Вопрос:
1c Бухгалтерия 8.1 Формирую оборотно-сальдовую ведомость по счету 50 за прошлый месяц
Детализация по субсчетам, субконто.
Показывает зарплату, подотчёт и пр. суммы нормально. В ведомости появляется пустая строка, в строке заполнено только поле сумма
а наименование статьи движения денежных средств не показывается. Эта сумма - выданная материальная помощь работнику по расходно-кассовому ордеру.Как заставить ведомость показывать наименование этой строки? или включить эту сумму в общую строку зарплаты? Статьи движения денежных средств.
Ответ: Надо на вашей информационной базе смотреть. Так не понятно, что происходит – по видимому Вы где-то у счета значение аналитики не указали.


Вопрос:
Продажу валюты каким документом оформить? Если я продаю валюту банку.
Ответ: Насколько я знаю специально такого документа с операцией не предусмотрено. Попробуйте найти документ с подходящей корреспонденцией. Полагаю отдельным документом не автоматизировано из-за многих тонкостей, которые могут возникнуть при проведении подобной операции.


Вопрос:
Сумма начисленного налога в АДВ-11 не совпадает с суммой данных о налогах в карточках СЗВ 4-1 и СЗВ 4-2. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Ответ: Кто-то из сотрудников не включен в список, например уволенные сотрудники в 2008 году.


Вопрос:
Помогите, пожалуйста, разобраться, где начислить декретные в 1С. И указать, что работница в декретном отпуске?
Ответ: Создаем новое начисление в плане видов расчета - корректируем коды дохода и порядок налогообложение, затем вводим документ начисление зарплаты.


Вопрос:
Если эта операция не автоматизирована, то можно дописать эту операцию в программе?
Ответ: Конечно можно либо обратитесь к специалистам по настройке для реализации Вашего алгоритма и порядка отражения в учете, либо вводите ручную операцию с произвольными проводками через пункт меню Операция – Операции введенные в ручную – Добавить.


Вопрос:
Компания поставляет товар в 19 магазинов одного холдинга. При реализации товаров контрагентом по сделке выбирается головной магазин холдинга, а грузополучатель- один из филиалов. Строю акт сверки взаиморасчетов. Туда попадают только входящие п/п. А где вся реализация? Отчет не строится... ПОЧЕМУ?
Ответ: Пришлось запрашивать 1С для полноценного ответа. Получили следующее: Конфигурация «Бухгалтерия предприятия» не поддерживает полноценный учет по филиалам. Такой учет будет реализован в конфигурации «Бухгалтерия для предприятий с обособленными подразделениями», ознакомительная версия которой доступна для скачивания на пользовательском сайте users.v8.1c.ru.


Вопрос:
Выгружаю данные из ЗУП в Бухгалтерию. В Бухгалтерии нет справочников Сотрудники и Подразделения. Почему они не выгрузились?
Ответ: Вопросов несколько – Что за Бухгалтерия? 7.7, 8? Загружали ли Вы данные в Бухгалтерию? Сводно выгружаете проводки или с разбивкой по сотрудникам?


Вопрос:
У нашей организации заключен договор комиссии (мы - комиссионер) на закупку импортных товаров. Подскажите пожалуйста, как организовать учет в рамках данного договора: оприходовать на забаланс (счет 002) импортные товары, передать их нашему комитенту (списать со счета 002), и вести расчеты (проводка 76.09(комитент) / 76.25 (импортный поставщик)?
Ответ: Достаточно указать счета учета расчетов с контрагентами и счета учета номенклатуры для данного товара именно такие, которые вы привели.


Вопрос:
Прием ранее уволившегося работника-формируется 2 справки 2-НДФЛ.
Ответ: Возможно Вы не правильно провели данную операцию. При приеме на работу уволенного сотрудника необходимо в приказе о приеме указывать другой элемент справочника сотрудники организации, но тоже физлицо должно стоять в этом элементе в качестве, извините за тавтологию, физлица.


Вопрос:
Подскажите пожалуйста где в программе пункт "контроль отрицательного остатка"?
Ответ: Пункт меню Предприятие – Настройка параметров учета – закладка Запасы, флажок Paзpeшaeтcя cпиcaниe зaпacoв пpи oтcутcтвии ocтaткoв пo дaнным учeтa.


