с положительным знаком в НУ, и тут же эти же цифры по субсчетам 01 (25.01 и 26.01) с отрицательным знаком в ВР. При проведении операции закрытия месяца ругань:
Проведение документа: Закрытие месяца 00000001 от 31.01.2009 12:00:00
Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для:
Статья затрат:
Проведение документа: Закрытие месяца 00000001 от 31.01.2009 12:00:00
Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для:
Статья затрат:
Проведение документа: Закрытие месяца 00000001 от 31.01.2009 12:00:00
Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для:
Статья затрат: Кассовое обслуживание
…………………. И т.д.
Для общепроизводственных расходов такая же ругань.
Может быть из-за этого и не закрываются 25 и 26 счета и в налоговом учете с плюсом и с минусом закрываются? Где можно порыться и решить эту проблему?
Ответ: Заполните регистр сведений Методы распределения расходов, списание по пустым статьям затрат.


Вопрос:
Подскажите, пожалуйста, как отразить скидку в счете? И как закрепить фиксированную скидку для разных контрагентов. Хочется, чтобы при составлении счета, скидка автоматически ставилась. Раньше в программе 1с 7.7 скидка отражалась сначала строчкой, потом столбиком. Там было все просто. Сейчас поставили программу 1с 8, редакция 1.6. Скидку найти не можем. Очень не удобно работать. Скидки даем часто и разные.
Ответ: Для управления торговыми процессами "Бухгалтерия предприятия" не подходит. Ставьте "Управление торговлей". Либо зовите программиста, чтобы он внедрил ваши пожелания. Кстати, в бух 7.7, скидка тоже дописывается программистом, если нет желания использовать Торговлю и склад.


Вопрос:
Подскажите пожалуйста, можно ли по разным видам деятельности устанавливать разный метод списания прямых расходов?
Ответ: Можно, если каждым видом деятельности будет заниматься отдельное подразделение.


Вопрос:
У сотрудника фирмы был арендован автомобиль и застрахован в страховой организации. Автомобиль попал в аварию и ремонту не подлежит. Стоимость автомобиля организации возместила страховая компания, а полученная сумма была отдана работнику - владельцу машины. Нужно ли удерживать с работника НДФЛ? Если да, то в какой сумме?
Ответ: В соответствии с ч. 1, 3 ст. 235 ТК РФ работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, должен возместить этот ущерб в полном объеме. по действующим рыночным ценам на момент возмещения - (у вас же есть оценка независимого эксперта от страховщика). конкретно возможные случаи порчи имущества ТК не описывает.
Поскольку сумма, выплаченная работнику, только возмещает причиненный его имуществу ущерб и не приносит физическому лицу экономической выгоды, то она не является его доходом (ст. 41 НК РФ).
Если выплату рассматриваемой компенсации можно квалифицировать как иную выплату, производимую в соответствии с действующим законодательством (по ст. 235 ТК РФ). В таком случае сумма, выплачиваемая работнику, не облагается НДФЛ на основании п. 1 ст. 217 НК РФ.



Вопрос:
Относится ли монитор к основным средствам если куплен отдельно от компьютера
Ответ: Монитор относится к ОС, если его стоимость более 20 000 руб.


Вопрос:
Дело в том, что у нас на предприятии был объявлен простой, на период с 13 ноября 2008 года по 13 февраля 2009. Я начисляла зарплату, амортизацию, были и др. расходы (аренда, коммуналка и прочие) разносила все по соответствующим счетам 20, 25, 26 и т.д. Теперь меня волнует вопрос при закрытии месяца для налогового учета все затраты которые собираться на 20 я отнесу на внереализационные. Как быть с бухгалтерским учетом закрыть 20 счет на 97 (то тогда какой период прописать, чтобы 97 закрыть) или на 91.
И еще вопросик, в ноябре еще производили продукцию понятно, что для БУ я все расходы отнесу на себестоимость продукции 43 счет, как быть с НУ надо ли вычленять на 91 те затраты которые относятся на полмесяца простоя. И еще в феврале всех работников мы перевели на неполную рабочую неделю с середины месяца, но продукцию мы не производили, как опять закрывать 20, для НУ и БУ.
Ответ: Счет 90 "Продажи" предназначен для обобщения информации о доходах и расходах, связанных с обычными видами деятельности организации, а также для определения финансового результата по ним. Поэтому расходы в период простоя списываются на 90 сч. У Вас может всего за год была одна реализация. А расходы были и были они связаны именно с производством: аренда, коммуналка, амортизация, материалы, выплаты работникам в период простоя, зарплата.


