вопрос:
спасибо за ответ.сделали авансовый отчет на счет 10.2, но в кудир он не попал, т.к. туда попадают только расходы, связанные со счетом н02. а в авансовом отчете такие проводки не формируются. что делать?
ответ: авансовый отчет должен сделать проводки:
дт 10.2 кт 71 на сумму купленных канц. товаров
…по ндс…
дт н02.2 кт- приняты расходы в ну сумму купленных канц. товаров

тогда в кудир расход попадает, проверено на демобазе.
чтобы получилась проводка по н02.2 , в оборотной стороне авансового отчета в первой колонке в поле «для целей налогообложения» должно стоять «расходы принимаются».


вопрос:
в документе "строка выписки банка (расход)" за основание принимаю платежное поручение и провожу этот док-т, думала что п\п проведется тоже, но не провелся.как сделать проведенным платежное поручение?
ответ: в комплексной для документа «платежное поручение» проведение не определено. этот документ предназначен для подготовки печати формы платежного поручения. все проводки по банку делает документ «строка выписки».


вопрос:
здравствуйте!подскажите пожалуйста,как добавить субсчет к сч. 19.мне нужен отдельный субсчет, на котором можно учитывать ндс по экспорту.в план счетов я добавила новый субсчет 19.6,а что нужно настроить в константах или учетной политике,чтобы суммы ндс автоматически отправлялись на этот субсчет?
ответ: чтобы типовые документы и отчеты «узнали» о том, что добавлен новый субсчет и начали использовать его в проводках нужно менять процедуры обработки проведения в конфигураторе. занятие долгое и серьезное требует участия специалиста.


вопрос:
если сотрудница сменила фамилию и паспортные данные как можно внести соответствующие изменения?
ответ: в справочнике «сотрудники» открыть существующий элемент, для которого нужно внести исправления, и заменить старые фамилию/паспортные данные на новые.


вопрос:
добрый день, подскажите пожалуйста как добавить субсчет к счету 004 ( это необходимо для того, что мы берем товары на комиссию, а за тем передаем их субкомиссионеру).
ответ: не рекомендуем вносить подобные изменения самостоятельно. для реализации операции субкомиссии в бухгалтерию 77 потребуется вносить изменения. в бухгалтерии предприятия 8, между прочим, она автоматизирована.

при добавлении субсчета изменится код существующего 004 счета (который при этом станет группой). на этот код уже ориентированы типовые документы. при проведении они будут обращаться к этому счету по старому коду, не найдут его, будут ошибки, которые сможет устранить только программист.
даже если мы опишем, как добавлять счет в конфигураторе (это как раз довольно просто), чтобы типовые документы «узнали» о том, что появился новый субсчет и использовали его в проводках, понадобится исправлять процедуры проведения документов, тут уже без программиста не обойтись.


вопрос:
подскажите пожалуйста, как настроить с документе счет строку "в том числе ндс".
ответ: чтобы в поле «налоги» документа «счет» появился вариант «ндс в сумме», нужно в справочник «варианты расчета налогов» добавить элемент, у которого в группе«ндс» будет «использовать ставку из справочника» и «сумма включает ндс», а в группе «нп» будет «без налога».
в печатной форме счета строчка всегда будет: «итого ндс».
если вам именно в печатной форме нужно «в том числе ндс» можно вручную поменять по кнопке «вид» - «только просмотр» отключить, или в конфигураторе с помощью программиста. по работе в конфигураторе мы удаленно не консультируем.



вопрос:
подскажите пожалуйста как в 1с бухгалтерии 7.7. распределить транспортные услуги на остаток товара на складе. занимаемся оптовой торговлей .(осно). слышала что в восьмерке программа распределяет сама. а в семерке списывается в расходы вся сумма.
ответ: поступление доп. расходов, которые увеличивают стоимость товаров, отражается документом «услуги сторонних организаций». в поле «документ поступления» выбирается документ-поступления тмц. тогда программа отнесет расходы по услугам на счет учета и аналитику по этим тмц.


вопрос:
как настроить учет транспортных расходов в 1с 7,7 для налогового учета? при просмотре формы налоговый учет-регистр формирования отчетных данных-регистр расчет остатка транспортных расходов у меня выдается расчет пропорции. а в графах 2,3 пусто. как это исправить?
ответ: графа 2 отчета – это сальдо начальное дебетовое счета н01_07.
графа 3 отчета – это дебетовый оборот счета н01_07 за месяц.
движения по этому счету должны делаться документом «услуги сторонних организаций», которыми отражаете поступление транспортных расходов на 44 счет.
если документы «услуги сторонних организаций» в месяце были, а налоговых проводок не сделали, возможно, константа «способ ведения налогового учета» принимает значение отличное от «одновременно с бухгалтерским учетом».



вопрос:
релиз 506 новая отчетность за 3 квартал 2009, в декларации по прибыли не заполняется раздел 2 строки 010,020,030, только 040 есть. при этом приложения к листу 2 заполняются нормально.
ответ: проверьте признак налогоплательщика на листе 2 и приложениях. должен быть заполнен и одинаковый.


вопрос:
код ошибки 10000
поврежден 1sentry.cdx
ответ: 1. проверьте доступ на папку с базой (правой кнопкой мыши – свойства).
2. если есть возможность зайти в конфигуратор, можно попробовать сделать тестирование и исправление (меню администрирование – «тестирование и исправление», но не забудьте сначала сделать архивную копию «выгрузить данные»).
3. если и это не помогло, то возможно у вас проблемы с жестким диском. попробуйте сделать так:
- в конфигураторе сделайте «выгрузить данные»
- скопируйте базу в другое место (лучше даже на другой компьютер) и там уже сделайте «загрузить данные».
если это не поможет, вызывайте специалиста «очно».