Вопрос:
1С:Предприятие 8.1 (8.1.12.101) обновили до Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.13.2) В Требование накладная перестала выводить внешнюю форму Акт на списание Пишет - Не удалось сформировать внешнюю печатную форму! Метод объекта не обнаружен (СформироватьЗапросПоТабличнойЧасти) что это может быть?
Ответ: Вызывайте специалиста для переделки внешней печатной формы – просто программа сильно изменилась и глобальные процедуры переместились в другие модули, поэтому стандартные внешние печатные формы и внешние отчеты в некоторых случаях придется изменить.


Вопрос:
Наша организация является плательщиками ЕНВД и УСН. Как отразить начисление заработной платы и взносы в ПФ на разные счета бухгалтерского учета.
Ответ: Ваш вопрос не понятен. Возможно Вы просто хотите настроить проводки по зарплате и налогам. Обратитесь к документации к программе там подробно, в целой главе описан этот механизм.


Вопрос:
Объясните, пожалуйста, почему после изменений (повышений) окладов сотрудников ( в том числе и декретчицы), стала начисляться зарплата у декретчиц. Как отключить эту операцию? Получается, что мы платим и декретные и зарплату.
Ответ: Не совсем понятна ситуация – вы вводите начисления по окладу для сотрудников, которые находятся в декрете в документ Начисления зарплаты организации? Просто в Бухгалтерии в отличии от Зарплаты и управления персоналом не предусмотрено никакого вытеснения расчетов.


Вопрос:
У меня к вам пару вопросов.
1-ый: Как для документов ПКО и РКО предусмотреть копирование названия организации при вводе их на основании?
2-ой: Если документ ПКО или РКО вводится на основании, то значение названия организации по умолчанию будет затирать значение реквизита Организация, полученное из документа-основания. Как от такой ситуации избавится?
Ответ: 1. Обратитесь к программистам.
2. Убедитесь, что они не новички.


Вопрос:
Поступление ОС оформлено документом Поступление товаров и услуг с видом операции-оборудование на сч.08.04. В этом же месяце приняла к учету с вводом в эксплуатацию. Счет-фактура выданный не отражается в Книге покупок, все данные в счете указаны. Почему?
Ответ: Здесь может быть много тонкостей. Вы точно знаете, как формируется книга покупок в программе? Ознакомились с документацией? Вы пользуетесь документами Формирование книги покупок?


Вопрос:
Вопрос по регламентированной отчетности. Формируем налоговую декларацию по налогу на прибыль организации. При этом приложение Лист02 Приложение1(доходы от реализации) и Лист02 Приложение2 (расходы) не выводятся в предварительном просмотре и не печатаются. Как это исправить? Ведь они должны печататься даже с пустыми суммами.
Ответ: Должны. Только не забудьте сохранить эти формы соответствующей кнопкой, даже если они пустые.


Вопрос:
Новый контрагент. Сначала идет оплата (через авансовый отчет), попадает на 60.02, далее Акт оказ. услуг в той же сумме, благополучно закрытый на 60.01. Сальдо - 0. Далее следующий Акт, а потом его оплата и авансовый платеж за следующий месяц через банк. Вся сумма попадает на 60.02. Предыдущий акт игнорируется. Договор один и тот же (другого просто нет). Отметка "по договору в целом" стоит. На всякий случай перепровели все документы в порядке очередности. Смотрели в настройках параметров учета, учетной политике. Результата пока нет.
Ответ: Посмотрите также в контрагенте – в какую группу Вы его занесли при вводе в программу и какие у него счета учета, в т.ч. по авансам.


Вопрос:
У меня восьмерка, мы на УСН купили здание оплата вся прошла в 2008 г на 01 сч. поставили в ноябре. с декабря в книгу Д и Р должна списываться амортизация по НУ не вся а в течении 10 лет. В закладке НУ поставила сумму, число месяцев, включить в состав аморт. имущества. У меня вся сумма списывается сразу вся почему?
Ответ: По описанию не понятно, что происходит. Что у Вас по бухучету происходит, амортизация начисляется? Лучше смотреть на реальных данных такую проблему.


