Вопрос:
В программе Бухгалтерия 8,1 при закрытии месяца счета 91,01 и 91,02 закрываются счетом 91,09 сальдо прочих доходов и расходов, можно ли сделать дополнительные настройки чтобы эти счета напрямую закрывались.
Ответ: Программа подобное закрытие отрабатывает очень корректно. 11 месяцев в году закрывается действительно сальдо, а в декабре появляется дополнительная возможность и Вы сворачиваете полностью и обороты. Обычно необходимость менять что-либо в программе отсутствует. Если Вы имели в виду что-то другое – можем доработать.


Вопрос:
Для начала проверьте, какой договор, а точнее вид договора установлен для договора, указываемого в документе реализации (с покупателем или с комиссионером), а также проверьте счету учета расчетов с контрагентами, для данного договора. (В т.ч. обязательно проверьте установку умолчальных правил.) А какие именно проводки у Вас формируются?
Ответ: В программе веду учет по двум организациям: 1-общая система: продажа товара и его отпуск на комиссию; 2-УСН: получение товара на комиссию от 1-ой, получение товара от сторонних организаций, продажа. При выполнении операции продажи товара 1-ым предприятием не формируется проводка Дт 62 Кт 90.01.1 (формируется как-будто продан товар, полученный на комиссию). Подскажите, пожалуйста, в чем причина и где искать ошибку?


Вопрос:
оказываем услуги по аренде части недвижимого имущества, это не основная деятельность, значит ставим на 91 счет. Документ реализация товаров и услуг формирует проводки Д 62 К 91; Д 90.3 К 68, все правильно. Но экспресс-проверка ведения учета выдает ошибку в книге продаж, что надо проверить ручные операции по счету 90, НДС рассчитанный не равен НДС начисленному. Приходиться ставить на счет 90.01.1, тогда все хорошо. И как отражать амортизацию и затраты на аренду в программе.
Ответ: Д 90.3 К 68 – уже не правильно, должна быть проводка 91.2 – 68.2 (НДС). В плане амортизации и затрат ситуация не меняется – она начисляется в общеустановленном порядке документами закрытие месяца и документами, которыми у Вас формируются затраты. Попадение аналитики по дебету (затраты связанные с арендой) можно настроить достаточно тонко, но это отдельный разговор, в котором мы можем поучаствовать в качестве консультантов.


Вопрос:
Как выгружать сведения в Пенсионный фонд в Бухгалтерии 8?
Ответ: Выбираем пункт меню кадры - Персонифицированный учет - Пачка СЗВ-4 (сведения о страховом стаже и заработке) Открывается журнал документов - вводим новый документ - указываем ответственного, заполняем список сотрудников, заполняем адреса или оставляем пустыми. Выделяя каждого сотрудника и нажимая маленькую кнопку CPD4 (слева от кнопки Подбор в документе над табличной частью) - открываем форму для внесения данных о стаже и начислениях на страховую и накопительную часть пенсии данного работника. Тамже есть кнопка Заполнить - данные заполняются по данным программы. Нажимаем ОК. Документ готов - нажимаем кнопки Показать файл и Записать файл на диск для формирования файла для ПФР. Если есть ошибки -
программа нам на них укажет.


Вопрос:
Удаляю все документы все справочники, хочу очистить базу, чтобы она стала пустой.
На данный момент у меня не получается удалить список прав доступа пользователей, может это нужно сделать в Конфигураторе?
Ответ: В типовой конфигурации нет никакого механизма по автоматической очистке базы – либо создаем новую базу, либо пишем обработку по очистке.


Вопрос:
Характер работы моей организации таков, что поступление товара вводится после реализации.
Реализация товара идет в 20 организаций одного холдинга. Т.е., сначала я ввожу, н-р, 20 проводок по реализации( номенклатура небольшая, 5 позиций), а затем оформляю поступление товара от одной компании. Поступление равно реализации. И так ежедневно. Теперь вопрос:
Можно ли в среде 1С построить такой отчет, который суммировал бы количество реализуемой продукции по всем пяти позициям (шт. либо кг)?
Ответ: Такую обработку сделать можно – формирование прихода по реализации, более того, можно даже делать с помощью этой обработки документ Поступление товаров и услуг. Но только в типовой Бухгалтерии подобного нет – так что можем только предложить свои услуги по реализации подобного механизма.


