Вопрос:
Организация у сотрудника взяла в аренду автомобиль .Как правильно оформить удержание подоходного налога в программе 1 с 7,7 с суммы аренды автомобиля?
Ответ: В справочнике завести вид дохода - выплаты за использ. личн. транспорта, выбрать код дохода 2400, налог будет сам браться. А проводку сделайте через 76.5.


Вопрос:
Подскажите, пож-та! При выгрузке файлов из 1С 7.7 файлы получаются с расширением 001 и 002, а не в формате xml. Как правильно, что нужно исправить?
Ответ: 1. Убедиться, что релиз актуальный. Иначе - обновить. (Еще полезно обновить V7plus.dll)
2. При выгрузке для ПФ выбрать Версию формата выгрузки 7.0. А при выгрузке НДФЛ и вообще нечего выбирать!


Вопрос:
В организации два счета бюджет и внебюджет, движение по лицевому счету (бюджет) делаем через операции по л/с, с ним проблем нет. Проблема с внебюджеткой, движение по лицевому счету (внебюджет) через операции по лицевому счету сделать не можем, там там счет только один по кредиту 304.05.1, а нам нужно 201.01.2, поэтому движение делаем через операции введенные вручную, а технологический анализ на операцию введенную вручную ругается, как быть?
Ответ: В справочнике лицевых счетов нужно указать что этот счет внебюджетный и операции по лицевому счету будут формироваться прекрасно. У вас стоит признак что он бюджетный. В настройке самого лицевого счета в поле "вид лицевого счета" надо выбрать "Средства от приносящей доход деятельности".


Вопрос:
Как скопировать программу 1С 7.7 бухгалтерия с компьютера на флешку?
Ответ: Смотря чего Вы хотите добиться – если создать архив хотите, то лучше используйте режим конфигуратора – администрирование – выгрузка данных. И в качестве источника укажите флешку. Если хотите работать с флешки, а не с локального диска компьютера (не советуем, т.к. флешки могут выйти из строя скорее, чем диск компьютера) – скопируйте базу (каталог базы полностью) с помощью проводника Windows. Путь к базе можно узнать, запустив 1С предприятие и посмотрев в окне запуска внизу этот путь.


Вопрос:
Какой надо указывать корр. счет если делать свертку бух итогов?
Ответ: Счет 00.


Вопрос:
Какой порядок зачета полученных авансов?
Ответ: 1. получен аванс от покупателя на р/с;
2. вводим выписку банка и на ее основании вводим счет-фактуру выданную с видом "аванс";
3. данная счет-фактура попадает в книгу продаж в месяце, когда был получен аванс;
4. в момент реального оказания нами услуг (в следующем месяце) делаем документ реализация и счет-фактуру выданную на основании этой реализации;
5. если ранее был получен аванс, то программа автоматически сделает зачет аванса и сформирует строчку в книге покупок на сумму аванса в месяце, когда была проведена реализация.


Вопрос:
При формировании документа "реализация"(предъявляем услуги-вывоз мусора) получается проводка Дт62.1 Кт90.1, где можно посмотреть как формируется проводка, чтобы сделать следующую проводку по услуги-пользование свалкой:Дт62.2 Кт90.1 И нужно чтобы эти обе проводки были в одном документе "реализации".
Ответ: Вызовите специалиста и он настроит эти проводки за час. Судя по Вашему вопросу самостоятельно это сделать Вам не под силу.


Вопрос:
В печатной форме ТТН в графе "Поставщик" не встают банковские реквизиты.
Ответ: Надо смотреть на Вашей базе, какая причина проблемы.


Вопрос:
Подскажите, пожалуйста, как правильно осуществить, порядок регистрации счетов-фактур полученных на аванс от покупателя в программе 1С:Версия 7.7 в 2009 году, его отражение в бухгалтерском учёте, и их дальнейшее сторнирование.
Ответ: Достаточно объемный вопрос, частично мы уже давали разъяснения на Нашем сайте. Изучайте документацию, пользуйтесь литературой и услугами консультантов.


Вопрос:
Помогите разобраться с НДС с авансов выданных! В релизе 487 не формируется проводка 68.2/76 ВА (ндс с авансов выданных), по счет-фактуре полученной вообще нет проводок, а так же не формируется запись в книге покупок по счет-фактуре полученной на аванс (хотя галочка об автоматическом формировании записи в книге покупок есть), соотвественно при фактическом получении товара нет записи сторно в книге продаж!
Получается, что в новом релизе появилась возможность только регистрировать счет-фактуры на аванс?
Ответ: У бухгалтерии 7.7 релиз в котором реализован учет СФ на аванс 504. Автоформирование пока не доделано в программе. Возможен учет СФ на аванс ручным способом.


Вопрос:
Установили пустую базу с 1 января 2009 года. Начисляем зарплату за январь. Закрываем месяц (ставим галочку на "начисление налогов с ФОТ"). Все начисляется нормально (и ЕСН и ПФР). Начисляем з/п за февраль. Закрываем месяц (ставим галочку на "начисление налогов с ФОТ"). ПФР считает, а ЕСН нет (причем у всех сотрудников). Дальше делаем март - в марте опять все нормально: ЕСН и ПФР считает. Что случилось в феврале - не могу понять.
Ответ: жно проделать несколько шагов.
Заполните и сохраните индивидуальные карточки учета ЕСН для сотрудников.
Последовательно проведите документ начисления и закрытия месяца, убедитесь что порядок их следования в программе именно такой.
Можно проверять дальше, если изменений не будет.