Вопрос:
Не могу найти и заполнить форму АДВ-11. Будьте так добры подсказать.
Ответ: Обратитесь к документаци к программе, воспользуйтесь пунктами меню Кадры – Персонифицированный учет и документами Пepeдaчa дoкумeнтoв CЗB-4 в ПФP.


Вопрос:
Подскажите пожалуйста Мы работаем в «1С:Бухгалтерии предприятия 8». У нас такой вопрос: Как сделать переоценку ОС какими документами нам это сделать?
Ответ: Воспользуйтесь документом модернизация ОС. Именно он предназначен для отражения изменения первоначальной стоимости в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, переоценки. Подробнее можете ознакомиться в документации к программе и к форме документа.


Вопрос:
Ранее у нас была 1с 7.7 торговля и склад и 8.0 бух. УСН, все операции из торговли и склад перебрасывали в 1с 8.0, после обновления базы 1с 7.7 и 8.0 на 8.1 не получается перебросить данные и операции за период. Как это сделать, если можно поподробнее.
Ответ: Есть несколько тонкостей. И не понятно, с чем у Вас возникли проблемы. Поэтому советую ознакомиться с документацией к программам и вызвать специалиста.


Вопрос:
Дело в том, что и НМА и Услуги, все попадает в книгу покупок, а поступившее ОС и принятое к учету не попадает. Поступило ОС на 08.04,сформирована счет-фактура, документ сформировал приходное движение в РН "НДС предъявленный", Приняла к учету с вводом в эксплуатацию в том же месяце, начисляется амортизация. В Книге покупок не отражается НДС. Что могли бы посоветовать?
Ответ: Посоветовать могу только анализ Вашей базы специалистом. Заводили документ Фopмиpoвaниe зaпиceй книги пpoдaж? Заполняли?


Вопрос:
1с бухгалтерия 8 (УСН) Списывает амортизацию НУ здания сразу, а не в течении 10 лет.
Ответ: Надо смотреть Вашу базу, в чем дело. Возможно что-то неправильно завели в программе.


Вопрос:
При загрузке из Зарплаты и управлением персоналом 8.1 док-та "Отражение зарплаты в регламентированном учете " в 1С Бухгалтерию 8.1 в справочнике Физические лица он удваивает работников организации. И все это из-за того что в регистр сведений сажаются данные по стандартным вычетам в разрезе по сотрудникам, хотя при формирования файла в ЗУПе я галочку Данные учета по НДФЛ сняла, оставила только Отражение зарплаты в регламен-ом учете. Подскажите пожалуйста как можно этого избежать(физ. лица в Бухгалтерии были уже предварительно занесены)
Ответ: Надо разбираться. Скорее всего Вас спасет назначение одинаковых кодов в БП8 и ЗУП8 для синхронизации сотрудников организаций.


Вопрос:
Подскажите пожалуйста, можно ли менять нумерацию в документах, например в с/ф выданных. Если можно, то как это сделать?
Ответ: Сервис – Служебные – Настройка стратегии редактирования номеров (кодов) объектов – установите разрешение и, после этого можно редактировать коды и номера выбранных документов и справочников.


Вопрос:
Не печатается на принтер кассовая книга.
Ответ: Кликните мышью в поле табличного документа в отчете Кассовая книга. После этого можете выбирать Печать документа. Такой порядок связан с тем, что этот отчет формирует табличный документ внутри себя, а не в качестве отдельной формы.


Вопрос:
Произвел обновления релиз 7.7. ред. 4.5.
после по методике стал открыватьфайл:
Запустите "1С:Бухгалтерию 7.7" в режиме "1С:Предприятие";
Запустите внешнюю обработку V77Exp.ert (меню «Файл – Открыть»).
В диалоге обработки укажите:
- Файл правил конвертации данных (поле "Имя файла правил");
- Файл, в который будут выгружены данные (поле "Имя файла данных");
- Дату начала текущего отчетного периода (поле "Дата начала");
- Дату конца последнего закрытого месяца в текущем периоде (поле "Дата
окончания"). Если в "1С:Бухгалтерии 8" предполагается вести учет, начиная
с первого дня нового налогового периода (года), то в поле "Дата окончания"
следует указать ту же дату, что и в поле "Дата начала";