Вопрос:
У нас установлена 1с 8.1 Бухгалтерия предприятия редакция 1.6 . Как в данной программе оформить сотрудника на 0.5 ставки при работе по совместительству? возможно ли это или это возможно только в УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ?
Ответ: Возможно, но только вводите на него отдельное начисление, где и укажите, какую сумму Вы должны ежемесячно начислять сотруднику. В Управлении персоналом достаточно было-бы указать ставку, в Бухгалтерии 8 придется программе четко сказать, сколько платить.


Вопрос:
Поступает валюта на транзитный счет 20.10, 21.10 перевод по распоряжению на расчетный валютный счет и в этот же день я продаю валюту, которую покупает банк. При переносе банка клиента в 1С 8 не правильно считается курсовая разница. Какими проводками и какими операциями следует оформить поступление и продажу валютных средств.
Ответ: Есть много тонкостей. Есть ли маржа банка, в чем неправильность, какие дополнительные условия? Какие проводки и какими документами Вы делаете сейчас. Какие Вы считаете неправильными?


Вопрос:
Если делаю 91 счет и в БУ и НУ, то экспресс-проверка ведения учета выдает ошибку: Соответствие сумм выручки от продаж и прочих облагаемых НДС доходов в БУ суммам в подсистеме учета НДС Обнаружены ошибки
Предмет контроля: Сумма облагаемых НДС операций, отраженная на счетах 90 и 91 бухгалтерского учета, должна соответствовать сумме, отраженной по регистру «НДС начисленный»
Результат проверки: Обнаружено расхождение суммы облагаемых НДС операций в бухгалтерском учете с суммой по регистру «НДС начисленный»
Возможные причины: "- Ручные операции по 90 или 91 счетам или ручные корректировки регистра
- В документах с 91 счетом выбрана неверная ставка НДС (например, «Без НДС» при реализации основного средства)
- В документах с 91 счетом выбрана неверная статья прочих доходов (например, «Доходы (расходы), связанные с реализацией ценных бумаг» при реализации материалов)"
Рекомендации: Проверить соответствие ручных проводок по кредиту счетов 90.01.1 и 91.01 документам «Отражение реализации товаров и услуг (НДС)». При наличии документов «Корректировка записей регистров накопления», делающих движения по регистру «НДС начисленный», также необходимо проверить наличие соответствующих им ручных проводок. Проверить правильность указания ставки НДС и статей прочих доходов в документах, которые делают проводки по кредиту счета 91.01
Ответ: Вопрос передали нашему консультанту по ведению бухучета. Но, полагаю, что с данным вопросом не разобраться в рамках нашей линии консультаций. Необходима личная встреча и постановка задачи по бухгалтерскому консалтингу и ведению учета в программе.


Вопрос:
Мы ведем учет в конфигурации 1С:Бухгалтерия предприятия 8, редакция 1.6. Специфика нашей деятельности такова, что мы постоянно приобретаем стройматериалы для собственного производства (т. к. являемся строительной организацией), но частенько бывает, что часть из этих материалов продается. Каким образом в этой программе нам можно реализовать такую схему работы? Приходуем материалы на счет 10, затем часть из этих материалов продаем, т.е. их нужно сначала «переместить» на счет 41 – «Товары», а затем уже можно и продавать.
Ответ: В качестве одного из вариантов решения – можно использовать следующую схему работы:

* завести 2 склада организации, например, «Склад материалов» и «Склад товаров»;
* установить счета учета номенклатуры для склада материалов – 10.х, а для склада товаров – 41.х, соответственно (установку счетов учета номенклатуры можно произвести из справочника «номенклатура» при нажатии на кнопку «перейти – счета учета номенклатуры»;


Оформлять Ваши операции можно следующими документами:

1. Поступление товаров и услуг (покупка, комиссия) – поступление материалов (Дт 10.х) – Склад материалов;
2. Перемещение товаров (товары, продукция) – перемещение материалов со склада материалов на склад товаров (Дт 41.х – Кт 10.х);
3. Реализация товаров и услуг (продажа, комиссия) (Кт 41.х).