Вопрос:
Подскажите пожалуйста я уже не первый месяц печатаю платежки в 1С управление торговлей 8 и потом благополучно переношу в бухгалтерию, но уже третью платежку перенести выгрузить из торговли в бухгалтерия не получается. В торговле она проводится без проблем а когда выгружаю в торговлю пишет "Ошибки при выполнение обработчика-общий модуль.Налоговый учет УСН (3894)Деление на 0". И не проводит эту платежку. Не знаю, что делать.
Ответ: Проблема вижу не в выгрузке, а в проведении. Полагаю, надо смотреть Вашу базу. Релиз конфигурации свежий у Вас? – возможно это какая-то из уже давно исправленных ошибок 1С.


Вопрос:
Как провести прочие удержания по зарплате кроме НДФЛ?
Ответ: В справочнике "Начисления организаций" создать новое начисление. В документе "Начисление зарплаты работникам организации" добавить это начисление и указать сумму "с минусом".


Вопрос:
При формировании справки 2-НДФЛ на конкретного сотрудника за 2008 год, сумма налоговых вычетов пишется общая на всех сотрудников за 2007-2008 года, причём общая сумма дохода пишется правильно, из облагаемой суммы дохода ничего не вычитается, а сумма налога исчисленная и удержанная - правильные.
Ответ: Интересная картина. А что значит «налоговых вычетов пишется общая на всех сотрудников»? Прямо в карточке такие огромные суммы вычетов? Думаю надо базу смотреть и глазами все это видеть – представить, как это выглядит сложно, а похожего на подобное поведение программы мы у пользователей еще не встречали.


Вопрос:
Как в системе выписать товарную накладную?
Ответ: Оформить документ Реализация товаров и услуг (закладка Продажа в панели функций) и затем, нажав на кнопку Печать, выбрать форму для печати.


Вопрос:
Бухгалтерия1.6.11,платформа 8.1.12 СУБД PostgreSQL 8.2.4-2.1. ОС Linux на обоих серверах. У меня 2 серьезные проблемы : 1)Документ "Закрытие месяца" для начисление амортизации зависает намертво на SQL -сервере, хотя отрабатывает в файловом режиме за 4 минуты.Точно так же ведет себя и отчет "Ведомость амортизации по БУ". Пробовала на типовой ,результат тот же.Количество ОС в базе около 2500 шт.Может дело в одновременно открытых таблицах в базе, более 256 таблиц открывать нельзя. Если есть какие то подсказки по этой ситуации.
Ответ: Подсказок особо нет – надо эксперта по технологическим вопросам вызывать и смотреть, что происходит с SQL.


Вопрос:
Можно ли в 1С Предприятие 8.1 (базовая) внести изменения в счёт на оплату, сделав из него, например, договор-счёт и чтобы этот документ был привязан к товарной накладной? Если можно,то каким образом?
Ответ: Не понятно, что Вы имеете в виду – если доработку печатных форм документов, то это можно сделать в базовой версии, если изменение конфигурации, добавление нового вида документа, то нет (нельзя). Счет ак может быть "привязан" к накладной, если она вводится на основании счета.


Вопрос:
Попробовала принять на работу нового сотрудника- выбираю физическое лицо(того же ,т.е. уволенного ранее) у меня покрывается окно с ошибкой : Запись с такими ключевыми полями существует (дальше Ф.И.О работника) (Регистр сведений : Фамилия, имя, отчество физического лица). Что это значит?
Как быть ?
Ответ: Не должно быть такого, если все правильно делаете. Полагаю надо специалиста просить с Вами эту операцию проделать.


Вопрос:
Как исправить ошибки в плане обмена "По Организации" в бухгалтерии предприятия 1.6.12.4? после создания узла РИБ, происходит отказ записи нового контрагента и его договора.
Ответ: Смотря какие ошибки. Вызывайте специалиста – он и посмотреть сможет, в честь чего ошибки возникли и сделает правильный обмен.


Вопрос:
Как отразить в 1с безвозмездную помощь учредителя (100%), чтоб она не подпадала под налогообложение?
Ответ: Не совсем понятно, с чем у Вас проблема?

Счет 91 "Прочие доходы и расходы"
Счет 91 "Прочие доходы и расходы" предназначен для обобщения информации о прочих доходах и расходах (операционных, внереализационных) отчетного периода, кроме чрезвычайных доходов и расходов.
По кредиту счета 91 "Прочие доходы и расходы" в течение отчетного периода находят отражение:
...
поступления, связанные с безвозмездным получением активов, - в корреспонденции со счетом учета доходов будущих периодов;

Полученная от учредителя безвозмездная помощь не учитывается при определении налоговой базы по налогу на прибыль, если доля учредителя в уставном капитале организации составляет более 50% (пп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ).