Запустил 1С-меню-файл-открыть-указал V77Exp.ert и 1С выдала:
СотрЗапросПоЕСН = глОтобратьСтрокиТаблицы<<?>>(ЗапросПоЕСН, СписокКолонок);
{C:\1С(НЕ ТРОГАТЬ)\1SBBDB\TEST\EXTFORMS\V77EXP.ERT(11242)}: Функция не обнаружена (глОтобратьСтрокиТаблицы)
Как лучше запустить обработку для выгрузки данных для пересноса данных из 7.7. в 8.1С
Ответ: На реальной базе смотреть надо. Так сложно сказать, в чем проблема. Пользоваться лучше методикой перехода с февральского диска ИТС 2009 года.


Вопрос:
Документ "Реализация товаров и услуг" не проводится. Все соответствующие графы заполнены. на сч.43 числится товар в нужном кол-ве, а программа выдает:"Операция не выполнена" Не списан товар счет учета 43.
Ответ: Проверьте остатки внимательнее или дайте на анализ специалисту.


Вопрос:
Как в 1С:Бухгалтерия 8.0 ред 1.6 создать документ Приказ на отпуск по беременности и родам?
Ответ: Создание подобного документа в программе не предусмотрено. И, приказы обычно бывают на «регулярные отпуска», а в подобные отпуска уходят сотрудники по заявлению.


Вопрос:
Предприятие на УСНО доходы минус расходы. Поступают денежные средства в счет погашения задолженности возникшей на общем н/о. Указанные суммы заходят в книгу доходов, хотя не должны. Подскажите что нужно сделать чтобы этого не повторялось.
Ответ: Можно отредактировать запись в КУДиР по нажатию соответствующей кнопки в документе. Если Мы правильно поняли Вашу потребность.


Вопрос:
Стоит бухгалтерия 1.6.11.7 Начинаем формировать сведения о доходах физ лиц (физ лица стоят по алфавиту, номера справок по возрастанию), а вот когда на печать в реестре № справок и физ лица в хаотичном порядке, подскажите пожалуйста как сделать чтобы они были все по порядку?
Ответ: Не понятно, почему сортировка не сохраняется. Надо смотреть на Вашей программе, иначе сложно смоделировать ситуацию.


Вопрос:
При формировании справки 2-НДФЛ в таблице 5. "Общие суммы дохода и налога на доходы по итогам налогового периода" налог рассчитан правильно ( с учетом вычета в 400 рублей), а в таблице 4.1 "Суммы налоговых вычетов, право на получение которых имеется у налогоплательщика" указывается не правильная сумма вычета 1600 рублей. Такая проблема у двух человек, у остальных 11 человек все правильно! Как устранить проблему?
Ответ: Нужно смотреть программу и выявлять ошибки по людям. Неправильно заведенные данные могут быть самые разные.


Вопрос:
Как в 1с 8 настроить чтобы ндфл исчисленный был равен удержанному? В учетной политике поставила галочку начисления переправила а результат в карточке 2 НДФЛ все тот же.
Ответ: Нужно пересчитать и перепровести документы по начислению заработнгой платы. Полпробуйте и посмотрите на результат.


Вопрос:
Вопрос по справке 2 НДФЛ. У меня человек увольняется 16 февраля. Ему предоставляется вычет на взрослого 400 руб. За январь в справке стоит что (например) оклад 10000 код вычета 103 а СУММА ВЫЧЕТА ЗА ЯНВАРЬ 4800. Объясните пожалуйста как исправить ситуацию.
Ответ: Надо на Вашей программе ситуацию разбирать, почему программа такой вычет поставила – возможно что-то не рассчитали или не правильно завели. 4800 – это вычет по 400 руб за 12 месяцев – надо определить, почему программа его подхватывает в одном месяце. Посмотрите в 1НДФЛ по сотруднику – возможно ситуация прояснится, если нет – обращайтесь, можем взять на анализ Вашу базу.


