Вопрос:
Не правильно заполняется декларация по НДС за IV квартал 2008 г. (раздел 3 лист 1) (книга продаж формируется правильно (Суммы правильные)) в декларации "задваиваются" некоторые счета - фактуры) договор один -отключал счета-фактуры, декларация все равно заполняется???
- перепроводил документы, пересчет итогов делал (без результатно) в предыдущем переоде все нормально!
Ответ: Вы не указали, какой сборкой отчетности пользуетесь, но возможно, ошибка в комплекте отчетности, тогда поможет обновление отчетности.


Вопрос:
Как редактировать сформированный материальный отчет,что бы остаток на конец периода высчитывался автоматически? Т.Е. как правильно внести изменения в ячейки прихода и расхода,чтобы изменилась сумма остатка?
Ответ: Отчет у Вас, видимо, внешний, так как в типовой 1С:Бухгалтерия 7.7 М-19 не реализован. Логично вопрос адресовать программисту, который отчет для Вас писал.


Вопрос:
Зачем нужен счет 62.УЕ? Переоценку счета 62.6 делаю бух. справкой. Почему в ситуации: договор в валюте, оплата в рублях в следующем месяце на дату оплаты документом "выписка" проводка на суммовую разницу считается неправильно (с учетом той бух. справки). Проводка на курсовую разницу в НУ делается, хотя не должна
Ответ: Счет УЕ нужен для реализации требований ПБУ 3/2006 (см справку - дополнение к описанию). По счетам расчетов в у.е. курсовые разницы в налоговом учете не возникают и в программе это реализовано. Нужно смотреть базу.


Вопрос:
На РБП ошибочно отнесли большую сумму, чем надо в 2007 году. Как с 2009 года сделать, чтобы закрытием месяца списывалось с правильной суммы?
Ответ: Уменьшить СКД по счету 97 и нужному виду РБП с 01.01.09, тогда сумма списания с этой даты будет рассчитываться исходя из исправленного остатка на 97. И поскольку общая сумма, от которой рассчитывается сумма списания за этот месяц берется на дату документа "закрытие месяца", число месяцев рассчитывается с начала месяца даты документа, до даты окончания списания из справочника. То есть, если нужно управлять сроком, изменять имеет смысл дату окончания списания.


Вопрос:
Работаем в программах УТ 8.1 и Бухгалтерия 7.7. В Бухгалтерию 7.7 вводятся платежки руками (отказаться от этого не можем). Эти же платежки есть в УТ 8.1. В конце месяца делаем выгрузку данных из УТ 8.1 в Бухгалтерию. В результате платежки задваиваются. Подскажите, пожалуйста, как можно настроить выгрузку за исключением Платежек.
Ответ: При выгрузке из УТ обработкой «Выгрузка данных в Бухгалтерию 77» на закладке «правила выгрузки» снять галку «Выписка».


Вопрос:
Имеется ли в программе 1С:8 Бухгалтерия возможность сделать отчет по начислениям заработной платы (С расшифровкой по каждому сотруднику), ЕСН, НДФЛ.
Ответ: Используйте универсальный отчет по регистрам накопления «НДФЛ расчеты с бюджетом» и «Исчисленный ЕСН».


Вопрос:
Мы оказываем услуги.В общей системе налогообложения был "Акт об оказании услуг" подскажите пожалуйста, где он в 1С:Бухгалтерия 7.7 УСН.
Ответ: В УСН 77 это документ «Реализация», номенклатура должна иметь вид «Услуга».


Вопрос:
Подскажите, пожалуйста, я скачала из интернета программу 1С: Предприятие 7.7. Начала создавать свою базу данных. Там надо в путь скопировать в Program Files 1SBBDB в свою папку. Посмотрела, а её нет в папке 1Cv77, может она где-то в другом месте или её надо установить и как?
Ответ: Порядок создания информационной базы подробно описан в документации к программе «руководство по установке и запуску», которая входит в комплект поставки.


Вопрос:
Если у Вас есть время, ответьте , пожалуйста, на мой вопрос. Не могу понять , что произошло-дело в том, что с февраля месяца в документах, в частности ,в авансовом отчете , перестали ставиться проводки в налоговом учете. Расходник подотчетнику выписываем как и раньше на 71.2, а авансовый отчет проводится автоматически на 71.1, хотя в январе и в те года ставилось автоматом 71.2 и начислялись проводки в налоговом учете. Документы заводим как и прежде. Та же самая ситуация с зарплатой-не попадает в книгу учета доходов и расходов, расходы банка аналогично. В константах стоит объект налогообложения- доходы минус расходы. Работаю в 1.7 бухгалтерия УСН ред. 1.3 (7.70.154).
Ответ: Нужно внимательно проследить за субсчетами и аналитикой по 71 счету... они должны совпадать в документе выдачи денег и в авансовом отчете, тогда оплата через подотчетника будет «понятна» программе. Также должно быть отражено поступление и списание если (через подотчетника покупались материалы).
Документы обязательно должны проводиться в хронологическом порядке