Вопрос:
Сдаем отчетность по УСН. Единая(упрощенная)налоговая декларация содержит один только титульный лист. Так должно быть?
Ответ: Форма, которую обязаны сдавать плательщики УСН, утверждена Приказом МинФина РФ от 17.01.06. Содержит Титульный листа, Раздел 1(Сумма налога), Раздел 2(Расчет налога). В дереве регламентированных отчетов это форма называется УСН.


Вопрос:
бух.проводки:Дт 26 Кт 70 сумма 70000;Дт 70 Кт 681 сумма 9100; Дт 681 Кт 51 сумма 4550; Дт 70 Кт 51 сумма 30450 в карточку 1-НДФЛ автоматически попадают суммы:
Налоговая база 70000; налог исчисленный 9100; налог удержанный 13650. где ошибка в программе!
Ответ: Проверьте в ОСВ по счету кредит 68.01. В карточке 1-НДФЛ допускается ручное исправление в ячейках. Возможно, ошибка релиза. Зная релиз конфигурации и имея пароль пользователя на сайт 1С (используется для скачивания обновлений) можно посмотреть список установленных ошибок для данного релиза.


Вопрос:
Как в 1С 8 "Бухгалтерия предприятия" завести входящие остатки по товарам(количество, цена,сумма) по сч.004 "Товары на комиссию"? Входящий остаток в целом по счету введен одной суммой. В разделе "Склады" ввод остатков не обнаружили.
Ответ: Предприятие – Ввод начальных остатков . Выбираете забалансовый счет 004 – ввести остатки по счету. В табличной части открывшегося документа «Ввод начальных остатков» есть возможность детализации по всем субконто счет 004.


Вопрос:
Организация арендует у сотрудника сотовый телефон и удерживает с суммы аренды НДФЛ. Подскажите, пожалуйста, как отразить эти операции в программе
Ответ: В плане видов расчета «начисления организации» добавить новое начисление типа «компенсация за аренду телефона». НДФЛ: Иные доходы; ЕСН (не облагается п.1 статья 236 НК), ФCC – не облагается. И либо в документе прием на работу сотруднику назначить это начисление, либо в каждом документе «начисление зарплаты работникам организации» добавлять для этого работника строчку с данным начислением.


Вопрос:
Конфигурация "Бухгалтерия предприятия" редакция 1.6
Релиз конфигурации 1.6.13.3

При начислении дивидендов с помощью документа "Начисление зарплаты работникам организаций" в случае попытки занесения новой записи в справочник "Начисления организации" при вводе кода НДФЛ 1010 (ставка налогообложения 9%) запись с вводимым видом начисления исчезает. Каким документом можно воспользоваться для начисления дивидендов?
Ответ: Если дивиденды начисляются работнику организации то:
Документ "НДФЛ и ЕСН: доходы и налоги" (меню "Зарплата" -> "Учет НДФЛ и ЕСН" -> "Ввод доходов и налогов НДФЛ и ЕСН"). Данные о сумме начисленных дивидендов и удержанных налогов с них, внесенные в этот документ, найдут свое отражение в налоговых карточках 1-НДФЛ и 2-НДФЛ. Документ заполняется по каждой из организации на дату начисления дивидендов. В поле "Дата дохода" указывается день начисления дивидендов - обычно он совпадает с датой протокола собрания учредителей. "Месяц налогового периода" и "Период регистрации" заполнятся автоматически на основании введенной "Даты дохода". В поле "Код дохода" выбирается код 1010 - дивиденды. Сумма причитающихся дивидендов указывается в поле "Сумма дохода". "Сумма налога исчисленная" программа посчитает автоматически по ставке 9 % или 30 % на основании данных о гражданстве, указанных в справочнике "Физические лица" по выбранному нами работнику (резидент/нерезидент РФ). Закладка "НДФЛ удержанный" заполняется ( вручную с каждым р\о ), когда даты начисленного и удержанного налога совпадают, а в "Учетной политике организации по персоналу" (меню "Учетная политика") не определенно одновременное исчисление и удержание НДФЛ. Если данные на закладке "НДФЛ удержанный" не заполнены, то датой удержания НДФЛ (и отражения этих данных в карточке 1-НДФЛ) станет день выплаты дивидендов сотруднику через кассу или банк. Проведение документа при помощи кнопки «Заполнить» внесет данные о дивидендах, а также начисленном и удержанном налоге в Раздел 4 "Расчет налоговой базы и налога на доходы физического лица от долевого участия в деятельности организации" карточки 1-НДФЛ (меню "Зарплата" -> "Учет НДФЛ и ЕСН" -> "Налоговая карточка 1-НДФЛ") Для того чтобы суммы начисленных работнику дивидендов и НДФЛ нашли отражение на счетах бухгалтерского учета необходимо создать документ "Отражение зарплаты в регламентном учете" , при этом Счета налогового учета остаются пустыми.
Если дивиденды начисляются лицу, не являющемуся работником – используется
ручная операция.


