Вопрос:
Я начал использовать 1с8 Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.12.4).
Помогите заполнить накладную, в первый раз заполняю и не могу разобраться.
разъясните пожалуйста понятия:
1. счет учета (БУ) -
2. счет дохода - наверно 90
3. счет расхода - наверно 10 (41)
Ответ: Счет БУ = счет на котором учитывается товар, материал, продукция (10,41,43...)
Счет дохода = правильно, счет доходов ( 90.01, 91.01)
Счет расхода = неправильно, счет расходов, куда будет списана себестоимость (90.02,91.02)


Вопрос:
Подскажите как сделать выплату аванса в 1С Бухгалтерия 8.1 конфигурация бухгалтерия 1.6?
Ответ: Документом Выплата ЗП.


Вопрос:
Как поменять размер стандартных вычетов?
Ответ: В регистре сведений НДФЛ размер вычетов.


Вопрос:
Мы арендуем офис у физлица и с его доходов начисляем НДФЛ. Физлицо в программе находится в папке Контрагенты, а 2НДФЛ запрашивает данные из папки Физлица. Как сделать, чтобы данные попали в форму 2НДФЛ?
Ответ: Заведите Физлицо, заведите на него документ HДФЛ и ECH - дoxoды и нaлoги.


Вопрос:
Вы не подскажете как в 1С 8 версии распечатать товарную накладную и счет-фактуру на одном листе?
Ответ: Штатной возможности не предусмотрено.


Вопрос:
Подскажите пожалуйста как заполнить "отчет комитенту о продажах" - при заполнении " по поступлению" не дает выбирать более одного поступления. Мы планируем формировать такие отчеты не по каждому поступлению - а за неделю в целом. Как это организовать.
Ответ: Воспользуйтесь кнопкой Изменить - Добавить из документа и подберите документы поступления – Выполнить, отмечаете галочками и нажимаете Ок. Для подбора срезу за неделю – надо дописывать механизм подбора, теперь можно писать подобные подборы не изменяя основную конфигурацию (для удобного типового обновления типовой конфигурации).


Вопрос:
При создании документа Счет не позволяет выбрать никакую другую организацию, кроме установленной в качестве основной. Что делать? Организации заведены, прав доступа не устанавливали.
Ответ: В пункте меню Сервис - Настройки пользователя в списке на закладке Настройки найдите пункт меню Учет по всем организациям и установите флажок.


Вопрос:
Начислила зарплату за январь 2009 г. программа не начислила пенсионные отчисления. зашла в "зарплата" - "учет ндфл и есн" - "сведения о ставках есн и пфр", а на 2009 год они отсутствуют. где взять сведения, чтобы занести их в программу вручную
Ответ: Можно взять в бухгалтерской переодике, в интернете, в отделении ПФР, а в новом релизе программы заполнить автоматически.


Вопрос:
Можно ли выписать счет-фактуру на аванс, чтобы в поле наименование отражались товары выписанные по счету на предоплату, а не запись "предварительная оплата"?
Ответ: Можно. В последних релизах программы 1С:Бухгалтерия 8.


Вопрос:
В программе отсутствуют сведения о ставках ЕСН и ПФР по шкале для не сельскохозяйственных производителей на 2009г. - их нужно проставлять в ручную?
Ответ: Вручную либо обновляем программу до последней версии и нажимаем кнопку Заполнить.


Вопрос:
Если есть два компа в сети и мы покупаем по однопользовательской БП и УТ То мы можем после этого легально использовать на обоих компах и БП и УТ?
Ответ: Единовременно каждый свою:
Комп А с конфой А и комп Б с конфой Б - да.
Комп А с конфой Б и комп Б с конфой А - да.
Комп А с конфой А и комп Б с конфой А - нет.
Комп А с конфой Б и комп Б с конфой Б - нет.


Вопрос:
Какой обработкой выгрузить сведения для ПФР из БП 8.1 ?
Ответ: Пункт меню Кадры - Персонифицированный учет.


Вопрос:
Документы на Поступление товаров поступают к нам во второй половине дня, а отгрузка производится в течение всего дня. Как сделать настройку, чтобы документы на Поступление товара автоматически всегда вставали в начало дня, а не в текущее время, когда мы начинаем их заводить?
Ответ: Доработать типовую программу немного нужно.


Вопрос:
По какой форме выставлять счет на авансовый платеж покупателю, если в 1С счет только по товару?
Ответ: Не понятен вопрос – пользуйтесь типовой формой программы – можете отражать там товары и услуги.


