Вопрос:
У нас Комплексная 7.7 При проведении док-та Списание ТМЦ выскакивает ошибка:
Если ТаблНоменклатуры.Получить.ПараметрыКолонки ("ГТД",,,,,,,)>0 Тогда (Глобальный модуль(8347)) Неверный идентификатор колонки! И еще перемещение ТМЦ не формирует бух. проводки
Ответ: Укажите плиз. релиз программы. Полагаю, что у Вас или доработанная программа или достаточно старый релиз (недавно, кстати, вышло обновление комплексной). Проблему в рамках линии консультации без наличия Вашей базы будет решить затруднительно. Готовы подъехать, посмотреть, что с базой, надумаете – пишите/звоните.


Вопрос:
У нас операции по импорту. Возникла проблема. Поступление от импортера мы по условиям договора должны приходовать на 15 счет (Дт15 Кт60) в момент отгрузки со склада импортера по курсу на эту дату. В момент поступления товара на наш склад мы должны в 15 счет еще добавить таможенные платежи и транспортные услуги, и только после этого оприходовать товары на складе (Д т41 Кт15).
Никак не сообразим, какими документами это сделать. Если делать документ "Поступление ТМЦ (импорт)", то сразу формируется проводка оприходования на склад (Д т41 Кт15) и сразу считаются таможенные платежи, хотя товар еще не таможился. Если проводить его на момент оприходования на нашем складе, то курс валюты не тот, да и как отразить в учете движение товара с момента перехода права собственности до момента оприходования?
Ответ: Поступление ТМЦ (импорт) стоит делать только при реальном поступлении товара на склад, курс меняем по кнопке цены над табличной частью, проводку Дт15 Кт60 из Импорта необходимо будет убрать. Проводку же Дт15 Кт60 при Вашей учетной политике придется вводить бухгалтерской справкой, либо проектировать под эту проводку специальный документ. Итого:

Бухгалтерская справка: Дт15 Кт60
Поступление ТМЦ (импорт): Д т41 Кт15, Д т15 Кт76 (Таможня), Д т19.4 Кт76.5 (НДС)



Вопрос:
Ситуация следующая: есть часть сотрудников на счёте затрат 44.1.1, т.е. начисляются все налоги ЕСН, есть часть сотрудников на счёте затрат 44.1.2, т.е. начисляется налог ЕСН только в ПФ. Вопрос такой, нужно часть сотрудников перевести на счет 44.1.3, т.е все налоги ЕСН( кроме ПФ) будет исчислятся не полностью, а пропорционально расчетной базе, что необходимо для этого сделать?
Ответ: Не понятно, что за ошибки у Вас возникают, если Вы уже настроили в соответствующих сотрудниках счета учета. Если Вы хотите, чтобы для одних групп сотрудников ПФ распределялось пропорционально расчетной базе, а для других нет – такого программа к сожалению не предусматривает – необходимо будет дорабатывать. А так – все должно работать. Счета для ЕСН указываете в Видах расчета, распределять или нет – тоже, счета учета издержек указываете в сотрудниках или в их подразделениях, если используете 44.1.2, то логично поставить для таких сотрудников галку в шаблоне проводки «Пoдпaдaeт пoд нaлoгooблoжeниe EHBД».


Вопрос:
Подскажите порядок расчета заработной платы.
Ответ: 1. Начисление зарплаты 2. Начисление налогов с ФОТ 3. Расчет зарплаты 4. Расчет налогов с ФОТ 5.Выплата зарплаты.


Вопрос:
При выгрузке платежного поручения (к примеру)№ 1128 из 1С в Клиент-Банк, формируется файл 1с_to_klb.txt но в нем номер п/п обрезается на 128. Что могло случиться?
Ответ: В данном случае, это ошибка 1С, которая не исправлена до сих пор. Исправляет каждый самостоятельно. Исправление требует доработки программы.


Вопрос:
Провела документ Начисление и удержание по списку, после расчета ЗП данные не попали в Журнал расчетов. Посмотрела у документа Отчет о движении документа - все движения, программа показала, что по Записи журналов расчетов - Нет записей по документу. Подскажите с чем это связано и как исправить?
Ответ: Надо Вашу базу смотреть. Документ начисление зарплаты за тот-же период проводили? Возможно это «длительные» расчеты.


Вопрос:
Организация производит продукцию неритмично, т.е. не каждый месяц.Амортизацию оборудования относим на счет 25, т.к. оно используется при производстве всей номенклатуры продукции.Если выпуск есть, амортизация распределяется пропорционально выпуску и счет закрывается, если выпуска нет, то амортизация остается на счете 25 в виде сальдо и в дальнейших расчетах ( в месяце, когда есть выпуск) не участвует. Как добиться закрытия счета 25 в любых случаях.
Ответ: Вы уверены, что не нужно при закрытии месяца относить расходы на 97 счет? Для реализации предложенной Вами возможности необходимо определиться с распределением амортизации и дорабатывать программу для реализации корректного распределения.