Вопрос:
Здравствуйте! Для ведения своей деятельности мы используем программу «1С:Бухгалтерия предприятия 8». В принципе, мы уже со многим разобрались, но некоторые вопросы остались не решенными. Скажите, пожалуйста, как в данной программе оформить оплату платежным поручением сумм НДС поставщику при зачете взаимных требований (абзац шестой пункта 17 статьи 1 Федерального закона от 22.06.2005 № 119-ФЗ)? Например, наша организация 20 мая 2007 года приобрела материалы на сумму 5 000,00 руб. (в т. ч. НДС 762,71 руб.), от поставщика были получены соответствующие документы. 31 мая наша организация оказала услуги по перевозке данному поставщику на ту же сумму. В учетной политике организации определено, что при зачете взаимных требований вычет НДС осуществляется только после оплаты НДС поставщику, налоговый период по НДС - месяц. После сверки состояния взаиморасчетов было принято решение провести взаимозачет в этом месяце
Ответ: Данная хозяйственная операция отражается документом «Корректировка долга» с видом операции «Проведение взаимозачета». В реквизите «Дебитор» указывается покупатель (в данном случае - Ваш поставщик), в реквизите «Кредитор» указывается поставщик. Табличная часть документа автоматически будет заполнена по остаткам задолженности перед поставщиком и покупателем. Но сумму взаимозачета Вам необходимо откорректировать вручную.

В соответствии с Вашей учетной политикой, взаимозачет можно проводить только на сумму без НДС - 5 000: 1,18 = 4 237,29 руб. НДС должен быть оплачен отдельно, платежным поручением. Т. к. налоговый период у Вас – месяц, при заполнении документа «Формирование записей «Книги покупок»» за май требуется удалить строки по этому документу поступления вручную.

Далее в месяце, в котором Вы будете производить оплату НДС, например в июле, Вы составляете документ «Платежное поручение исходящее», с видом операции «Оплата поставщику», реквизит «Сумма» и «НДС» - должны быть равны, в данном случае - 762.71 руб.

В этом месяце сумма НДС может быть принята к вычету. Документ «Формирование записей «Книги покупок»» будет автоматически заполнен двумя строками: первой - с суммой взаимозачета и документом оплаты «Корректировка долга» и второй - с суммой НДС, который мы оплатили поставщику с указанием исходящего п/п.

Но есть один момент, если до проведения взаимозачета был отражен вычет по НДС, например, если взаимозачет произведен в июне документом «Восстановление НДС», может быть отражена запись в дополнительном листе «Книги покупок» за май. Документ заполняется вручную после проведения взаимозачета и для строк табличной части должен быть установлен флаг «Запись дополнительного листа» и указан корректируемый период - дата, когда был отражен вычет в мае.


Вопрос:
У нас производственная деятельность, мы выпускаем несколько видов продукции, у каждого вида установлена своя спецификация. Выпуск продукции оформляем документом «Отчет производства за смену», почему-то при выборе продукции не у всех наименований автоматически заполняется колонка «Спецификация», и приходится выбирать вручную. Как исправить данную ситуацию?
Ответ: Дело в том, что указанная графа автоматически заполняется для той продукции, у которой есть спецификация, установленная в качестве основной. Это устанавливается в справочнике «Номенклатура»: стоя на необходимой позиции, нажимаете кнопку «Перейти», выбираете «Основные спецификации номенклатуры», и добавляете туда новый элемент, у которого в качестве номенклатуры устанавливается продукция, на которой Вы позиционировались. А в колонку «Основная спецификация» нужно выбрать спецификацию, которую уже составили и записали по данной продукции.