Вопрос:
При отражении движения денежных средст по выписке банка, чтобы она соответствовала действительности,приходится делать дополнительную операцию "Прочее списание денежных средств"(получение денежных средств на заработную плату) со счета учета 51 на счет учета 51, выписка получается нормальная. Потом с расчетного счета приходным ордером оприходовать в кассу предприятия полученные денежные средства и расходным ордером выдача заработной платы. Галочки проведения в налоговом учете нет.Ошибок при формировании проверки программа не выдает. Но по ОСВ по счету 51 по субконтру (Банк- его наименование)выводит отрицательный остаток. Подскажите что сделать, может мы не теми документами проводим данные операции. И надо ввести какой то промежуточный счет,Т.к. при внесении наличных денежных средств на р/с приходится использовать счет 57 "Денежные средства в пути" иначе происходит задвоение, или выписка банка в день выдачи заработной платы не идет.
Ответ: Не совсем понятно, зачем Вы такие операции интересные в программе делаете. 51 – 51 – проводка также не правомерна, нужно использовать 57 счет. ОСВ по 51 почему не идет надо разбираться отдельно.


Вопрос:
Подскажите пожалуйста как правильно в 1с 8 делается запись в книгу покупок. В 1с 7 мы просто в с/ф ставили галочку сформировать запись в книгу покупок при каждом поступлении. а как правильно это оформлять в 1с 8 каждый раз просто в ручную или в конце месяца она сформируется автоматически за все поступления.
Ответ: Ознакомьтесь с документацией – там сделан отдельный большой механизм, как и в 7.7, кстати. В конце месяца делаете автозаполнение документа Формирование записей книги …. И проводите. После этого записи появляются в книге …


Вопрос:
Как в форме СВЗ-4 сведения о страховом стаже и взносах отразить, то , что сотрудница была сначала в отпуске по уходом за ребенком, до 1,5 лет, а потом пошла в отпуск по уходу до 3-х лет
Ответ: Заполняйте согласно требованиям пенсионного фонда (их несложно найти также в интернете). Оформляются записи с отметками ДЕКРЕТ и ДЕТИ.


Вопрос:
Как внести начальные остатки по кассе и расчетному счету?
Ответ: Воспользоваться помощником ввода остатков.


Вопрос:
Подскажите пожалуйста есть ли возможность вносить данные из оборотно-сальдовой ведомости филиала в программу головной организации для консолидации данных, если головная организация работает в 1с 8.1бухгалтерия, а филиал в 1с 7.7 комплексная.
Ответ: Есть. Существуют как специализированные программы по консолидации: Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться (и подтвердить адрес электронной почты), так и существует возможность осуществлять обмен данными между этими программами и получать консолидированную отчетность.


Вопрос:
Для начисления заработной платы нет ставок по ПФР и ЕСН на 2009 г. В разделе сведения о ставках - наживаю заполнить - пишет нет данных о ставках. Что делать в данной ситуации?
Ответ: Заполнять вручную или обновлять программу до последнего релиза.


Вопрос:
Наша организация занимается продажей алкоголя, обычный розничный магазин продуктов, применяем УСНО, доходы, уменьшенные на расходы, как правильно считать реализацию товара за месяц, если нет возможности отслеживать каждую проданную позицию, так как продавцы выбивают общий чек на всю продукцию и потом трудно разобрать , какой ассортимент продали за день и , что нужно списывать с заведенного на склад товара.
Ответ: Здесь подойдет метод ведения учета методом ежемесячной инвентаризации. Или можно настроить программу, чтобы автоматически подбирала по чеку проданный товар. Общий ответ звучит так – если у Вас бардак в учете – давайте настраивать программу, чтобы Вы вводили в нее данные те, которые Вы можете предоставить и которые являются верными, определитесь, как и когда Вы их будете вводить и тогда уже можно планировать нормальную работу. Иначе Ваша проблема звучит так: Мы не знаем сами, что у нас продается и сколько чего продали - знаем только сумму – как нам подсчитать: что продали, по чем продали, какая прибыль? Также, в качестве совета – 1С:Бухгалтерия 8 не та программа, с помощью которой автоматизируют розницу – давайте лучше рассмотрим возможности других программ для Front’а и подберем решение.