Вопрос:
Как оформить давальческое сырье в виде услуг в 1С 8.0 используя счета 20.02 и 40? При закрытии месяца счет 40 не закрывается.
Ответ: Для отражения в бухгалтерском и налоговом учете операции оказания услуг по выпуску продукции из давальческого сырья предназначен документ «Реализация услуг по переработке». По данным табличной части "Продукция и услуги" отражается реализация услуг по переработке по плановым ценам и списание готовой продукции, произведенной из материалов заказчика со счета 20.02 по плановым ценам. (Дт 90.02.1 Кт 20.02) По данным табличной части "Материалы заказчика" отражается списание материалов заказчика со счета 003.02, как использованных на производство продукции для заказчика, отчет по котором принят заказчиком. Если не закрывается счет 40, проверьте, указан ли в учетной политике на закладке производство способ выпуска продукции – «С использованием счета 40».


Вопрос:
Не могу провести перемещение материалов со склада на склад. 1С пишет "Управленческий учет. Документ Перемещение товаров РЕ000000001 от 01.01.2009 12:00:00, табличная часть "Товары"
Не списано по партиям 5 шт товара Лопата совковая, со склада: ОСНОВНОЙ СКЛАД
Бухгалтерский учет. Документ Перемещение товаров РЕ000000001 от 01.01.2009 12:00:00, табличная часть "Товары"
Не списано по партиям 5 шт товара Лопата совковая, счета учета 10.09, , со склада: ОСНОВНОЙ СКЛАД
Налоговый учет. Документ Перемещение товаров РЕ000000001 от 01.01.2009 12:00:00, табличная часть "Товары"
Не списано по партиям 5 шт товара Лопата совковая, счет учета 10.09, со склада: ОСНОВНОЙ СКЛАД"
Ответ: Если в сообщении выдается «Управленческий учет», то это, скорее всего не бухгалтерия, а УПП. Проверьте остатки на Основном складе номенклатуры «Лопата совковая» на дату документа «Перемещение».


Вопрос:
Программа при закрытии месяца выдает: "Не установлен порядок подразделения Основное подразделение
для закрытия счетов, используемый
при расчете стоимости продукции.
Порядок устанавливается документом "Установка порядка
подразделений для закрытия счетов"
Документ "Установка порядка
подразделений для закрытия счетов" уже создан. В организации одно подразделение основное. Что делать?
Ответ: Если у Вас всего одно подразделение и по-передельный учет производства не нужен, в учетной политике на закладке «Производство» - Переделы указать что последовательность переделов «Определяется автоматически».


Вопрос:
Сотрудники заявили с марта вычеты по НДФЛ: на ребенка, на ребенка в двойном размере (по отказу отца) и личный. Я должна отражать их вручную ежемесячно, или есть разовая операция для автоматического отражения?
Как мне сделать двойной вычет?
Поменялись коды и некоторые параметры вычетов. Поначалу я ввела 5 новых вычетов с 2009 г с новыми параметрами (размер и порог предела), но как мне поменять сами цифры в кодах? Если я не поменяю коды, то 2-НДФЛ в конце года сформируется некорректно?
Ответ: В справочнике «Физические лица» на закладке «НДФЛ» - Вычеты указывается право физ лица на стандартные вычеты и вычеты на детей. Обязательно заполнить и табличную часть «Применение вычетов» - с какого числа и в какой организации право на вычеты для сотрудника действует.
Как мне сделать двойной вычет? Налоговый вычет предоставляется в двойном размере единственному родителю (приемному родителю), опекуну, попечителю. По отказу одного из родителей – это вычет с кодом 111. Есть в программе начиная с 1.6.14.4.
Поменялись коды и некоторые параметры вычетов. Поначалу я ввела 5 новых вычетов с 2009 г с новыми параметрами (размер и порог предела), но как мне поменять сами цифры в кодах? Если я не поменяю коды, то 2-НДФЛ в конце года сформируется некорректно?
Ответ:
В релизе 1.6.14.4 коды и размеры вычетов обновлены, необходимо обновить
релиз.