Вопрос:
Вопрос, связанный с зарплатой, вернее, с отражением зарплаты по проводкам в «1С:Бухгалтерии предприятия 8». Когда я после начисления заработной платы и расчета ЕСН заполняю документ «Отражение зарплаты в регламентированном учете», у меня по проводкам начисление зарплаты проходит двумя суммами (по дебету 26 и дебету 20 счетов) без разбивки по сотрудникам. А как мне посмотреть проводки с разбивкой по каждому сотруднику? Или это не предусмотрено в данной программе?
Ответ: Это предусмотрено. Зайдите в пункт меню «Предприятие» - «Настройка параметров учета». Проставьте на закладке «Аналитический учет расчетов с персоналом», в реквизите «Вести учет по работникам» галку.


Вопрос:
Никак не могу разобраться с удержанием НДФЛ. В налоговых карточках «1-НДФЛ» у некоторых сотрудников налог начисленный меньше, чем удержанный, у некоторых, вообще, нет удержанного, а у кого-то - все нормально. В чем причина, может быть, это как-то связано с обновлением?
Ответ: Дело в том, что в «Бухгалтерии предприятия 8», отчетность по НДФЛ строится по регистрам накопления. В частности, в «1-НДФЛ» попадают данные из регистра накопления «НДФЛ - расчеты с бюджетом». При исчислении НДФЛ происходит увеличение - «Приход» по данному регистру, при удержании «Расход» - уменьшение регистра. Но, прежде всего, давайте проверим регистр сведений «Учетная политика по персоналу». Что у Вас установлено в значении реквизита «При начислении принимать исчисленный НДФЛ как удержанный»?
Эта «галочка» отвечает за то, что и приход, и расход по регистру накопления «НДФЛ - расчеты с бюджетом» происходят при проведении документа «Начисление зарплаты». Если бы эта галочка не стояла, то увеличение регистра происходило бы в момент Начисления заработной платы, а уменьшение в момент удержания НДФЛ, т. е. при проведении документа «Расходный кассовый ордер» с выбранной операцией «Выплата заработной платы». У клиентов достаточно часто возникает ситуация, когда регистр сведений «Учетная политика по персоналу» заполняется уже после введения и проведения документов по начислению и выплате зарплаты. Так как теперь уже сложно «отследить», когда заполнялась учетная политика по персоналу, то рекомендации следующие: Вам необходимо перепровести с начала года все документы по начислению и выплате заработной платы. Это можно сделать при помощи групповой обработки справочников и документов, или вручную.


Вопрос:
Мы работаем в «1С:Бухгалтерии предприятия 8». У нас такой вопрос: мы никак не оформим операцию по взносу в уставной капитал, не можем понять, какими документами нам это сделать?
Ответ: Это зависит от нескольких условий и, соответственно, существует несколько вариантов решения:

1. Если в программе начали вести учет по «нулевой» организации (по которой нет остатков), и взнос получили на расчетный счет, то надо заполнить и провести документ «Платежное поручение входящее» (меню «Банк и касса») с видом операции «Прочее поступление безналичных денежных средств». Учредитель должен быть заведен в справочнике «Контрагенты» (меню «Основная деятельность»). В платежном поручении выберите его в качестве плательщика и заполните остальные поля документа. В поле «Счет» выберите нужный счет (например, 80.09), который при проведении документа будет корреспондироваться с 51-м счетом. Платежное поручение входящее сделает проводку (БУ) Дт 51 Кт 80.09.
2. Если в программе начали вести учет по «нулевой» организации (по которой нет остатков) и взнос получили наличными, то надо заполнить и провести документ «Приходный кассовый ордер» (меню «Банк и касса») с видом операции «Прочий приход денежных средств». Заполняется аналогично взносу в уставный капитал по расчетному счету (см. П.1).
3. Если взнос в уставный капитал был раньше, чем начали работать в программе, то ввод остатков осуществляется ручной проводкой при помощи документа «Операция (бухгалтерский и налоговый учет)» (меню «Проводки»).