Вопрос:
При обновлении конфигурации 1с 8.1, операция не выполняется до конца. При этом выдается сообщение: "Записи регистра сведений стали не уникальными: СоответствиеСчетовБУиНУ" Подскажите, где искать проблему?
Ответ: Скорее всего Вы неправильно делаете обновление нетиповой конфигурации – обратитесь к специалистам – они посмотрят, что у Вас происходит с регистрами и какие причины конфликта обновления с текущей конфигурацией.


Вопрос:
Как правильно заполнить справочник номенклатура в 1С бухгалтерия 8.0?
Ответ: Вопрос достаточно обширный – изучайте руководства пользователя, прилагающиеся к программе или практические пособия по ведению учета С.Харитонова – в них подробно описано что, как и насколько подробно заполнять.


Вопрос:
При выгрузке справочников из УТ 8.1 в БП 8.1, коды номенклатуры и контрагентов в БП не соответствуют УТ. Как привести их в соответствие для правильного отражения в учете. Выгрузку делаю по инструкции в последнем релизе, но там не указаны возможные неудачи и как их исправить, про справочники сказано очень мало. Базы находятся на разных компьютерах.
Ответ: Вызывайте специалиста – если Вы сами представляете, по каким внешним признакам можно установить соответствие между этими двумя программами в справочнике контрагенты (обычно по ИНН), тогда специалист сможет изменить правила выгрузки для установления соответствия между элементами.


Вопрос:
Как начислить районный коэффициент?
Ответ: Заводите новое начисление и пишите сумму, которая по нему начислена, заводите начисление в документ Начисление зарплаты работникам.


Вопрос:
В документе Продажа, комиссия при реализации услуг возникла необходимость счет кредита с 90.01.1 заменить на счет 7607 (ввели новый счет для отражения взаиморасчетов по агенским договорам) Проводки по документу формируются, но нет субконто контрагенты на счете 7607 ( в плане счетов - указали). При редактировании проводки, можно указать данное субконто, но хотелось бы, чтобы формирование было автоматическое. возможно ли это реализовать?
Ответ: Можно. Настройками программы специалистом.


Вопрос:
При начислении зарплаты не рассчитывается автоматически "Расчет ЕСН" (январь 2009). В 2008 проблем не было. Подскажите, возможно есть нюансы?
Ответ: Нюансы появляются, если ставки ЕСН за этот год не указаны. Заполните регистр сведений Сведения о ставках ЕСН и ПФР за 2009 год.


Вопрос:
Что значит упрощенный учет НДС в конфигурации? Чего бояться. Хочу попроще, но подойдет ли?
Ответ: Сложность учета некоторых норм законодательства по НДС приводит к необходимости хранить дополнительную информацию, которая в бухгалтерском учете не отражается. Это усложняет ввод начальных остатков и дальнейший учет, но позволяет автоматизировать сложные ситуации и избавить пользователя от ввода ручных операций.

С другой стороны, большое количество обычных операций с НДС не так сложны для отражения в учете, и для них не требуется хранить большое количество информации о предъявленном и начисленном НДС, для учета каждой ситуации достаточно данных первичного документа. Для таких случаев создана специальная возможность ведения упрощенного учета НДС - без использования регламентных документов и специальных регистров.

В упрощенном режиме учета первичные документы формируют проводки по вычету и начислению НДС, а также записи в регистры "НДС покупки" и "НДС продажи", по данным которых строятся книга покупок, книга продаж и декларация по НДС.

Соответственно при таком учете есть определенные ограничения.

1. Вычет НДС отражается либо в момент поступления ценностей (счета-фактуры), либо в дальнейшем вручную. В случае НДС, начисленного по предварительной оплате и при исполнении обязанностей налогового агента, вычет всегда отражается вручную. Для ручного отражения используется документ "Отражение НДС к вычету", который может быть заполнен по данным документа начисления НДС. Документ формирует как проводки, так и движения по регистру "НДС покупки".
2. Блокировка вычета при приобретении основных средств (до принятия ОС к учету) отслеживается самостоятельно.
3. Начисление НДС по предварительным платежам отражается вручную - на основании платежного документа создается "Счет-фактура выданный", который заполняется суммой по данным бухгалтерского учета.
4. Весь учет сложных случаев реализации без НДС и по ставке 0 % (включение НДС в стоимость МПЗ и списание на расходы, подтверждение нулевой ставки и т. п.) отражается только вручную.

