Вопрос:
Как можно реализовать ведение позаказного учета, т.е. у 1 заказа есть несколько номенклатур, у 2 заказа есть тоже несколько других номенклатур? Как произвести связь между справочниками номенклатуры и виды продукции(работ, услуг)?
Ответ: Можно. Документами Заявки на поставку, Заказы поставщикам и проч. – подобный учет в программе реализован, описание достаточно подробно представлено в документации и в контекстной помощи к документам конфигурации. Вторая часть не понятна – нужно знать зачем Вам это нужно, что собираетесь с этим делать.


Вопрос:
Как происходит учет в 1с 7.7 аванса, оплаченного поставщику, с 01.01.09.
Ответ: Согласно Федеральному закону от 26.11.2008 № 224-ФЗ внесены изменения в Налоговый кодекс в части учета НДС:
- При реализации (передаче) на территории Российской Федерации государственного и муниципального имущества казны, покупатель признается налоговым агентом по уплате НДС.
- При получении оплаты в счет предстоящих поставок, поставщик выписывает счет-фактуру на начисленный НДС, один экземпляр которого передает покупателю. Покупатель вправе принять к вычету НДС с аванса. При получении товара под ранее перечисленный аванс покупатель должен восстановить НДС с аванса, принятый к вычету.

В конфигурации добавлена возможность зарегистрировать счет-фактуру на аванс от поставщика, на основании которой сумма НДС может быть принята к вычету.


Вопрос:
В программе не формируются проводки по начислению з/п 70сч. и 69.11 Справочники заполнены, ставка по травматизму стоит, отражать в бух. стоит, базы прописаны, по ЕСН и НДФЛ проводки отражаются. Где еще смотреть?
Ответ: Проводки по страхованию от несчастных случаев и проф заболеваний настраиваются в справочнике «Дополнительные проводки» меню Сервис – Настройка формирования проводок – Дополнительные проводки.



Вопрос:
Ситуация:
1.Документом ПоступленияТМЦ создается долг перед фирмой.
2.Долг полностью оплачивается документом СтрокаВыпискиБанка(Расход).
3. Далее возврат от поставщика на эту сумму оформляется СтрокаВыпискиБанка (Приход)
4. Полностью (второй раз) оплачивается документом СтрокаВыпискиБанка(Расход).

В итоге получаем, что ни кто никому не должен.

5. Оформляем документ ПоступлениеТМЦ, проводим, Почему в проводках видим - зачет аванса ? открываем отчет ведомость по контрагентам - тоже документ фигурирует в авансах ?
Ответ: Смотреть по Вашей базе надо – последовательность, возможно, не соблюдена или что-нибудь еще. Специалист начнет решение с просмотра движения регистров.


Вопрос:
Добрый день. подскажите можно ли в комплексной программе в закладке зарплата и кадры завести дополнительные календари. Там установлено 20 календарей сменного графика.
Ответ: Можно, но это делается в конфигураторе. Вы уверены, что Вам это нужно? Если да, то обратитесь к специалисту – сами можете при заведении ошибок наделать.


Вопрос:
Не совсем понятно, откуда предел 40000.

Рекомендации методистов 1С по отражению в программе операций с основными средствами можно посмотреть по ссылке:

Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться (и подтвердить адрес электронной почты)

Ответ: В программе редакция 4.5. Сделал ввод в эксплуатацию ОС стоимостью до 40000 руб, соответственно это ОС попало на 10 счет. Каким документом теперь мне списать это ОС на затраты? Документ "списание ТМЦ" не видит это ОС.


Вопрос:
Вопросы у меня такие:
1.При попытке формирования проводок по з/пл. получаю сообщение:
У сотрудника: Иванова Н.В. нулевая база ЕСН, проводки по ЕСН будут отнесены на счет 91.2 или 91.1. Простите за безграмотность, что и где надо настроить, чтобы проводки нормально формировались на затратные счета?
2. Сформировала и провела документ выдача з/пл, а проводок не вижу, может они формируются кассовым документом?
Ответ: Какие у Иванова были начисления? Может было только что-то рассчитываемое по среднему, а сотруднику не назначен шаблон проводок?
Шаблоны берутся
0. из документа, которым введено начисление (есть не во всех документах)
1. если там нет, то из карточки сотрудника (Справочник Сотрудники)
2. если там нет, то из Подразделения
3. если там нет, то из предприятия
(4. Еще из карточки Вида расчета, но там обычно всё правильно.)
Попробуйте настроить в Подразделении.

> 2. Сформировала и провела документ выдача з/пл, а проводок не вижу, может они формируются кассовым документом?
Да, проводки по выплате не должны формироваться. Оформляйте в обычном порядке РКО.