Вопрос:
Как выгрузить данные по проводкам в программу 1С Бухгалтерия?
Ответ: Выгружать файл проводок из программы «1С:Зарплата и Кадры 7.7» в бухгалтерскую программу можно после проведения всех расчетов.
1.Убедитесь, что все начисления и расчеты выполнены правильно.
2.Проверьте правильность формирования проводок. Для этого в отчете «Отчеты \\Свод проводок и данных налогового учета» активизируйте реквизит «Сводные проводки».
3.Выгрузите данные. Запустите программу «1С:Зарплата и Кадры 7.7» в режиме «1С:Предприятие». С помощью обработки «Сервис \\Обмен данными \Выгрузка проводок и данных налогового учета» сформируйте файл CCData.xml.
4.Загрузите данные. Запустите программу «1С:Бухгалтерия 7.7 ред.7.7» в режиме «1С:Предприятие». С помощью обработки «Сервис \\Обмен данными \Загрузка данных» считайте файл CCData.xml.
В результате последней операции в журнале проводок появится операция с зарплатными проводками (Реально выплата заработной платы регистрируется в программе бухгалтерского учета. Поэтому при выгрузке данных по документам «Выплата зарплаты» проводки не формируются).
После загрузки файла данных в программу бухгалтерского учета в ней будут созданы два не проведенных документа: «Расходы на оплату труда» и «Начисление налогов». Табличная часть этих документов уже заполнена. При необходимости ее можно редактировать. Обязательно проведите эти документы



Вопрос:
При указании даты рождения сотрудника вместо 1947 года ставится 2047. Как исправить?
Ответ: Вам необходимо открыть пункт меню "Сервис- параметры" и в форме "Настройка параметров учета" на закладке "Общие" установить год начала рабочего столетия 1946 или число цифр года в представлении даты 4


Вопрос:
Скажите, пожалуйста, как мне оформить больничный лист, если человек на больничном отработал 2 дня во время больничного, потом ушел на 1 день на больничный и потом снова отработал 2 дня.
Ответ: Достаточно сложная ситуация. Расчет Оплата больничного вытесняет оклад и прочие – поэтому вводите его, наверное полностью документом больничный с первого дня до последнего, как Вам сотрудник его предоставил. А разницу в оплате компенсировать, если надо, вводом видов расчета. Есть также другой вариант, но мне он кажется менее предпочтительным – вводим столько больничных, сколько человек не выходил на работу, а оклад за нас программа сама проставит.


Вопрос:
При начислении зарплаты проверила расчетную ведомость, всё правильно. Сменила текущий период, сделала всё проводки, формирую расчетную ведомость, сальдо на начало не сходиться с сальдо на конец прошлого месяца. Проверила все выплаты. В чём дело?
Ответ: Вводили документ Накопленная задолженность, который программа предлагала ввести? Если нет, то введите. Также проблемы подобного рода могут возникать при корректировках прошлым периодом, например уже после ввода документов Накопленная задолженность. Проще говоря – копать надо. Попробуйте сами – не получится – вызывайте специалиста.


Вопрос:
Как рассчитывается оплата времени простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, в размере 2/3 тарифной ставки(оклада) . В программе есть приказ на оплату по среднему (простой по вине работодателя- 2/ ср.заработка).
Ответ: Если Вы уверены, что оплата должна быть именно такой и согласны с порядком налогообложения данного вида начисления, тогда используйте именно его. Специального вида расчета для таких случаев не предусмотрено… Я бы вводил невыходом и отдельным видом расчета с установленным кодом по НДФЛ и соответствующим налогообложением.


Вопрос:
При формировании: отчеты-налоговая отчетность-расчет авансовых платежей ЕСН - создаются квартальные отчеты
Наглядно. Разнятся суммы выделенные курсивом. Понятно, что это за счет округлений..., но налоговая считает, что цифры должны совпадать.
№1
Раздел 2. Расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование

База для начисления страховых взносов за 0100 130037 70201 200238 200238
отчетный период, всего
в том числе за последние три месяца 0110 130037 70201 200238 200238
"отчетного периода
(стр. 0120 + стр. 0130 + стр. 0140)"
из них: 1 месяц 0120 39000 15606 54606 54606
2 месяц 0130 41979 29095 71074 71074
3 месяц 0140 49058 25500 74558 74558

№2

Раздел 2. Расчет авансовых платежей по единому социальному налогу


Налоговая база за отчетный период, всего 0100 200239 200239 200239
"в том числе: за последние три месяца отчетного периода
(стр.0120 + стр.0130 + стр.0140)" 0110 200239 200239 200239

"из них:
- 1 месяц" 0120 54606 54606 54606

- 2 месяц 0130 71075 71075 71075
- 3 месяц 0140 74558 74558 74558
Ответ: Это вы уже нашли сотрудника, по которому есть разница в отчетах (это только по нему отчет)? Откройте по нему Индивидуальную карточку по ЕСН – возможно она прояснит ситуацию – там должны стоять аналогичные суммы, только вот какие, которые в первом отчете или во втором. Какие по нему суммы налогов в журнале расчетов налогов с ФОТ, копейки есть? Хорошо бы также посмотреть базу в отчете TaxSheet.ert, который поставляется на диске ИТС.