Вопрос:
С января этого года мы перешли на «1С:Бухгалтерию предприятия 8». До этого у нас была программа «Бухгалтерский учет 7.7». Мне было очень удобно при начислении налогов по ЕСН пользоваться отчетом «Начисление налогов с ФОТ». А в этой программе я подобного отчета не вижу, и документ «Расчет ЕСН» печатной формы не имеет. Могу ли я получить печатную форму начисленных налогов, кроме распечатки регламентированного отчета «Расчет авансовых платежей по ЕСН»?
Ответ: Да, можете. Более того, Вы можете получать печатные формы любых документов, имеющих табличные части вне зависимости от наличия кнопки «печать». Для этого Вам нужно установить курсор в табличную часть документа, нажать правую кнопку мыши, и выбрать пункт «вывести список». Отметить «галочками» те колонки, которые Вы хотели бы видеть в печатной форме, и вывести табличный документ на печать.


Вопрос:
В случае учета товаров в рознице по продажной стоимости мы можем вести только суммовой учет этих товаров? Мы никак не можем найти соответствующего документа. Документ поступления содержит графу «Номенклатура», будь то поступление на оптовый, на розничный склад, или в неавтоматизированную торговую точку. Скажите, пожалуйста, каким документом мы можем осуществить данную операцию?
Ответ: Специального документа нет, Вы должны использовать известный Вам документ «Поступление товаров и услуг», где в качестве склада выбрать НТТ. Предварительно установите в учетной политике по бухгалтерскому учету «Способ оценки товаров в рознице» - по продажным ценам, а в «Настройках параметров учета» проследите, чтобы был установлен суммовой учет по складам. Тогда в документе поступления при выборе склада - НТТ программа задаст Вам вопрос «Свернуть табличную часть по номенклатуре?». Если Вы ответите «Да», то в табличной части вместо графы «Номенклатура» появится графа «Сумма».


Вопрос:
Слышали, что в конфигурации «1С:Бухгалтерия предприятия 8» можно обрабатывать документы по различным условиям. Нам нужно сформировать реестр счетов-фактур на аванс за определенный период. Сможем ли мы его распечатать?
Ответ: Конечно, сможете. Можете воспользоваться «Групповой обработкой справочников и документов» (меню «Сервис»). Тип объекта выберем - документы. «Объект - Счет-фактура выданный». В поле «Отбор» выберите реквизит «На аванс», сравнение равно истина. Еще один реквизит - «Дата», сравнение интервал (>=,<=) и укажите период, за который нужно сформировать реестр. После нажатия на кнопку «Отобрать» программа по заданным Вами условиям выберет документы, Вам останется только указать в «Действии - Печать документов - Реестр документов».


Вопрос:
Мы работаем в программе «1С:Бухгалтерия предприятия 8». Выписываем и печатаем Счета на оплату покупателям. Почему-то в них не заполняется автоматически графа «Получатель», приходится корректировать печатную форму. Мы где-то его не заполнили?
Ответ: Вам нужно войти в меню «Предприятие Организации», открыть для изменения Вашу организацию, от которой выписываете счета, и проставить в поле «Наименование плательщика в платежных поручениях на перечисление налогов» название Вашей организации.


Вопрос:
Подскажите пожалуйста хотела посчитать зарплату на январь 2009 года а программа не рассчитывает ЕСН, хотя вроде все заполнено верно, если пересчитываю за декабрь 2008 года то все нормально В чем может быть проблема? Кстати в 1С Бух 8 то же самое.
Ответ: Одной из причин данной проблемы может быть отсутствие ставок на 2009 год в регистре сведений «Ставки ЕСН и ПФР». Проверьте их наличие.


Вопрос:
Ситуация такая: работник был уволен из организации и через какое-то время мы его принимаем обратно, можно ли его принять снова без введения его данные, а то получится в списках 2 таких человека с одинаковым ИНН и ПФР. Работаем в программе «1С:Бухгалтерия предприятия 8»
Ответ: Бухгалтерия 8 и в самом деле требует при повторном приеме на работу создания другого сотрудника. Реализацию механизма приема того же сотрудника организации разработчики 1С посчитали трудоемкой. Принимаем вновь созданного в справочнике сотрудника и в качестве физлица для него указываем физлицо уже ранее работавшего – программа должна автоматически подхватить его данные по доходам, налогам и проч.


