Вопрос:
Декларация по НДС не выгружается из Бух77, выгрузка ругается, что не заполнен второй раздел, а его мы никогда и не заполняли и нам не нужно его заполнять.
Ответ: В списке регламентированных отчетов с помощью "обслуживания сохраненных данных отчетности" удалите этот лист, чтобы программа не видела, что он вообще сохранен, раз он не содержит данных.


Вопрос:
Не выводится на печать документ "Анализ состояния налогового учета". Что делать?
Ответ: С помощью команд главного меню «Файл» – «Сохранить как» сохранить копию отчета в excel и оттуда распечатывать.


Вопрос:
В 2008 году торговая организация была на ЕНВД Амортизация по ОС участвующих в ЕНВД относили на 44/1/2 С 01/01/09 перешли на общий режим налогообложения теперь Амортизацию ОС необходимо отражать на 44/1/1 Как правильно сделать это в 1С Бухгалтерия 7,7 чтобы не затронуть начисленную амортизацию по 44/1/2 в 2008 году?
Ответ: В справочнике «Основные средства» на закладке «Бухгалтерский учет» нужно изменить реквизит «счет затрат». Реквизит периодический, и будет изменен только с указанной даты, история значения хранится (кнопка «история»).


Вопрос:
У нас УСН 6%-доходы.Хотелось бы уточнить:
1.Как правильно в 1с отразить возврат денежных средств по платежному поручению, не принятого банком из-за закрытия счета получателя? И нужно ли при этом выписывать новое платежное поручение?
2.Как правильно отражать поступление и продажу валюты.Возможно у нас не верно формируются проводки по учету валюты.
Ответ: Порядок ведения операций на расчетном счете регламентируется:
Положением Центрального банка Российской Федерации «О безналичных расчетах в Российской Федерации» от 3 октября 2002 г. № 2-П;
Указанием Центрального банка Российской Федерации от 3 марта 2003 г. № 1256-У «О внесении изменений и дополнений в Положение Банка России от 03.10.2002 г. № 2-П "О безналичных расчетах в Российской Федерации".
Исходя из этих документов и определяйте, регистрировать данную операцию или нет. В программе такая возможность есть.
Операции купли-продажи валюты автоматизированы с помощью документа конфигурации «Выписка».
Сделка по продаже валюты обычно включает 2 основные операции:
- Списание валюты с валютного счета на продажу. В БУ это проводка Дт57.11 Кт52. В НУ не отражается.
- Зачисление рублевых средств от продажи валюты на р/с предприятия в день продажи. В этот момент становится известно, по какому курсу реально была осуществлена продажа валюты. Эта операция отражается Дт51 Кт 91.1 (как операционные доходы) и Дт91.2 Кт 57.11 – списывается стоимость проданной валюты.
В НУ отражается внереализационный доход (кт Н08)/расход (ДтН09), возникающий из-за разницы курса продажи иностранной валюты от курса ЦБ РФ на дату продажи. Как видно, помимо суммы, поступившей от продажи валюты, нужно ввести информацию о курсе продажи, проданной валютной сумме.
Операция покупки валюты представляет собой следующие хозяйственные операции:
1.Организация перечисляет рублевые ден. средства на покупку валюты банку, через который осуществляется сделка. Эту операцию в БУ отражает проводка дебету счета76.5, в качестве объектов аналитики указывается банк и договор на покупку валюты. Можно использовать и счет 57.1, но если одновременно производится несколько операций покупки валюты в разных банках или по разным договорам, этот счет не подойдет – так как не имеет аналитики. В налоговом учете операция не отражается.
2. На валютный счет организации в день покупки зачисляется купленная валюты. В БУ эта операция отражается записью Дт52 Кт76.5 в валюте и в рублях по курсу ЦБ РФ на дату зачисления средств. Разница между курсом покупки и курсом ЦБ РФ списывается в БУ на счет 91 в НУ признаются внереализационные доходы счет Н08 либо расходы Н09.


