Вопрос:
Я установила программу 1С:Предприятие, но она полностью пустая, Как записать самой начальные данные. (Самоучка)
Ответ: Используйте помощник начала работы (меню «помощь») и документацию к программе.


Вопрос:
Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы при формировании проводок по расчету зп в эту операции попадало и начисление ФСС НС и ПЗ. Проводки все настроила и в собственных юрлицах, и в дополнительных...
Ответ: Код проводки должен быть строго ФСС_НС. Проверьте также дату этого периодического реквизита в справочнике «Собственные юр. лица» и состав базы. Должен быть сформирован документ «Начисление налогов с ФОТ».


Вопрос:
Как в 1С 77 комплексная настроить НДС в авто режиме 18% (сейчас в авто режиме НДС не считает, надо выбирать в ручную).
Ответ: Переформулируйте, пожалуйста вопрос. Не ясно, что и в каком документе именно вы хотите чтобы считалось автоматически.



Вопрос:
Хочу начислить зарплату задним числом а в начислении з/п стоит дата 31.05.09. Период выбирается с 01.04 по 30.04.а сама дата документа 31.05.09 и никак не могу ее изменить подскажите пожалуйста.
Ответ: Если нужно начислить за прошлый период, используйте документ «начисление зарплаты» в режиме «Переначисление за прошлый период». Если же нужно начислить за этот период, но именно датой, не равной 31.05.09, то в типовой конфигурации не получится: в конфигураторе при открытии формы дата жестко прописывается как конец текущего периода.


Вопрос:
Вопрос 1:Как сделать, чтобы в печатной форме "счет-фактуры выданной" в строке "Грузополучатель и его адрес" после котрагента не стояло слово "Адрес", а сразу шел почтовый индекс?
Вопрос 2: Как в печатной форме "ТОРГ-12" в строке "отпуск разрешил" указывалась должность и ФИО руководителя?

Ответ: 1) В типовой конфигурации используется шаблон:
("Грузополучатель и его адрес: [ЮрФизЛицо.ПолнНаименование], Адрес: [глПредставлениеАдреса(ЮрФизЛицо.ФактАдрес)]"), "Грузополучатель")
Для реализации Ваших пожеланий необходимо немного изменить код модуля формы документа.
2) Опять же придется доработать печатную форму торг-12. В типовой форме для этой строчки никакого заполнения не прописано.
Чтобы минимизировать изменения в конфигурации форму торг-12 лучше сделать внешней. Изменения для специалиста несложные.


Вопрос:
У нас 1С:Предприятие-комплексная конфигурация, редакция 4.5. Нам нужно выставить документы на оказание услуг по аренде помещения(мы оказываем эти услуги). Каким документом это можно сделать.
Ответ: Документом «Реализация» (купля-продажа), номенклатурная позиция должна иметь вид «услуга». Из формы документа можно распечатать несколько печатных форм, в том числе «акт об оказании услуг». По кнопке «действия» можно на основании «реализации» ввести и счет-фактуру выданный.


Вопрос:
В мае ввели расчет по двум больничным разным людям. При расчете ЗП один из них попал в расч. ведомость, а по другому начислений не оказалось, работнику начислена только ЗП за отработанные дни. Попробовала пометить на удаление данный расчет, но программа не дала, выведя сообщение о невозможности удаления, и подсказку о сторнировании. Произвела сторнирование и ввела снова этот больничный, потом заново провела начисление ЗП, налогов, сделала расчет ЗП, и опять сумма больничного не попала в ведомость. Но самое страшное, программа дала только выплатить аванс, а при полной выплате суммы вообще не появились, т.е. полной выдачи не произошло. Кадровичка сказала, что в этот момент пыталась поменять период, может этим и был нанесен вред? Как можно исправить положение? Считаю ЗП только второй раз, и придерживалась алгоритма: начисление ЗП-начисление налогов с ФОТ-расчет ЗП-выплата аванса-полная выплата. В первый раз всё получилось. Подскажите, пожалуйста, про смену периода, он меняется автоматически или это делается вручную. Можно ли мне удалить все начисления за май и попробовать ввести все сначала.Как это сделать корректно, не сбив работу в программе? В мае ещё не была введена ни одна операция, кроме выдачи денег из кассы, я надеюсь, что не собью ведение учета? А может полная выплата из-за этого не происходит? Помогите, пожалуйста, разобраться почему в расчет не попал больничный, а потом вообще не произошла полная выплата?
Ответ: Смена периода инициируется пользователем через меню «Зарплата и кадры» - «смена периода» и означает запрет на ввод и редактирование (кроме как документом «Исправление») документов закрытого периода. Обычно выполняется по завершении расчета зарплаты, когда получены все выходные документы и выплачены все суммы. Чтобы при смене периода невыплаченные суммы перенеслись на следующий период, нужно вводить документ «накопленная задолженность». Следует учитывать, что при смене периода на прошлый, все рассчитанные записи текущего периода придется перерасчитывать заново.
Чтобы удалить запись в журнале расчетов, достаточно документ сделать непроведенным. Если необходимо удалить сам документ – нужно пометить его на удаление и использовать стандартную обработку «Удаление помеченных объектов».
Насчет выплат и больничного - нужно проверять, точно ли записи в журанале расчетов зарплаты рассчитаны. Смена периода должна происходить в монопольном режиме, то есть когда в базе нет пользователей. Поэтому, что на что повлияло в Вашем случае можно сказать только наблюдая Вашу базу. Так что рекомендация – вызывайте специалиста «очно».