Вопрос:
Мы работаем в программе «1С:Бухгалтерия предприятия 8.1». У нас ошибка при обмене данными. Точнее:
Ошибка при чтении при обме РИБ: (общий модуль. Проц-ы Обмена Данными (2364))
ошибка при вызове метода контекста (прочитать изменения): Конфигурация узла распределенной ИБ не соответ-т ожидаемой!
чтение данных из файла обмена завершено с ошибкой.
помогите мы незнаем что делать!
Ответ: Скорее всего необходимо войти в конфигуратор и обновить конфигурацию базы данных этой распределенной базы. Конфигурация изменилась, а Вы её не обновили, теперь пытаетесь туда загрузить данные – обновите, потом загрузите по новой. Проблемы здесь нет – это штатная работа программы.


Вопрос:
Подскажите, как обновить конфигурацию базы данных, если ссылка "обновление конфигурации базы данных F7" не активна. Объясните поподробнее.
Ответ: Других вариантов нет – если бы конфигурация отличалась от конфигурации базы данных – этот пункт был бы активен. Что-то не так работает в вашей распределенной базе – ведь речь, я так понял, идет именно о ней. Либо сбились настройки, либо не в ту базу смотрим, - возможно и такое. Предлагаю дать посмотреть базу тем, кто настраивал обмен.


Вопрос:
Подскажите пожалуйста, как настроить программу "1С:Бухгалтерия 8" так, чтобы в Товарной накладной ТОРГ-12 в строке Отпуск груза произвёл автоматически прописывалась должность и расшифровка подписи лица, который эту отгрузку произвёл. В нашем случае- это генеральный директор.
Ответ: Настройками в режиме пользователя данное пожелание не решается. Необходимо немного доработать программу, точнее внешнюю печатную форму. Можно сделать это таким образом, чтобы при последующих обновлениях, выполняемых в штатном режиме, никаких дополнительных изменений вносить не потребовалось. По идее, можно вставить даже подпись, чтобы печатать на цветном принтере документ уже с подписью руководителя.


Вопрос:
Подскажите, пожалуйста, почему перестали проводиться платежные поручения исходящие (оплата поставщику со счета 52) после перехода на конфигурацию Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.10.6)?
Ответ: Что значит перестали проводиться? Программа ошибку выдает? Какую? Что пишется в строке сообщений или в сообщениях отладчика?


Вопрос:
При установке 1С:Предприятие 8 возникает сообщение об ошибке: Windows Sockets - 11004(0х00002AFC). Затребованное имя допустимо и оно найдено в базе данных, но для имени отсутствуют связанные с ним данные, которые разрешены для него. Что делать с этой проблемой?
Ответ: Ошибка 11004 показывает, что указанному имени сервера в DNS нет соответствующей записи типа A, которая определяет его IP адрес.
- как задано имя сервера 1С:Предприятия при регистрации ИБ на клиентском приложении?
- выполняется ли ping по этому имени и определяется ли IP адрес?
- совпадает ли IP адрес с тем, который выдает ping из того же домена?
- попробуйте имя сервера внести в файл hosts на проблемном компьютере, указав ему IP адрес, выраваемый ping-ом с компьютера, на котором 1С:Предприятие стартует нормально.


Вопрос:
Если любой документ выгрузить в Бухгалтерию 8 и отредактировать движения, а затем в Управлении торговлей 8 его перепровести, то при выгрузке в Бухгалтерию 8 документ пишет, что движения не могут быть актуализированы автоматически, предлагается это сделать вручную и документ становится не проведенным, а движения все пропадают. Можно ли сделать так, чтобы документ переносился, а с проведения не снимался (оставались измененные движения)?
Ответ: Если документ изменился, то неправильно оставлять его проведенным со старыми движениями. Соответственно - разработчики такой возможности не предусмотрели, как противоречащей методологии ведения учета.