Вопрос:
Переношу остатки по НДС по счету 19 в 1С из 1С 7.7. В 7ке у нас на счете 19 было субконто "контракты" на котором отражались суммы НДС в разрезе экспортных контрактов и была возможность сформировать отчет по контрактам в котором наглядно видно сумму НДС к возмещению по нему. В 8ке такого субконто на счете 19.07 нет, как вводить остатки на такой счет? и как в дальнейшем формировать по нему отчет чтобы было видно какие полученные счета-фактуры к каким экспортным контрактам относятся?
Ответ: Это вопрос не на линию консультаций, а скорее в отдел внедрений сопровождающей компании – нужно встечаться и обсуждать потребности учета, методику ведения его в БП8 и необходимые настройки.


Вопрос:
Как внешнего совместителя принять на основное место работы?
Ответ: Уволить и принять заново приказом.


Вопрос:
Не удается отразить поступление от продажи иностранной валюты. При выборе "Плательщика" не удается выбрать присвоенный договор, предлагается ввести новый договор. Валюта документа не соответствовать валюте регламентированного учета. Как это можно наладить?
Ответ: Данные операции в программе не автоматизированы – пользуйтесь ручными проводками, либо обращайтесь к специалистам.


Вопрос:
Как сделать проведенный документ непроведенным?
Ответ: Можно выбрать пункт меню Действие – Отмена проведения либо воспользоваться контекстным меню в журнале документов.


Вопрос:
В программе отсутствуют сведения о ставках ПФР на 2009г., Поэтому не начисляет налоги!
Что делать?
Ответ: Хорошо бы ввести сведения о ставках в регистре сведений Сведения о ставках ЕСН и ПФР через пункт меню Операции – Регистры Сведений.


Вопрос:
Как оприходовать товар на забалансовый счет 002, без счета 60 по кредиту и как товар списать со счета 002. При использовании "Поступления товаров и услуг", программа требует, чтобы был заполнен счет расчетов с контрагентами.
Ответ: Ручными операциями – стандартные документы конфигурации требовательны к заполнению и настроены на формирование движений по взаиморасчетам с контрагентами.


Вопрос:
Скажите пожалуйста возможно ли установить процент наценки на купленный товар, чтобы цены при реализации устанавливались автоматически с наценкой(например 5% на весь товар)?
Ответ: Нет. Такого механизма не разработано – приход ведь может происходить по разным ценам, кроме того и партии Вы разные можете в разное время продавать. Если нужно – можем доработать по Вашему пожеланию, только придумайте хорошо, как Вам нужно, чтобы программа считала.


Вопрос:
1)как можно редактировать (изменять) номера документов;
2)как выставить счет-фактуру полученный на аванс (от поставщика) на основании Выписки и как увеличить поле номера входящего документа (чтобы помещался длинный номер);
3)как добавить статьи затрат (в программе только элементы затрат)?
Ответ: 1. Для этого нужно открыть доступ к редактированию специальной сервисной обработкой – Сервис – Служебные – Настройка стратегии редактирования номеров (кодов) объектов.
2. Не понятно. Не выставить, а зарегистрировать наверное? Номер увеличивается в конфигураторе – лучше обсудить необходимость данног шага со специалистом.
3. Статья затрат вводится как еще один элемент справочника. Справочник статей затрат предназначен для хранения перечня статей затрат, разделенных по виду расхода для целей налогового учета и по способам отнесения к деятельности, облагаемой ЕНВД
• Относятся к деятельности, облагаемой ЕНВД
• Не относятся к деятельности, облагаемой ЕНВД
• Распределяются

Проведение документов программы будет зависеть от установок реквизитов этого справочника. Поэтому не рекомендуется менять значение реквизитов, после того как элемент справочника был использован в проведенных документах. В противном случае документы необходимо перепровести.