Для случаев, когда требуется отразить в учете неавтоматизированные операции, используются документы "Отражение начисления НДС" и "Отражение НДС к вычету". Например, может быть отражен вычет, для которого требуется ожидать определенных событий - принятие к учету ОС, перечисление в бюджет НДС, начисленного при исполнении обязанностей налогового агента по НДС. Документы можно вводить на основании документов, отразивших в учете предъявление и начисление НДС.

Ведение учета по упрощенной методике настраивается в учетной политике организации.


Вопрос:
Скажите пожалуйста как правильно в программе 1С.версия 8 оформить внутреннего совместителя?
Ответ: Необходимо ввести поддержку внутреннего совместительства в учетной политике организации по персоналу. Затем создать нового сотрудника в справочнике Сотрудники организаций (Выбрав его из справочника Физические лица). Указать "Вид занятости" "Внутреннее совместительство". Сформировать и провести документ "Приём на работу в организацию".


Вопрос:
Как настроить выплату зарплаты через банк?
Ответ: Последовательно заполнить и провести документы: "Зарплата к выплате организаций" с видом выплаты "Через банк" и введенный на основании "Платежное поручение исходящее" с операцией "Перечисление заработной платы".


Вопрос:
Пожалуйста, подскажите, чем отличается базовая версия 8 от просто Бухгалтерия 8? Будет ли работать выгрузка из торговли 7.7 в бухгалтерию 8 (базовую)?
Ответ: Отличий много – нет возможности расширения до многох пользователей, нет многофирменного учета в одной базе и проч. Более подробно - Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться (и подтвердить адрес электронной почты) Выгрузка работать будет.


Вопрос:
Подскажите пожалуйста как в программе 1с 8 бухгалтерия правильно начислить отпускные и компенсации при увольнение. подскажите пожалуйста алгоритм начисления.
Ответ: Вводите в планы видов расчета (через меню Операции) новый вид расчета, определяете характер налогообложения, затем указываете сотруднику эти виды начислений в документе Начисление зарплаты работникам организации. Ставить суммы по начислению. Все. Остальные действия такие же, как и при, например, оплате по окладу.


Вопрос:
Делаю выгрузку в XML файл для дальнейшей загрузки в 1С 8.1 Почему при выгрузке материалов из 1С 7.7 выгружается только МЦ 02, а как же 10 счет?
Ответ: Насколько я понимаю, Вы осуществляете перенос данных из Бухгалтерии 7.7 в Бухгалтерию 8 с целью дальнейшего ведения учета в этой программе. Сейчас существует совершенно другой механизм выгрузки, так что обратитесь к специалистам для помощи в переходе и для первичного заполнения информационной базы.


Вопрос:
Где правильнее провести зачет взаимных требований: в УТ 8 или бухгалтерии 8?
Пример: "А" отгрузило "В" товары на сумму 11800 (в т.ч. НДС 18%). "В" оказали услуги "А" (бонусы) на сумму 11800 (без НДС). На какую сумму взаимозачет? Пожалуйста, напишите пошаговое проведение в программе этого взаимозачета. Отгрузки и услуги в 2008г., акт должен быть 2009г.
Ответ: Где Вы сделаете документы – все равно – сейчас поддерживается полноценный обмен данными между УТ и БП – двусторонний. Вариантов несколько – можете сделать документы покупки и продажи, можно также использовать корректировки долга для простого взаимозачета долга. Как сделать акт в одном месяце, а изменение долга в другом – полагаю нужно акт реализацию оставлять без проводок, а потом делать ручную операцию, отражающую движения по БУ.


Вопрос:
В Бухгалтерии 8.1 поменять валюту регламентированного учета?
Ответ: Регламентированный учет предназначен для сдачи отчетности в органы на территории РФ. Она сдается в рублях, соответственно другую валюту установить нельзя.


Вопрос:
Как в 1С: 8 отразить получение аванса?
Ответ: Ввести соответствующий документ по банку или кассе. Например, Платежное поручение входящее с операцией Оплата от покупателя.


Вопрос:
У меня почему то не хочет работать кнопка КУДиР. Подскажите пожалуйста в чем дело?
Ответ: Может быть несколько причин – первое, что стоит проверить какая у Вас система налогообложения установлена и какой у вас режим Доходы или Доходы минус Расходы.


Вопрос:
Как учитывать по кассе компенсацию за использование личного легкового автомобиля для служебных поездок?
Ответ: По кассе предпочтительнее всего выплачивать подобную компенсацию документом Pacxoдный кaccoвый opдep: Bыплaтa зapaбoтнoй плaты paбoтнику. Предварительно хорошо бы отразить это начисление в документах по заработной плате с соответсвующим налогообложением, затем оформить документ Зарплата к выплате, а уже затем формировать РКО.