Вопрос:
Как создать внешнюю печатную форму "Акт передачи прав на ПО"?
Ответ: Если Вы пользователь программы не владеющий навыками конфигурирования и встроенным языком 1С, тогда ответ – вызвать подобного специалиста.


Вопрос:
Начисленный налог на имущество (операции введенную в ручную) попадает в декларацию по прибыли в стр. "Внереализационные расходы". Что нужно сделать что бы он там не отражался?
Ответ: Какими проводками начислили Дт 91.02 Кт 68.08? Исправьте справочнике "Прочие доходы и расходы" реквизит "принятие к НУ".


Вопрос:
Как правильно в 1С: 8.0 сформировать справку 2-НДФЛ. Не могу понять как должны формироваться справки в 8.
Ответ: Программу Вам хорошо бы обновить. Достаточно много изменений прошло. Пункт меню Зарплата – Учет НДФЛ и ЕСН – Сведения о доходах физлиц 2-НДФЛ. Делаем документ и печатаем справки.


Вопрос:
Как выгрузить справочники Физические лица, Сотрудники из ЗУПа в Бухгалтерию 8.1?
Купили 2 программы Бухгалтерия 8.1 и ЗУП. в Бухгалтерию 8 справочник "Физ лица" выгрузили из Бухгалтерии 7.7. В Бухгалтерии необходимо вести по работникам для выписки авансовых отчетов и выписки доверенностей.
В Зуп данный справочник выгрузили из ЗиКа. Когда начинаем выгружать информацию о заработной плате по РАБОТНИКАМ (!). работать в Бухгалтерии нужно сейчас а не в конце месяца когда выгрузят первый раз заработную плату! ВОПРОС КАК ВЫГРУЗИТ СПРАВОЧНИК ФИЗ ЛИЦА ИЗ ЗУПА В БУХГАЛТЕРИЮ.
Ответ: Насколько я знаю – нет в типовой конфигурации такой возможности перенести отдельно сотрудников. Когда клиентам понадобилось, мы сами писали перенос. Попробуйте сделать фиктивный расчет зарплаты и после этого выгрузить данные в БП 8. Затем удалите документы и оставите сотрудников.


Вопрос:
Подскажите, не получается сформировать 2-НДФЛ, разъясните пошагово как сделать? делаю документ, но он не проводится и естественно не печатается.
Ответ: В сообщениях программа обычно пишет, почему документ не проводится, Вы эту информацию не привели, по этому – следуйте указаниям программы.


Вопрос:
Подскажите пожалуйста как в программе 1С: Бухгалтерия 8.1 релиз 1.6.11.7 правильно отразить переоценку ОС на 1 января.
Ответ: Воспользуйтесь документом модернизация ОС. Именно он предназначен для отражения изменения первоначальной стоимости в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, переоценки.


Вопрос:
Как сделать прайс-лист в программе Бухгалтерия 8?
Ответ: В типовой конфигурации печати прайс-листа не предусмотрено, также, как и формирования цен, наценок и проч. Подобные возможности есть только в специализированном ПО - Управление Торговлей 8, например. Можно пользоваться доработками, распространяемыми дополнительно фирмами-франчайзи.


Вопрос:
ИП ведет два вида деятельности и налоги платит по УСН и ЕНВД. Как правильно заполнить данные о предприятии в 1С:8?
Ответ: В карточке организации указываем в реквизите Юp. / физ. лицo значение Физ. Лицо, в учетной политике ставим в реквизите Cиcтeмa нaлoгooблoжeния Упрощенная и установить флаг EHBД для oтдeльныx видoв дeятeльнocти – появится закладка ЕНВД.


Вопрос:
Подскажите, можно ли из "справочника контрагентов" удалить контрагента. Я его пометила на удаление, но он не удаляет, и ссылается на справочник "договоры".
Ответ: Программа требует от Вас удалить также договора контрагента – проделайте это иначе программа в дальнейшем может работать некорректно.


Вопрос:
При формировании сведений о страховом стаже и взносах СЗВ-4, 1С 8.1 пишет данных о стаже и взносах не обнаружено. Что делать? Ведь ЗП начислялась весь год.
Ответ: Документ Ввод данных по форме СЗВ-4. Заполнить по каждому работнику его начисления за год (делается автоматически) и сохранить. Только после этого формируется пачка СЗВ-4, и далее передача СЗВ-4 в ПФР.