Вопрос:
Как сделать выплату аванса сотрудникам? Дает сделать только выплату зп целеком. Пошагово объясните пожалуйста.
Ответ: Не понятно, в чем проблема. Указывайте в документе выплаты сумму аванса. Затем делаете другой документ на оставшуюся сумму или еще один аванс…


Вопрос:
Предприятие на УСНО доходы минус расходы. Поступают денежные средства в счет погашения задолженности возникшей на общем н/о.Указанные суммы заходят в книгу доходов,хотя не должны. Подскажите что нужно сделать чтобы этого не повторялось.
Ответ: Необходимо было ввести остатки по задолженности на УСН.
Рекомендуем ознакомиться со статьей "Особенности ввода остатков по реализованным, но не оплаченным товарам" на диске ИТС в разделе "1С.Методическая поддержка 1С:Предприятия 8.1" - "Прикладные решения" - "Бухгалтерия предприятия" - "УСН".


Вопрос:
Как зарегистрировать счет-фактуру поставщика на аванс?
Ответ: Заводим новый документ Cчeт-фaктуpa пoлучeнный и ставим флаг Cчeт-фaктуpa нa выдaнный aвaнc.


Вопрос:
При поступлении материалов (НДС -18%), не отображается НДС в оборотно-сальдовой ведомости по счету 19, где надо поставить галочку?
Ответ: Проверяйте:
а. делает ли проводки докумет поступления и
б. Нет ли отборов в ОСВ


Вопрос:
Скажите пож-та, в книги покупок и продаж попадают оплаченные сч\ф или нет?
Ответ: Должен попадать.


Вопрос:
УСН какая отчетность? квартальная и годовая. Т.е. в апреле что надо сдать и какие налоги отплатить.
Ответ: C 01.01.09г. внесены изменения в НК. Теперь декларацию по УСН нужно сдавать 1 раз в год, а авансовые платежи уплачиваются так же, как и раньше. ОПС, статистика, может транспорт - как обычно.
В апреле надо сдать ФСС и заплатить аванс по УСН. Сдается декларация теперь 1 раз в год.
Декларация по пенсионным взносам ежеквартально сдается в ИФНС. Ежегодно в ПФР сдается персонифицированный учет.


Вопрос:
Каким документом в программе 1С:Предприятие начисляются НДС, налог на имущество и налог на прибыль?
Ответ: НДС начисляется различными документами подсистемы НДС, налог на имущество операцией введенной вручную, налог на прибыль либо Закрытием месяца (если используете ПБУ 18), либо операцией вручную.


Вопрос:
Наша фирма по безналичному расчету покупает билеты, при этом нам передается счет-фактура в которой выделен ндс и накладная. Затем наша фирма под отчет отдает билеты Сотруднику. Как это оформить в 1с Бухгалтерии 8, так чтобы выделялся НДС и фиксировалось в Книге покупок.
Ответ: В документе "Услуги сторонних организаций" (или как он там называется) - счет оприходования услуги поставьте 50, субсчет - денежные документы. НДС предъявлять при получении счета-фактуры. НДС по билетам принимается к вычету по дате утверждения АО руководителем. (абз. 2 п. 10 Правил ведения журналов полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.12.2000 N 914).


Вопрос:
1С 8.1, релиз 1.6.11.7. Помогите пожалуйста. После "Закрые месяца" по некоторым номенклатурам остаются красные суммы , хотя количества на остатке нет. выпуск продукции идет без 40 счета.
Ответ: Если на 43-м возникают кредитовые остатки и учёт ведётся по плановой себестоимости, то это означает только одно. Плановая себестоимость оказывается выше фактических затрат и если вы не используете 40-й счёт, то плановую надо считать точнее. Второй вариант, собираемые затраты на 20-м неправильно распределяются по номенклатурным группам. Вследствие чего к примеру услуги производственного характера при закрытии месяца вытягивают часть затрат на себя.

Более точно можно сказать только видя перед собой базу.

А вообще поднимите карточку счёта по 43-му в разрезе той номенклатуры по которой возникают кредитовые остатки и посмотрите как пробегают суммы по операциям. В большинстве случаев таким образом вычислить разницу легче всего.
Проверьте также порядок проведения документов.