Вопрос:
Нужно передать в excel сведения из табличной части документа Расчет ЕСН.
Ответ: Отчеты - Прочие - универсальный отчет. Сформировать универсальный отчет по регистру накопления "ЕСН Исчисленный" и сохранить копию в excel.


Вопрос:
Не учитываются вычеты на детей при расчете НДФЛ документом "Начисление зарплаты".
Ответ: Проверить закладку НДФЛ - вычеты в справочнике "ФизЛица".


Вопрос:
При закрытии месяца 20 счет закрывается общей суммой по номенклатурной группе, как сделать чтобы была видна аналитика по статьям затрат.
Ответ: По счетам 20 и 40 аналитический учет ведется в разрезе номенклатурных групп, поэтому списание расходов производится по схеме «объект в объект». При этом сумма расходов по каждой номенклатурной группе списывается по «пустой» статье затрат («пустому субконто»). Так что аналитику по статьям затрат в проводках по закрытию 20го счета никак не увидеть.


Вопрос:
Как в марте провести выплату зарплаты за январь?
Ответ: Документ "Зарплата к выплате" Месяц начисления - январь. Заполнить. Рассчитать.


Вопрос:
После обновления редакции 1.6 до версии 1.6.14.4 при закрытии месяца выводится сообщение:"Налог. расчет амортизации: для основного средства Сейф ASK (000000002), инв. № 000000002 не указан метод начисления амортизации". В карточке ОС указаны методы начисления амортизации и по БУ и по НУ. Соответственно не начисляется амортизация в налоговом учете.
Ответ: Начиная с релиза 1.6.12 метод начисления амортизации для целей НУ следует указывать в регистре сведений «Учетная политика». Необходимо в «учетной политике» добавить новую запись с 2009 года и на закладке «Налог на прибыль» указать способ для начисления амортизации в НУ.


Вопрос:
01.01.09 мы перешли на 1с-8. Как правильно завести остатки по складу в 1С-8 из 1с7.7., мы сделали вручную Бух.операцией. В оборотке показывает что материал на складе на 01.01.09 есть, а требования на перемещение и списание не проводятся?
Ответ: Если вы правильно заполнили все реквизиты и субконто в документе «операция», списание должно проводиться. Точнее понять причину можно, зная, какое предупреждение выводит программа при проведении списания. Вообще, для ввода начальных остатков предназначена специальная обработка меню «Предприятие» - «Ввод начальных остатков».


Вопрос:
Как правильно отразить в учете услуги по обновлению программы 1 С (услуги по часам) и поставку ИТС(диски ежемесячно)?
Ответ: Отразить эти операции можно, используя документ «Поступление товаров и услуг» для услуг по обновлению – заполнять закладку услуги, для дисков ИТС – закладку товары. Документ вводится в базу по факту оказания услуг.


Вопрос:
У меня 1С:Предприятие 8.1 (8.1.11.67)
Конфигурация - Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.13.3)

При закрытии месяца организации на УСНО, не закрывает 20,26 счет. Выдает сообщение:
Порядок переделов:
1 - Основное - рекламные услуги
2 - Основное - рекламные услуги

При закрытии месяца организации на ОСНО, не закрывает 20,26 счет в БУ. В НУ закрывает 20.01.2 и 26.01.2, а 20.01.1 и 26.01.1 не закрывает. Никакого сообщения не выдает.

Приходится все делать вручную.

Как решить проблему?
Ответ: Возможно, что ошибка возникает из-за несоответствия версии платформы и конфигурации. Релиз 1.6.13.3 предназначен для использования с платформой не ниже 8.1.13. Рекомендуется обновить платформу до 8.1.13. Чтобы избежать проблем с попередельным учетом производства, в учетной политике на закладке «Производство» - Переделы можно указать что последовательность переделов «Определяется автоматически».