Вопрос:
У меня 1С предприятие, комплексная конфигурация, ред.4,5. Не отражаются операции по декабрю. Документы проводятся, а соответствующие им операции и проводки не проводятся. Помогите пожалуйста.
Ответ: Информации для анализа к, сожалению, мало. Думаю, придется базу анализировать. Проводки ни по какому документу не делаются? Какая версия конфигурации?


Вопрос:
Существует ли в Комплексной 7.7. возможность расчета зарплаты сотрудников со сдельно-премиальной системой оплаты при сокращенной рабочей неделе (4 дн.)
Ответ: Да. Для этого надо создать новый график и заполнить соответствующий календарь работы на год.
К сожалению, заполнять календарь можно только руками. По дням. Т.е. расставить 4-ки в каждый рабочий день года. Для автоматизации процесса нужно делать настройки.


Вопрос:
Подскажите пожалуйста, почему в Комплексной 7.7 при формировании документов не формируются проводки? Отчет о бухгалтерских проводках заполняется, а вот самих операций нет. Бух итоги рассчитаны, точка актуальности стоит. Подскажите, почему?
Ответ: Действие 1. Сервис - Настройка формирования проводок - Хозяйственные операции торгового учета. Посмотреть заполнен ли. если нет, то Настрока формирования проводок, галочка Заполнить.
Действие 2. Торговля и бухгалтерия - Регламентные операции - Формирование проводок. Выбрать период(месяц). Переключатель "По документам".


Вопрос:
В комплексной конфигурации 1С, 7.7 редакция 4.5 (7.70.485)«Бухгалтерия+Торговля+Склад+Зарплата+Кадры».
Проблема, сформированы все документы за год: банк, поступление ТМЦ, реализация, сторонние услуги и т.д. за период с 01.01.2008 до 31.12.2008.
В журнале операций видны все документы до 31.10.2008. При этом в Сервисе и в Регламентных операциях все проставлено (я работаю на 1С с 1998 года), диапазон просмотра везде выставлен 2008 год.
После повторного выставления всех необходимых флажков в Сервисе и в Регламентных операциях стали видны в журнале операций документы банка за весь 2008 год, а поступление ТМЦ и реализация так и не появились.
Ответ: Хорошо бы конечно разбираться с Вашей базой в «очном» режиме. Скорее всего не запущена обработка формирования проводок Фopмиpoвaниe пpoвoдoк пo xoзяйcтвeнным oпepaциям oпepaтивнoгo учeтa – доступная из пункта меню Торговля и Бухгалтерия – регламентные операции – Формирование проводок.
Из описания обработок:
Обработка предназначена для отражения хозяйственных операций оперативного учета в бухгалтерском учете. В процессе работы с информационной базой вводятся документы оперативного учета. До тех пор, пока не вызвана данная обработка "Формирование проводок", порядок формирования бухгалтерских операций в текущем месяце не определен и документы оперативного учета проводок не формируют. Бухгалтерские операции формируются с различной степенью детализации:
Не формировать- отключается возможность автоматического формирования проводок как по оперативным документам, так и сводных за день или за месяц.
По документам - в пределах заданного периода, для каждого документа оперативного учета формируется отдельная бухгалтерская операция. В дальнейшем, при изменении и перепроведении документа, по которому уже сформирована бухгалтерская операция, проводки будут переформированы автоматически. При повторном формировании проводок в отчетном месяце период действия обработки можно установить произвольный с точностью до одного дня.
За день - в пределах заданного периода, будет сформировано по одной сводной бухгалтерские операции на каждый день. При формировании проводок в отчетном месяце, период действия обработки можно установить произвольный с точностью до одного дня.
За месяц - Будет сформирована одна сводная бухгалтерская операция за месяц. При повторном формировании бухгалтерских операций в отчетном месяце, проводки возможно переформировать только за месяц целиком.
В режимах формирования сводных проводок (за день, за месяц), формируется одна сводная бухгалтерская операция по всем документам оперативного учета за период формирования проводок, а одинаковые проводки, рассчитанные по разным документам, будут свернуты в одну проводку. В таком режиме формируется меньше проводок, уменьшается объем информационной базы и сокращается время проведения торговых документов. С другой стороны, существенно снижается возможность детализации бухгалтерских отчетов.

Также возможно «слетел» механизм формирования проводок – настраивается в пункте меню Сервис – Настройка формирования проводок – Настройка формирования проводок. С разделами:
Зaпoлнeниe cпpaвoчникoв "Xoзяйcтвeнныe oпepaции" и "Движeния peгиcтpoв" - Эти cпpaвoчники зaпoлняютcя и пepeзaпoлняeтcя aвтoмaтичecки пpи пepвoм oткpытии и пpи oбнoвлeнии инфopмaциoннoй бaзы, a тaк жe пpи зaпoлнeнии ocтaльныx cпpaвoчникoв мexaнизмa нacтpoйки фopмиpoвaния пpoвoдoк. Peдaктиpoвaть эти cпpaвoчники вpучную зaпpeщeнo.
Зaпoлнeниe cпpaвoчникa "Пpoвoдки пo xoз. oпepaциям" - B этoм cпpaвoчникe нacтpaивaeтcя фopмиpoвaниe буxгaлтepcкиx пpoвoдoк пo xoзяйcтвeнным oпepaциям oпepaтивнoгo учeтa. C пoмoщью дaннoй oбpaбoтки cпpaвoчник мoжeт быть зaпoлнeн и пepeзaпoлнeн aвтoмaтичecки типoвыми нacтpoйкaми.