Вопрос:
При формировании технологического анализа бухгалтерского учета, выдает ошибку:
""Счет Н01.01 Форм. стоимости объектов ОС
<...> - По дебету счета: отсутствует остаток в количественном выражении, при остатках в рублях на сумму ( 1367.7 )!""
""При формировании анализа НУ, выдает ошибку:
В налоговом учете в стоимость внеоборотных активов не включаются: суммовые разницы (относятся к внереализационным доходам или расходам), проценты по долговым обязательствам (признаются внереализационными расходами в соответствии со ст. 265 НК РФ)""
Проверьте пожалуйста проводки, не могу найти ошибку:
Поступление ОС:
Дт 08.4 Кт 60.1
Дт Н01.01

Ввод в эксплуатацию
Дт 01.01 Кт 08.4
ДтН05.01 КтН01.01

Начисление амортизации
Дт 26 Кт 02.1
ДтН01.01 КтН05.02
Ответ: В налоговом учете при покупке отражается Дт 08,04 НУ Кт ПВ НУ , при вводе в экспл. Дт 01,01 НУ Кт 08,04 НУ .


Вопрос:
1)какие документы нужно создать в конце года, помимо закрытия месяца. Изменения в учетной политике сделаны (доходы минус расходы)
2)почему-то не списывается себестоимость оплаченных в том году товаров,а в этом году проданных, в расход по ну,соответственно в графе расход по ну в книге доходов и расходов ничего не отображается?
3)не понятно по НДС? Что с ним делать?
Ответ: Возьмите диск ИТС, там на первом диске в разделе Бухгалтерии предприятия есть много полезных статей. В том числе, там есть статьи о том, как перейти на УСН с общей системы налогообложения. Нужно сделать документ "Ввод начальных остатков УСН".


Вопрос:
Подскажите кто знает в программе 1С8.1 при переходе на УСН только учетную политику поменять надо или еще что то. А то я учетную поменяла,но материалы которые оставались на сч.10 в эксплуатацию передать не дает (не проводит требование-накладную).
Ответ: Ещё надо внести начальные остатки для УСН специальным одноименным документом.


Вопрос:
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.13.3)

Вот параметры учетной политики:
ОСНО, «директ хостинг», 25 –база распределения «выручка»;
Производство: выпуск продукции и услуги сторонним и себе-«по плановой себестоимости выпуска»; выпуск продукции « с использованием счета 40»; переделы закрытия счетов установлены вручную с 01.01.2009 г.
Отчет производства за смену, требования – накладные проверены - везде указаны подразделение, статья затрат, счет 20. Реализации продукции и акты об оказании производственных услуг есть.

Проблема: при закрытии месяца пишет:
«Не установлен порядок подразделения
для закрытия счетов, используемый
при расчете стоимости продукции.
Порядок устанавливается документом «Установка порядка
подразделений для закрытия счетов»

Ну ПОЧЕМУ программа пишет, что не установлены переделы? Они же установлены.
Ответ: Иногда так бывает, когда в документе указано подразделение, не принадлежащее организации. Еще это сообщения часто выходит, когда в документах не заполняют реквизиты и поэтому есть пустые субконто по затратным счетам!


Вопрос:
Есть физ лицо, оно не принято на работу, но есть договор ГПХ. как такое сделать в программе, чтобы в последующем попадало в документ "Передача сведений сзв-4"?
Ответ: В БП8 все придется делать вручную. Приобретайте ЗУП 8 - там можно делать подобные операции.


Вопрос:
Если покупатель, грузополучатель, продавец, грузоотправитель 4 разные организации как завести счет-фактуру 1с 8?
Ответ: Заполните закладку "Дополнительно" в документе реализации.


Вопрос:
В восьмерку перешли с 01.11.2008г. сейчас начинаю формировать 1-ндфл, а туда ничего за год не попадает, только начисления с 01.11.2008г., сзв-4 по сотрудникам тоже данные только с ноября попадают. Что делать?
Ответ: Вбивать руками в документе НДФЛ ЕСН доходы и налоги или сводно за год в СЗВ-4.