Вопрос:
В конфигурации БП 1.6 в договоре контрагента Взаиморасчеты ведутся "По расчетным документам".
Необходимо зачитывать оплату поставщику по конкретной, накладной на поступление товара (в целях признания расхода). После загрузки из УТ 8, это становится невозможно, т.к. условия взаиморасчетов заменяются на "По договору в целом".
Ответ: Ведение расчетов по документам в УТ 8 и БП 8 существенно отличается, поэтому в общем случае нельзя получить одинаковые результаты в разных конфигурациях. По мнению методистов и разработчиков 1С, разное деление одинакового общего остатка по расчетам с контрагентом по документам расчетов в УТ 8 и БП 8 не представляет каких-либо существенных проблем для регламентированного учета.
Предлагается такой порядок работы - флаг в договоре в БП не устанавливается, но при установленной константе "Вести расчеты по документам", учет и для договоров "По договору в целом" будет вестись по расчетным документам.


Вопрос:
Как установить отборы по организациям в 1С:Бухгалтерия предприятия 8: хочу, чтобы можно было в списке счетов видеть счета по организациям, с которыми я работаю, чтобы они не путались.
Ответ: В 1С:Предприятие 8 есть богатые возможности для отборов и настроек списков. В журнале счетов войдите в пункт меню Действия - Установить отбор и сортировку списка. На закладке отбор установите Организация, равно, Наша организация 1. Затем нажмите кнопку Отборы - Сохранить. Аналогично проделайте с организацией Наша организация 2. Теперь у нас сохранилась история отборов: По кнопке Действие в списке открываем пункт меню История отборов и выбираем желаемый отбор. Аналогично можно сделать в журнале документов реализации и счетов-фактур.


Вопрос:
Подскажите пожалуйста, в программе 1С 8.1 Бухгалтерия - Регламентированная отчетность - декларация ПФР, какую она должна указывать численность списочную или среднесписочную? У меня в октябре был уволен 1 работник. Списочная у меня составляет на 01.01.2009г 6 чел, среднесписочная 5 чел., а программа выставляет 7 человек.
Ответ: Указывается количество работников, на которые начислялись взносы в течение отчетного (налогового) периода
включая уволенных сотрудников.


Вопрос:
Хочу узнать кто - нибудь работает на 1С, адаптированную под строительство и у кого можно получить консультацию?
Ответ: В настоящее время для строительных организаций есть несколько программынх продуктов:
"1С:Бухгалтерия строительной организации" - предназначена для автоматизации бухгалтерского и налогового учета субъектов инвестиционной деятельности, имеющих право совмещать функции двух и более субъектов [Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться (и подтвердить адрес электронной почты)

"1С:Подрядчик строительства 4.0. Управление финансами" - предназначена для автоматизации финансового планирования, бюджетирования, бухгалтерского и налогового учета, управления движением денежных средств и анализа финансово-хозяйственной деятельности подрядной строительной организации [Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться (и подтвердить адрес электронной почты)



Вопрос:
При проведении процедуры закрытие месяца почему-то не списываются с 44 счета расходы. Не могу понять почему. Знаете, в чем причина, помогите начинающему пользователю 1С.
Ответ: Внимательно посмотрите операции-константы-базу распределения расходов, что у Вас там стоит. Если выручка, а по счету К 90,1,1 оборотов (реализации) не было, то и списывать не с чего. Меняйте базу (константы), или списывайте операцией, введенной вручную.


