Вопрос:
Используется 1С:Предприятие 7.7 на заводе "Мотор Сич", ввелась в
эксплуатацию где-то 4 недели назад, проблема в том, что при введении
платежных поручений не получается посмотреть общую суму затрат за каждый
день.
Ответ: Если Вашей целью является только учет затрат, то можете вести их ручными
операциями. В журнале проводок. Иначе ведите полный учет. Смотрите
руководство по данной конфигурации (которая предназначена для ведения
полного бух учета), вводите все документы учета. Избегайте отрицательных
остатков на счетах.


Вопрос:
Авансовый отчет в 1С 7,7 и проводки.
Ответ: Для ввода в информационную базу авансового отчета в типовой конфигурации предназначен документ "Авансовый отчет".
Документ формирует бухгалтерские проводки и имеет печатную форму установленного образца. При вводе нового документа, прежде всего, следует установить тип авансового отчета - "рублевый" или "валютный". В зависимости от этого суммы выдаваемых средств и суммы расходов указываются в рублях или в иностранной валюте. При этом дополнительно
запрашивается валюта, в которой выдавался аванс. Если представляется авансовый отчет о расходовании полученных денежных средств, то в реквизите "Наименование аванса" указывается, на какие цели был выдан аванс.
Если расчеты с сотрудником по предыдущему авансовому отчету полностью не завершены, то указывается сумма задолженности или перерасхода по предыдущему авансовому отчету. Ее можно ввести вручную или с помощью кнопки "Показать". Во втором случае в документе будет показано состояние расчетов с сотрудником по данным бухгалтерского учета (сальдо на счете 71 "Расчеты с подотчетными лицами").
Заполненную форму нужно сохранить и провести (кнопка "ОК").
При проведении документа по каждой строке табличной части будут
сформированы проводки по кредиту счета 71 "Расчеты с подотчетными
лицами" (субсчет 71.1 или 71.11) и дебету счета, на которого списываются затраты данного наименования.
Если аванс использован на приобретение материально-производственных
запасов (МПЗ) - основных средств, нематериальных активов, материалов
или на оплату услуг, то в качестве корреспондирующего счета следует указать счет расчета с контрагентами (например, один из субсчетов счета 60). В реквизите "Сумма" следует указать сумму, выплаченную поставщику. Реквизит "В том числе НДС" заполнять не следует.
Операции, отражающие поступление ценностей, рекомендуется оформлять
предусмотренными для этого документами конфигурации: "Поступление
материалов", "Услуги сторонних организаций" и т. д. Тем не менее, если в табличной части документа указать счет учета МПЗ или счет затрат, то при проведении будет сформирована проводка отражающая
поступление ценностей или получения услуг. Данная возможность используется для случаев, когда поставщик не предоставляет счет-фактуру, а НДС можно принять к зачету по расчетной ставке, например, покупка ГСМ за наличный расчет, оплата проживания в гостинице и т. п. Сумму НДС следует указать в реквизите "В том числе НДС". (Данный реквизит предусмотрен именно для таких случаев). При проведении документ сформирует проводки на сумму без НДС.
Для списания с подотчетного лица оставшейся задолженности и отнесения ее на счет 19 "НДС по приобретенным ценностям" используется документ
"Счет-фактура полученный".


Вопрос:
Бюджетная бухгалтерия. Можно ли в регламентированной отчетности заполнить авансовые отчеты по ЕСН, ПФР, ФСС на основании данных бухгалтеского учета?
Ответ: Можно.


Вопрос:
Остаток по кассе на начало следующего дня не проводится. Показывает "Обороты по документам и проводкам не совпадают". Проводки верные. Ошибка похоже в настройке. Розничная торговля - ЕНВД, еще указано УСНО.
Ответ: Бывает и такое. Наверное ручные проводки делали или проводки по документам корректировали. Причин много. Нужно смотреть базу Вашу и тогда уже делать выводы.


Вопрос:
Здравствуйте!Рассказать поподробнее что такое конвертация, что-то я не совсем поняла для чего она нужна! Я сделала конвертацию, внизу мне написали ошибки, где именно мне их исправлять? В какой базе? В 7.7?
Ответ: Конвертация, это преобразование базы данных из одного формата в другой (в общем смысле слова). Что нужно исправлять и как это делать зависит от ошибок и от того, где Вы их видите. Возможно, и исправлять-то не нужно. Т.к. например базы v7.7 на предназначены для работы на платформе v8.