Вопрос:
Неправильно считает взносы в ФСС от НС и ПЗ, стоит процент 0,2 считает 0,12. Помогите разобраться с этой проблемой.
Ответ: Реквизит «ставка» элемента справочника «Налоги и отчисления» «Взносы в ФСС РФ (НС и ПЗ)» периодический. Используя кнопку «История», убедитесь, что нужное значение задано с начала, а не с середины, периода, за который производится расчет.


Вопрос:
Не можем открыть базу. Пишет Ошибка доступа к таблице 1SENTRY. Подскажите пожалуйста. Что делать?
Ответ: 1. Проверьте доступ на папку с базой (правой кнопкой мыши – свойства).
2. Если есть возможность зайти в конфигуратор, можно попробовать сделать тестирование и исправление (меню администрирование – «тестирование и исправление», но не забудьте сначала сделать архивную копию «выгрузить данные»).
3. Если и это не помогло, то возможно у вас проблемы с жестким диском. Попробуйте сделать так:
- В конфигураторе сделайте «Выгрузить данные»
- Скопируйте базу в другое место (лучше даже на другой компьютер) и там уже сделайте «Загрузить данные».
Если это не поможет, вызывайте специалиста.


Вопрос:
Нарушилась нумерация платежных поручений В 1с, как исправить?
Ответ: На диске ИТС есть обработка UChoice.ert, открывается в программе 1С в режиме предприятия меню файл – открыть, позволяет автоматически перенумеровать документы. Перед применением рекомендуем сделать резервную копию базы.
Есть и ручной способ: найти документ с неправильным номером, начиная с начала года. Сделать документ непроведенным, указать у него правильный номер с нужным количеством нулей, без букв или других символов, отличных от цифр в конце номера. Если документов несколько, у каждого замените номер на правильный. После этого должна восстановиться автоматическая нумерация документов.



Вопрос:
В документе "Поступление материалов" при выборе "Поступление из переработке" документ не проводится, в связи с отсутствием остатков по налоговому учете. Вопрос: Каким документом переводятся материалы с Н02.01 на Н 02.09?
Ответ: Документом «Отгрузка материалов на сторону» с видом отпуска «Передача в переработку на сторону», если в константах указано «Вести раздельный налоговый учет материалов на складе и в переработке» = Да. Константа периодическая, следите за историей.


Вопрос:
В справочнике сотрудникм Бухгалтерии 77 есть ввод данных по персонифицированному учету.Данные были занесены вручную за 2008 год.Переходим в 2009 год карточка пуста.Надо ли опять ее заполнять заново и так каждый год?
Ответ: Эта форма ввода данных по персонифицированному учету используется перед началом ведения учета в программе, если эксплуатация начинается не с начала года. В дальнейшем она может быть использована для просмотра и корректировки данных о стаже работников, которые заполняются автоматически по зарегистрированным кадровым документам и данным штатного расписания.


Вопрос:
С помощью какой операции можно отразить в программе 1С Бухгалтерия 7.7 получение от покупателя векселя в счет оплаты за товар? если такой операции нет, то можно ли ее доработать?
Ответ: Учет векселей в Бухгалтерии 77 не автоматизирован. Используйте бухгалтерские справки. Доработать при необходимости можно.


Вопрос:
При проведении валютной выписки, программа зачем-то делает переоценку валюты на очень большую сумму.
Ответ: Согласно п.2 ст. 8 Закона РФ от 21.11.1996 № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" БУ по валютным счетам организации и операциям в иностранной валюте ведется в рублях на основании пересчета ин. валюты по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции. Если курс по сравнению с предыдущей датой переоценки изменился - возникает курсовая или суммовая разница. Изменение оценки приводит к тому, что в учете появляется доход/расход. То есть программа в любом случае будет делать проводку по переоценке валютного счета по курсу на дату операции. А вот откуда берется конкретная цифра, нужно смотреть в Вашей базе.