Вопрос:
Как отразить в программе 1С:Бухгалтерия 8 продажу собственного основного средства?
Ответ: Подобный вопрос подробно рассмотрен на диске ИТС.
Пpoдaжa ocнoвнoгo cpeдcтвa oтpaжaeтcя в пpoгpaммe пpи пoмoщи дoкyмeнтa "Пepeдaчa OC" (мeню "OC"). B дoкyмeнтe нeoбxoдимo yкaзaть пoкyпaтeля и дoгoвop, пo кoтopoмy ocyщecтвляeтcя пpoдaжa ocнoвнoгo cpeдcтвa. Кpoмe этoгo, yкaзывaeтcя пoдpaздeлeниe-пpoдaвeц ocнoвнoгo cpeдcтвa и coбытиe OC (для oтpaжeния тaкиx oпepaций в cпpaвoчникe "Coбытия OC" мoжнo coздaть, нaпpимep, coбытиe "Пpoдaжa"). Пoлe "Дoкyмeнт пoдгoтoвки" зaпoлняeтcя пpи пpoдaжe oбъeктoв нeдвижимocти.
B тaбличнoй чacти "Ocнoвныe cpeдcтвa" нyжнo yкaзaть ocнoвнoe cpeдcтвo, пpeднaзнaчeннoe для пpoдaжи. 3aтeм мoжнo вocпoльзoвaтьcя кнoпкoй "3aпoлнить" - "Дaнныe OC" в кoмaнднoй пaнeли тaбличнoгo пoля. Пpoгpaммa aвтoмaтичecки зaпoлнит дaнныe o cтoимocти ocнoвнoгo cpeдcтвa и нaчиcлeннoй aмopтизaции. Кpoмe тoгo, бyдeт paccчитaнa cyммa aмopтизaции зa мecяц выбытия ocнoвнoгo cpeдcтвa, кoтopaя бyдeт дoнaчиcлeнa пpи пpoвeдeнии дoкyмeнтa.
ПPИMEЧAHИE
Pacчeт aмopтизaции дeлaeтcя в мoмeнт выбытия ocнoвнoгo cpeдcтвa, a нe в кoнцe мecяцa, тaк кaк для кoppeктнoгo oпpeдeлeния дoxoдoв и pacxoдoв oт пpoдaжи ocнoвнoгo cpeдcтвa нeoбxoдимo знaть eгo тoчнyю ocтaтoчнyю cтoимocть.
Bтopaя гpyппa кoлoнoк тaбличнoй чacти "Ocнoвныe cpeдcтвa" пpeднaзнaчeнa для oтpaжeния инфopмaции, нeпocpeдcтвeннo кacaющeйcя пpoдaжи ocнoвнoгo cpeдcтвa. Taм yкaзывaeтcя cyммa, зa кoтopyю пpoдaeтcя ocнoвнoe cpeдcтвo, a тaкжe cтaвкa и cyммa HДC.
Дoпoлнитeльнo мoжнo yкaзaть cчeтa yчeтa дoxoдoв и pacxoдoв. Oбычнo oни зaпoлнeны пo yмoлчaнию.
Пpeждe, чeм пpoдoлжить paбoтy, дoкyмeнт нyжнo пpoвecти. Для этoгo пpeднaзнaчeнa кнoпкa Пpoвecти в кoмaнднoй пaнeли фopмы дoкyмeнтa. Бeз пpoвeдeния дoкyмeнтa нe бyдeт вoзмoжнocти ввecти cчeт-фaктypy.
Пpи пpoвeдeнии дoкyмeнт дoнaчиcляeт aмopтизaцию зa мecяц выбытия, oпpeдeляeт ocтaтoчнyю cтoимocть ocнoвнoгo cpeдcтвa и oтpaжaeт выpyчкy oт пpoдaжи (a тaкжe нaчиcляeт HДC).
Зaтeм нeoбxoдимo ввecти cчeт-фaктypy. Для этoгo иcпoльзyeтcя ccылкa "Bвecти cчeт-фaктypy" в нижнeй чacти фopмы дoкyмeнтa.
Bce нeoбxoдимыe peквизиты дoкyмeнтa зaпoлнeны aвтoмaтичecки. Дocтaтoчнo pacпeчaтaть дoкyмeнт и нaжaть нa кнoпкy "OК". Ocтaлocь cфopмиpoвaть aкт o пpиeмe-пepeдaчe oбъeктa ocнoвныx cpeдcтв (ф. OC-1). Пpи пepeдaчe ocнoвнoгo cpeдcтвa aвтoмaтичecки зaпoлняeтcя paздeл 1 этoй фopмы.