Вопрос:
У меня не списывается аванс оплаченного счета 60.02. Делаю документ на оприходование товара а на 60.01 появляется задолженность , а с 60.02 не списывается. В 1С.7 списывалось автоматически. А в 1С.8 как то по-другому?
Ответ: Все как в семерке работает, авансы, закрытие авансов и 60.02 закрывается, затем проводки по 60.01 идут и т.д. Посмотрите аккуратно, возможно где-то указали счет не правильно, либо аванс уже закрыл какие-то платежи (и авансом не был).


Вопрос:
Сначала проводится документ оказания услуг на 5000 руб. Потом проводится оплата на 9000 руб., которую программа всю кидает на авансы. В итоге по счету 60.01 висит долг 5000 и по 60.02 - аванс 9000. Как этого избежать?
Ответ: Автоматически программа закрывает авансы и услуги, возможно это оказание «подхватилось» как закрытие предыдущего аванса. Проверьте договор, чтобы был одинаковый, чтобы в договоре взаиморасчеты стояли «по договору в целом».


Вопрос:
В программе нет ставок ЕСН на 2009 год. Как их можно добавить или где изменить?
Ответ: Пользуемся кнопкой Заполнить, если у Вас установлен последний релиз программы 1.6.13, или заполняем вручную, добавляя элементы по списку.
Ставки по ЕСН и страховым взносам в ПФР пользователь может изменить в регистре Сведения о ставках ЕСН и ПФР.
Открыть форму этого регистра можно либо в меню Зарплата, выбрав команду Учет НДФЛ и ЕСН/ Сведения о ставках ЕСН и ПФР, либо используя меню Операции.
В открывшейся форме следует ввести следующую таблицу ставок:
№ стр. ставок Нач. сумма дохода ФБ ФФОМС ПФР нак. 1 ПФР нак. 2
Кон. сумма дохода ФСС ТФОМС ПФР стр. 1 ПФР стр. 2
1 20,00 1,10 6,00
280 000 2,90 2,00 14,00 8,00
2 280 000 7,90 0,60 2,40
600 000 1,00 0,50 5,50 3,10
3 600 000 2,00
9 999 999 999
и нажать кнопку ОК.


Вопрос:
Изменилась ли справка о доходах физического лица(2-ндфл) за 2009 год. У нас в январе 2009 года в сумме вычетов - указывается вычет на сотрудника и ребенка за 12 месяцев.
Ответ: Форма НДФЛ-2 не изменялась. Что с вычетом не понятно – что Вы считаете неправильным?


Вопрос:
Можно ли перенести из группы контрагенты в группу физлица организации физическое лицо?
Ответ: Можно, если эти группы находятся в одном справочнике.


Вопрос:
Товар продан одному покупателю, а зп него производят оплату две другие организации, как это правильно оформить?
Ответ: Делаем все документы от тех организаций, от которых и прошли действия, а затем делаем документ корректировка долга, где производим сведение взаиморасчетов.



Вопрос:
При оформлении расходного кассового ордера: Выплата заработной платы работнику выбираю работника и платежную ведомость: Зарплата к выплате организации -программа выдает - в указанной платежной ведомости нет указанного работника, хотя работник оформлен и все начисления у него проходят. Что не так?

Ответ: Надо проверять на реальных данных, что программе не нравится. Вызывайте программиста.


Вопрос:
В печатной форме товарной накладной не подставляется ФИО бухгалтера, хотя в разделе "Ответственные лица организации" все заполнены. 1С: Бухгалтерия предприятия 8(базовая), редакция 1.6 (1.6.10.6)
Ответ: Для начала, неплохо бы обновиться до последнего релиза конфигурации. Также можно проверить заполнение ответственных лиц в регистре сведений Ответственные лица организации. Внимательно следите за датой действия! Также Вы можете пользоваться для печати ТОРГ-12 какой-то другой формой, в которой не заложена подстановка ФИО бухгалтера. Если не получится настроить обращайтесь – посмотрим, что с базой.


Вопрос:
Как создать архив базы данных?
Ответ: Можете обратиться к литературе, идущей в комплекте поставки. Заходите в конфигуратор, выбираете Администрирование – Выгрузить информационную базу, далее выбираем имя и путь для файла-архива и нажимаем Сохранить. База сохраняется.