Вопрос:
Может кто знает как посмотреть реальную дату ввода того или иного документа? Потеряли базу. Последнее сохранение 2 дня назад. Нужно понять какие документы были проведены и перепроведены за эти два дня.
Ответ: Пробуйте смотреть в журнале регистрации, если он "жив". В клиент-серверном варианте журнал регистрации хранится на сервере в каталоге программы (1cv81) в папке server. Ищите в той папке самую большую папку по объему, и открывайте программой файлы с расширением *.elf. По идее там будет весь журнал регистрации по базе. В файловом варианте журнал будет в каталоге базы (1cv8log).

P.S. Журнал регистрации не затирается, если загружается новая база взамен старой, а продолжает дальше записывать события.


Вопрос:
Подскажите как правильной сделать возврат инвентаря из эксплуатации, в документе "Возврат материалов из эксплуатации" нет вкладки Инвентарь.
Ответ: На закладке "Спецоснастка" указывайте данные.


Вопрос:
Как при открытии фирмы, разнести уставный капитал?
Ответ: Он вносится вручную?
УК - 100р.
Дт. 51 Кт. 75.1 - 100р.
Дт. 80 Кт. 75.1 - 100р.


Вопрос:
У ИП две торговые точки с ккм - каждый день поступает выручка от торговли в розницу. Точки в разных концах города. Простые ККМ. В конце дня Z-отчеты снимают. А как можно списывать товар? Я понимаю, что просто расходный ордер заполняется и на его основе Кассовая книга и книга доходов. Как правильно отразить в 1С?
Ответ: Значит это неавтоматизированные торговые точки, каждый день нужно оформлять Приходный кассовый ордер с видом операции Прием розничной выручки, где указать сумму выручки и нужно обязательно поставить флажок НТТ.
Товары же продаются, значит нужно списывать с остатка на складе. Для НТТ чаще всего делают инвентаризацию за какой-то период (чаще месяц) и уже на основании нее вводят документ Отчет о розничных продажах с видом операции НТТ.


Вопрос:
Как сделать перенумерацию документов по кассе (Приходных и расходных) в 1С 8?
Ответ: Смотря что Вы хотите сделать – если изменить номера отдельных документов, то разрешите изменение номеров (см. материалы сайта) и изменяйте номера документов. Если хотите по какому-то алгоритму осуществить перенумерацию Всех документов – пользуйтесь обработками перенумерации в соответствии с желаемым алгоритмом изменения номеров – это лучше делать вместе со специалистом.


Вопрос:
Как принять к вычету НДС с РБП частями? (БП 1.6.13.3)
Ответ: а почему частями? Законодательством не установлена такое требование. Глава 21 НК РФ. Но если очень сильно хотите, то документами "НДС к вычету".


Вопрос:
В книге продаж есть графа (3б) "Дата оплаты счета-фактуры продавца". Но ведь с 2006 г. фактические расчеты с покупателями за отгруженные товары для исчисления НДС значения не имеют, важен только день отгрузки. Можем ли мы в 2006 г. не заполнять графу (3б)? А если заполнять ее надо, то как отражать в книге продаж счета-фактуры, оплата по которым приходит по частям?
Ответ: Заполнять графу (3б) книги продаж нужно, поскольку эта графа предусмотрена в форме данной книги, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 2 декабря 2000 г. N 914. И даже проектом изменений, которые все никак не утвердит Правительство РФ, отмена этой графы не предусмотрена.
Но, правда, порядок заполнения графы (3б) никем не установлен. Поэтому поступайте как вам удобнее. В частности, возможны такие варианты заполнения графы (3б):
- указываются все даты оплаты;
- отражается дата первого полученного платежа;
- к книге покупок прикладываются справки, в которых указаны все даты оплаты.
Какой бы вариант вы ни выбрали, ошибки не будет. А, даже если инспекторы обвинят вас в нарушении правил заполнения книги продаж, санкции фирме не грозят. Ведь Налоговым кодексом РФ не установлены штрафы за неправильное ведение книги продаж и книги покупок.