Вопрос:
Помогите, пожалуйста, разобраться, где начислить декретные в 1С. Базовая версия. И указать, что работница в декретном отпуске?
Ответ: Создать соответвующий вид начисления


Вопрос:
После обновления на релиз 1.6.12.4 не проводиться закрытие месяца, выдает следующее: "Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить)13.1.Синтаксическая ошибка" Что бы это значило?
Ответ: Для работы 1.6.12.4 нужна платформа 8.1.13.41. Обновите не только конфигурацию, но и платформу 1С.


Вопрос:
почему журнал учета выданных с/ф не формируется(вообще нет данных)? журнал полученных счетов-фактур, книга продаж, покупок формируются. платформа и конфигурация последние версии.
Ответ: Сложно придумать, что у Вас происходит. Возможно указан неверный период.


Вопрос:
При печати РКО сумма прописью не выдается в документе в счете учета указ счет 50.01 (касса организации).
Ответ: Обновите релиз программы и платформы, а также убедитесь, что у Вас стоит счет 50.01, а не 50.21 (касса организации в валюте).


Вопрос:
Пожалуйста как отобразить в 1С-8 удержание суммы недостачи с з/п сотрудника.
Ответ: Введите новое начисление и укажите в документе начисления зарплаты работникам организации для данног начисления сумму с минусом.


Вопрос:
Подскажите, что не так при формировании 2-НДФЛ в 1с:8 :открывается окно, заполняется табличная часть документа сотрудниками организации, получавшие доход в 2008г, указывается файл идентификации для передачи в ИФНС, документ записывается, но он не проводится и невозможно посмотреть печатные формы, помогите.
Ответ: Необходимо прочитать, что за сообщения выдает программа при проведении и при печати и тщательно выполнить требования программы. Если ничего не пишет – обращайтесь к специалистам – для заочной консультации маловато информации.


Вопрос:
Наша организация занимается деятельностью ЕНВД, при закрытии месяца часть прибыли показывает не относящаяся к деятельности ЕНВД, можно ли в 1С-8 вывести только те суммы, которые на не ЕНВД, чтобы исправить.
Ответ: Можно. Воспользуйтесь ОCВ с отборам по счетам и субсчетам – в 20 счете например по значению реквизита Отнесение к видам деятельности в субконто статьи затрат. Или смотрим обороты счета в корреспонденции Дт 90 (по субсчетам) Кт 20 – можно и здесь понять, как распределение происходит.


Вопрос:
Я переношу основные средства в товары с помощью документов списание основных средств и поступление товаров и услуг. А потом делаю документ реализация товаров и услуг для этого элемента. При проведении появляется надпись Не списано 1 шт товара PEUGEOT607 (90869) Р555 РЕ177 , счет учета 41.01. Что надо сделать?
Ответ: Скорее всего на счете 41.01 по дебету в данный момент нет такого товара. Что сделать? – Проверить и оприходовать, проверить даты.


Вопрос:
При переносе данных из 1с 7.7 в 8.1, все договора контрагентов разделились на виды. При заполнении различных документов, нужные договора в списках не появляются. Хотел поменять вид договора. Сделал анализ субконто этого договора. Показывает в каких операциях он использован, сделал их неактивными, но все так же не могу поменять вид договора. Как можно исправить договор?
Ответ: Смотреть индивидуально по вашей базе надо – так не понятно, что происходит. Договора нельзя менять, если уже существуют проведенные документы с его участием. (так что лучше обратитесь к специалисту для аккуратного разрешения ситуации автоматизированными средствами).



Вопрос:
При загрузке из Клиент-банка в 1С возникают следующие проблемы. На закладке "Импорт" все импортируемые документы красного цвета. Загружаю документы. В платёжных поручениях при загрузке отсутствует ИНН и КПП плательщика и КПП получателя. При этом получатель и плательщик остаются указанными в соответствующих графах. При этом в самом платёжном поручении меняется сама операция - всегда ставится оплата поставщику. Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано.
Ответ: Программа так работает. Также файл загрузки может быть так интересно сформирован (например ИНН иил КПП нет). А насчет операции – программа ставит эту операцию по умолчанию.


Вопрос:
Подскажите, пожалуйста, как в разделе Покупка/Поступление товаров и услуг настроить в подборе товара поиск таким образом, чтобы при вводе части артикула (не сначала, а с середины, например, мне нужно найти "брюки 558", я хочу ввести не целиком название, а "558") находить искомый элемент. Сейчас поиск работает, только если вводить наименование искомого товара с самого начала.
Ответ: Возможные варианты подбора по наименованию, полному наименованию, по коду по первым символам. Для дополнительных возможностей потребуется доработка. Если актуально – обращайтесь. Но обычно проблема решается вынесением значимой части в код или артикул.