Из описания:
С помощью обработки "Настройка формирования проводок" можно автоматически инициализировать справочники "Хозяйственные
операции", "Проводки по хоз. операциям" и "Движения регистров" информацией необходимой для работы механизма формирования
бухгалтерских проводок в соответствии с реализованой методологией учета. В форме обработки, необходимо установить флажок
"Заполнить справочник "Проводки по хоз. операциям" и нажать кнопку "Заполнить".
Внимание! Все изменения, внесенные пользователем в справочник "Проводки по хоз. операциям", в результате работы обработки будут утеряны!

Действия выполняйте аккуратно, предварительно сделав резервную копию информационной базы.


Вопрос:
Подскажите, пожалуйста, у сотрудника отпуск 42 дня, получается переходящий. На предприятии ведется резерв отпусков. Отпуск будущего периода должен падать на 96 счет, а ндфл с этого отпуска на 68. А у нас НДФЛ попадает тоже на 96 счет. Как настроить, чтобы ндфл попадал на 68 счет, а на 96 счету был только отпуск. Помогите, пожалуйста, а то мы вручную исправляем в документе "Формирование проводок"
Ответ: Насколько я знаю, такое возможно сделать только доработкой программы. Резервы отпусков и их учет, реализованные в достаточной степени, появились только в 1С:Предприятии 8 – в конфигурации 1С:Зарплата и управление персоналом 8 и в 1С:Управление производственным предприятием 8. Так что – без доработок только вручную. Только не путаете ли вы понятия – резерв отпусков (и в самом деле 96 счет) и отпуск будущего периода – переходящий (97 счет). Тогда интересно, какие настройки Вы делали, что у Вас так интересно все разбрасывается – Отпуск будущего периода на 96, НДФЛ – тоже на 96. По умолчанию как раз НДФЛ всегда на 68 падает.


Вопрос:
Сотрудница уходит в декретный отпуск. Какие документы нужно сделать?
Ответ: Следует ввести документ Больничный лист с установленной причиной болезни Отпуск по беременности и родам.


Вопрос:
1С:Комплексная конфигурация 7.7,редакция 4,5. Делаю отчет "Подготовка сведений в ПФР" за 2008 год. В форме АДВ-6-1 показываются неполные сведения о суммах начисленных страховых взносов,а анализ счета страховой и накопительной части правильно! Что сделано не так? Где проверить? Алгоритм действий какой?
Ответ: Сложно понять, о чем думает программа – надо на базу смотреть, но полагаю можно попробовать следующее – В обработке Pacчeт aвaнcoвыx плaтeжeй ЕСН на закладке заполнить нажмите кнопку Заполнить и Закрыть. Затем снова попробуйте сформировать АДВ. Также, посмотрите, что творится в журнале расчетов по данному налогу – может документ начисление налогов с ФОТ перепровели и он обнулил записи расчетов?


Вопрос:
Всегда ли доступно использование режима "Ввод документа на основании"?
Ответ: На этапе конфигурирования определяются виды документов, которые могут являться основанием для ввода других документов и которые могут вводиться на основании других документов.


Вопрос:
Как получить информацию, узнать о том, кто из пользователей неправильно отредактировал документ?
Ответ: Необходимо запустить программу в режиме "1С:Предприятие", в пункте меню "Сервис" выбрать пункт "Журнал регистрации".


Вопрос:
С н.г. перешли на ведение многофирменного учета в Комплексной 7.7, завели в справочнике Фирмы и ЮрЛица, необходимые данные. НО при проведении любого документа, нет проводок. Дальше была изучена комплексная с диска ИТС (демонстрационная база), создавались и проводились документы, проводок не было. Хотя в демонстрационных документах проводки есть, но если документ перепровести, их нет. Как наладить многофирменный учет?
Ответ: Хорошо бы, конечно, смотреть, как это все выглядит на Вашей базе. Но чаще всего проблема состоит в том, что дал сбой или не запущен механизм формирования проводок – обработки Настройка формирования проводок и обработка Формирование проводок.


Вопрос:
Как в версии 7.7. комплексная отразить поступление товара в у.е а оплата в рублях по курсу. Если документ поступление тмц делает стандартную проводку 41.1 - 60.1.?
Ответ: Я так понимаю – вам проводки по валютному счету нужны? Или по рублевому эквиваленту? Если все в рублях – тогда проводка верная. Для отражения проводок по счету 60.11 можно воспользоваться документом Поступление ТМЦ (импорт). Проводки Дт 41.1 Кт 15.2 и Дт 15.2 Кт 60.11 – расчет с поставщиками в валюте.