Вопрос:
Моя организация оказывает посреднические услуги. В программе (1С 8.1, релиз 1.6.11) в уч политике по умолчанию const распределение расходов основного и вспомогательного производства - по плановой себестоимости выпуска. В Услугах отражать реализацию я должна Актом. Если я начинаю заполнять Акт об оказании производственных услуг, программа его не проводит и запрашивает плановую себестоимость, которую я не знаю. Если я провожу реализацию с использованием док-та Реализация, мне при закрытии месяца выдается:нет базы распределения прямых расходов счет учета 20.01. База распределения: плановая себестоимость продукции. У меня в учете Д 20 формируется в течение квартала (поступление услуг субподрядчиков, материалов), и как я понимаю, после закрытия мес-ца, должно было автоматом списываться Д90.02 К20.01, как в ручном учете. У меня нет незавершенки, не ведутся отклонения фактической и плановой себ-ти. Подскажите, что делать, чтобы списывалась с/ст-ть автоматически? Не списывать же ручной проводкой сумму, сформированную на Д20, зачем тогда программа.
Ответ: Распределение расходов у вас идёт по плановой себестоимости выпуска, а следовательно плановая себестоимость должна выниматься с 20-го в момент отражения операции по оказанию услуг производственного характера. Поэтому то вам и не дают провести документ без указания плановой себестоимости.
Документ "Реализация товаров и услуг" здесь не поможет, потому как допускает только отражение оказания услуг не связанных непосредственно с процессами основного производства.
Отклонения плановой от фактической себестоимости будут списываться на 90.02 при закрытии месяца пропорционально плановой себестоимости реализованных в данном месяце услуг в разрезе номенклатурных групп на которые были отнесены затраты при списании в производство.

А уж если ваше предприятие оказывает услуги связанные с затратами основного производства, то какая-никакая плановая себестоимость у этих услуг должна быть. На каком основании тогда происходит калькуляция стоимости реализации услуги, если не на основании плановых затрат.
И что это вообще за услуги и какие виды затрат на них списываются, что вы не можете определить плановую себестоимость.

З.Ы. Прощу прощения, увидел в скобках услуги субподрядчиков и материалы, так вот как минимум они то и должны лечь в себестоимость ваших услуг. И сдаётся мне, что у вас что-то типа небольшой строительной организации выполняющей функции строительства или ремонта, соответственно должны быть сметы затрат. Считайте себестоимость по ним (а лучше пусть это делает человек который эти сметы составляет)
И как вообще понимать слова о том, что дебет 20-го у вас формируется в течение квартала и при этом нет незавершёнки. Что то тут не сходится. Если незавершёнки нет, то 20-й должен списываться ежемесячно, при этом списываться 100% на себестоимость тех услуг которые были отражены в операциях подлежащего закрытию месяца.


Вопрос:
При выгрузке данных из УТ в Бухгалтерию в Отчетах о розничных продажах в некоторых позициях не проставляются счета учета. При этом справочник счетов учета номенклатуры заполнен по группе в которой находится данная номенклатура.
Ответ: Недостаточно данных – нужно видеть базу.


Вопрос:
Где можно увидеть и создать нужную наценку на произведенные товары и продаваемые материалы в бухгалтерии 8 и как это сделать?
Ответ: Используйте документ установка цен номенклатуры и кнопку Изменить. Цены хранятся в регистре сведений Цены номенклатуры.


Вопрос:
1С 8.1. Пример: Банк дает счет-фактуру на получение чековой книжки. Стандартной проводки нет. Ввожу вручную Д 91.01 К 51 - 100 руб.
Д 19.04 К 51 - 18 руб. Дальше опять вручную Д68.02 К 19.04
Нужно, чтобы НДС попал в книгу покупок. Понятно, что надо ввести сч-ф полученную. Но когда заполняешь фактуру, она спрашивает документ-основание и варианты на выбор. Подскажите, пожалуйста, как это сделать и как провести счет-фактуру?
Ответ: Здесь не нужны "ручные проводки":
Банк списал с Вашего р/счёта по мемореальному ордеру: Дт 76.09 - Кт 51 118 руб.
Оприходуйте чековую книжку по накладной : Дт 10.06 - Кт 76.09 100 руб.
Запишите в приходе "входную" счёт-фактуру: Дт 19.03 - Кт 76.09 18 руб.
Отсюда НДС попадает в регистр "НДС предъявленный" и дальше в Книгу покупок.