Вопрос:
Для правильного формирования форм СЗВ-4 заводим данные об отпусках и болезнях при помощи формы "Форма ввода данных СЗВ 4". Затем формируем документы "Сведения о страховом стаже и взносах СЗВ 4", но ранее введенные данные о днях болезни и отпуска не отражаются в них. Что делать в таком случае?
Ответ: Не понятно, какие ранее введенные данные не отражаются в Сведения о страховом стаже и заработке. Все данные, влияющие на попадание в пачку нужно вносить в документы Ввод данных по форме СЗВ-4.


Вопрос:
Как заносить и проводить банковские документы (комиссия за обслуживание счета, за платежи)?
Ответ: Нужно выбрать платежный ордер на списание денежных средств -> прочее списание безналичных ДС. А услуги банка учитываются на счете 91.02 как прочие расходы.
Далее выбираете счет учета: если у Вас банковские расходы списываются при каждом обращении в банк (платежка, проценты за наличку и т.п)и ежемесячно комиссия за ведение счета и происходит это платежными ордерами - то это 91.02. Если же Вам выставляют акт в конце месяца за все сразу - это 76 счет и субсчет какой Вам удобен и какой считаете нужным. В любом случае, Вы имеете право заводить коль угодно нужные субконо как при 1-м варианте (например, движение ден. средств - расходы по РКО), так и при втором (договор контагента - РКО).


Вопрос:
Возможно ли без доработок вести учет наличной выручки сразу на 90 без 62
и как в таком случае вести учет НДС. Транспортная компания, пассажирские перевозки.
Сейчас схема такая:
1.Каждый день приходуется выручка ПКО с типом операции - оплата от покупателя (заведен контрагент ВЫРУЧКА)
2.В конце месяца на всю сумму делается документ Реализация товаров и услуг.

Бухгалтерия хочет уйти в этом случае от 62 счета.
Ответ: При заведении нового приходного кассового ордера, нужно выбрать тип операции документа, в вашем случае - "прием розничной выручки". В графе "склад" можете завести виды различных поступлений (например, выручка от перевозки пассажиров). В закладке "Статья движения ден. средств" выручку можно разделить по иным видам в зависимости от специфики (например, выручка от автобуса №1,№2 т т.д.). А где счет операционной кассы укажите как-раз 90 сч., только поставьте галку в неавтоматизированной торговой точке. НДС выделите в расшифровке выручки. И тогда вся выручка будет сразу относиться на 90 сч. с выделением НДС.


Вопрос:
Как сделать так, чтобы в счете-фактуре выданной за услуги печатались грузоотправитель и грузополучатель?
В реализации услуг на закладке Дополнительно проставлены грузоотправитель и грузополучатель, а в счете-фактуре, выписанной на основании реализации, стоят прочерки.
Ответ: Только доработкой печатной формы - для услуг не предусмотрены грузоотправитель и грузополучатель и их вывод на печать.


Вопрос:
В конце года делаю списание кредиторской и дебиторской задолженности. Делаю это документом: Корректировка долга Списание задолженности. Счет учета списания 91.01 и 91.02 соответственно,статья "Списание дебиторской (кредиторской) задолженности". НУ не формирует, что делать.
Ответ: Проверьте, не забыли ли ВЫ поставить в документе флаг "принять для НУ".


Вопрос:
1. Наша организация на УСН, в учётной политике прописали что на УСН,когда разносим банк налоги он не включает их в расходы, что делать?
2. Можно ли сделать прайс-лист с нашей номенклатурой и ценами в 1с: Бухгалтерия 8?
Ответ: 1. По УСН не можем Вам помочь - бесплатная поддержка ограничена.
2. Прайс-лист сделать можно, распечатав регистр сведений Цены номенклатуры, более расширенные Прайс-листы дописываем отдельно.



Вопрос:
Мы заводим данные именно в документ Ввод данных по форме СЗВ-4. При этом данные введенные по отпускам и больничным в этом документе не попадают в форму СЗВ-4.
Ответ: Можем только на Вашей программе посмотреть, что происходит и почему возникает подобная проблема.


Вопрос:
Где взять данные чтобы обновить КЛАДР в программе 1С бух 8.0 ред.1.6 ?
Ответ: Можно взять КЛАДР на диске ИТС в папке KLADR. Кладр подходит для всех редакций программ 1С.