Вопрос:
В 1С Бухгалтерия 7.7 для УСН вдокументе перемещение МПЗ при складском перемещении на печатной форме не выходит цена и сумма. Это как-то можно исправить?
Ответ: В этом документе цена и сумма в печатной форме проставляются, только если вид перемещения – передача в производство. Можно проставить вручную в сформированную печатную форму: в главном меню – вид – «только просмотр» отключить – и форма станет доступной для редактирования.


Вопрос:
Не закрывается счет 44.1.1. На 90.1.1 обороты есть.
Ответ: При закрытии счета 44 анализируется реквизит "ТИП" элементов справочника "Виды продукции услуг", которые указаны как аналитика на 90.1.1. Если ТИП = ПРОДУКЦИЯ, закроется счет 44.2 "Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих _промышленную и иную производственную_ деятельность". Если ТИП = ТОВАР или ПОСРЕДНИЧЕСКАЯ УСЛУГА, закроется счет 44.1.1 "Издержки обращения в организациях, осуществляющих _торговую_ деятельность".


Вопрос:
В январе купили лицензионный диск 1С:Предприятие 7.7(сетевая версия) Бухгалтерский учёт. Типовая конфигурация , но в июле предприятие начало расширяться, присоединился филиал в другом городе, планируется присоединение ещё 2 филиалов. Задача сделать, так чтобы в программу головного предприятия не могли войти пользователи филиала ,но в тоже время главбух могла свести все налоги, отчёты,видеть все документы. Посоветуйте, как это сделать?
Ответ: По описанию похоже, что Вам подойдет компонента "1С:Предприятие 7.7. Управление распределенными информационными базами" для синхронизации данных между головной организацией и филиалом. Потребуется также настроить права доступа пользователей. В любом случае, эти задачи нужно решать на месте со специалистом.


Вопрос:
Наша организация открыла депозитный счет в банке, какие проводки надо сделать по 1)этой операции в программе и затем 2)по отражению начисленных процентов по депозиту.
Ответ: В соответствии с приказом МинФина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 18.09.2006) «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА СЧЕТОВ .... И ИНСТРУКЦИИ ПО ЕГО ПРИМЕНЕНИЮ»
1) Дт 55 Кт 51– зачислены денежные средства на депозит.
2) Дт 55 Кт 91.1 – начислены на депозите проценты на остаток средств.
Можно использовать документ «Выписка».



Вопрос:
Работаем в бюджетной конфигурации, неверно ведем нумерацию ОС. Вопрос: как можно произвести автоматическую перенумерацию ОС в соответствии с инструкцией, чтоб в структуре номера был счет учета?
Ответ: У специалистов фирм-франчайзи, которые сопровождают данную конфигурацию, есть обработка по перенумерации ОС.


Вопрос:
Мы оформили подписку на журнал на год. Заполнили справочник «Расходы будущих периодов», поставили период списания год и сумму списания общую, вместе с НДС. Каждый месяц нам приходят счета фактуры, которые мы должны отражать в книге покупок и проводить в программе, как нам лучше их вводить? счет-фактура полученный, запись книги покупок, бухгалтерской справкой, или как? мы уже в отчаянии, у нас списывается 97 счет неравномерно.
Ответ: Если при оприходовании РБП выделяли НДС на 19 счет, странно, что в сумму РБП его снова включили.
В «семерке» есть несколько способов формировать книгу покупок (и продаж):
Вводить счет-фактура полученный с галкой «включать в книгу покупок» -> автоматически попадает в отчет «книга покупок».
Вводить счет-фактура полученный без галки «включать в книгу покупок» (в договоре с контрагентом установить флаг «Использовать документы по договору для автоматического формирования…» ) – вводить регламентный документ «Формирование записей книги покупок», который автоматически заполняется по кнопке «заполнить» - после проведения документа формировать отчет «книга покупок».
Вводить счет-фактура полученный без галки «включать в книгу покупок» (в договоре с контрагентом не устанавливать флаг «Использовать документы по договору для автоматического формирования…» ) – вводить регламентный документ «Запись книги покупок», который заполняется вручную - после проведения документа формировать отчет «книга покупок».