Вопрос:
Здравствуйте! Я опять по поводу конвертации. Вообще я хочу перейти с 1С
Бухгалтерии 7.7 на 1 С Бухгалтерию 8.1. Конвертацию для чего нужно
проводить? И что потом делать с этими выгруженными файлами?
Ответ: Тогда не понятно, для чего Вам конвертация данных, переход на БП 8
осуществляется не выходя из базы Бухгалтерии 8. Почитайте диск ИТС, там есть очень подробное описание перехода. Кроме того обработка <Пepeнoc дaнныx из инфopмaциoнныx бaз 1C:Пpeдпpиятия 7.7> интуитивно понятна и настроек там особо никаких нет. Если не разберетесь - зовите специалистов.


Вопрос:
Скажите пожалуйста как сделать так, чтобы в печатной форме ТОРГ-12
выводилась в конце строчка: "Претензий к качеству не имею" и место под подпись контрагента.
Ответ: Особых проблем нет. Это за пять минут сделает любой специалист по настройке 1С. НО НЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ!!!


Вопрос:
Как в 1С Бухгалтерии начислить авансовые платежи по налогу на прибыль и
какой налог начислить бух.справкой в программе - исчисленный по итогу
квартала или налог к доплате?
Ответ: В 1С:Бухгалтерия 7.7 расчет налога на прибыль автоматизирован с помощью документа "Закрытие месяца" при проведении которого
возникает проводка Д 99.2.1 -- К 68.4.2 и содержанием "Условный
расход по налогу на прибыль". Затем сумма налога при помощи "Выписки" уходит в бюджет Д 68.4.2 -- К 51.
Бух.справкой в программе, как правило, налог на прибыль не начисляют!


Вопрос:
При Закрытии месяца у меня не формируется такая проводка Д 99.2.1 -- К
68.4.2.
Ответ: Стоит ли у Вас галочка применять ПБУ 18/2? Хорошо бы базу Вашу посмотреть, что происходит.


Вопрос:
При выполнении анализа БУ и НУ (показатель "ДОХОДЫ") выручка от реал-ии прав требования отражается только по БУ-160, по НУ-0. В показатель "РАСХОДЫ" сумма не попадает. Мои проводки по договору цессии: Д76.5(Т) К91.1 - 160 - отражена зад-ть (Т), Д91.2 К58(Р) - 160 - списана реализ-ая деб-ка.
Подскажите, пожалуйста, какими док-ми оформить в 1С, чтобы суммы отражались в доходах и расходах в НУ.
Ответ: Нужно сделать проводки по налоговому плану счетов. По счету Н06.07 - Выручка от реализации прав требования. Документов никаких нет для таких операций, а бухгалтерской справкой проводки можете внести. Дт Пустой Кт Н06.07.


Вопрос:
У меня к вам такой вопрос....Стоит у меня бухгалтерия
7.7...Винда Vista....При открытии регламентированных отчетов..Расчет
авансовых платежей по ЕСН...Выдает такую ошибку.....Неверный формат
файла.....В чем дело???Заранее спасибо.
Ответ: Полагаю, проблема в неправильно установленной отчетности, точнее в файлах отчетов - обратитесь к специалистам, они Вам помогут на месте.


Вопрос:
Мы работаем на программе УСН 77. есть иностранные работники
нерезиденты. В справочнике сотрудника заносятся сведения о проживании
иностранного работника в России. При формировании выгрузки по НДФЛ в
налоговую инспекцию указывается на отсутствии кода страны проживания, т.е. 643 Россия. Подскажите где заносится этот код. Самостоятельно найти не смогла, только есть код страны ПМЖ, другая страна.
Ответ: Хорошо бы, чтобы Вы привели точный текст ошибки и полное описание в каком отчете при каких действиях он выдается, - нам было бы легче. Код задается в общем классификаторе стран мира (Справочник ОКСМ или Классификатор стран мира), справочник вызывается через меню Операции - Справочники.