Вопрос:
Когда выйдет релиз 7.70.504?
Ответ: Срок выхода определен 1С как 26.01.2009. Срок выхода 1С:Бухгалтерии 8, релиз 1.6.12.4 – 21.01.2009.


Вопрос:
Документ "Заявка на кассовый расход" формируется на 2 страницах и подписи руководителя и главного бухгалтера выходят один раз в конце документа, тогда как этот документ должен формироваться на 3 страницах и подписи должны быть на каждой странице. Помогите устранить эту ошибку.
Ответ: В типовой конфигурации Бyxгaлтepcкий yчeт peдaкция 4.5 редакция 7.70.502. формирования подобного документа не предусмотрено. Так что помочь можем, только наблюдая Вашу конфигурацию.


Вопрос:
Как оформить СЗВ-4-1 в 1С:Бухгалтерии 7.7? Например сотрудница ушла в декретный отпуск. В графе Исчисление страхового стажа должно стоять - ДЕКРЕТ или ДЕТИ.
Ответ: Документов для оформления декретного отпуска в этой конфигурации нет. На данный момент для того, чтобы получить форму СЗВ-4-1, в конфигурации "Бухгалтерский учет" возможна только следующая схема: Вручную вносим в историю реквизита "характер работы" в справочнике сотрудников несколько записей "трудовые отношения установлены" - "трудовые отношения прекращены" с нужными датами В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА, для этого сотрудника формируется СЗВ-4-1, в печатной форме и самом файле вписываем нужные сведения вручную.


Вопрос:
В каком формате версии выгружается бухгалтерский баланс?
Ответ: В формате версии 2.01/2.00.


Вопрос:
Как оформить в программе документ "Акт об оказании услуг" (напечатать)?
Ответ: Данный вопрос можно решить с помощью оформления документа "Реализация".


Вопрос:
У меня в программе нарушилась нумерация приходных кассовых ордеров, при попытке изменить номер, пишет "код не уникальный". Каким образом восстановить порядок номеров приходных ордеров?
Ответ: Процесс это долгий и неприятный. Последовательно – ищите, где у Вас есть платежка с аналогичным номером и меняйте этот номер на правильный. Только вручную!!!


Вопрос:
(Конфигурация УСН, рел. 154)
Во время выполнения обработки проведения документов, один из пользователей перепровёл документ. После этого в журнале документов общего назначения пропали все документы. Резервное копирование ИБ перед выполнением обработки не делалось. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать? Метод "выгрузить-загрузить ИБ" не помог.
Ответ: Может просто в журнале документов период просмотра установлен маленький – поэтому документов не видно? Что творится в остальных журналах – например Банк? Можно посоветовать сохранившись предварительно запустить тестирование и исправление базы через пункт меню администрирование. Пишите – как и чего получается.


Вопрос:
Как обновить вычеты по НДФЛ с изменениями 2009?
Ответ: Дождаться обновления 504 релиза 1С:Бухгалтерии 7.7 редакция 4.5.


Вопрос:
В январе 2007 года были получены услуги по связи и счет фактуры. В феврале получаем счет фактуру на уменьшение услуг и НДС со знаком минус. Какими документами уменьшить услуги и НДС?
Ответ: Для формирования записей дополнительных листов предназначены документы "Формирование записей книги покупок", "Запись книги покупок". Для того, чтобы запись книги покупок была отражена в дополнительном листе, предназначены специальные реквизиты документов "Запись доп. листа" и "Дата доп. листа".
Следует обратить внимание, что дополнительные листы формируются на основании: документов «Запись книги покупок» с установленным флагом "Доп. лист"; строк документа "Формирование записей книги покупок", в которых установлен флаг "Запись доп. листа".
Для того, чтобы строка документа "Формирование записей книги покупок" отразилась в дополнительном листе, следует в этой строке установить флаг "Запись доп. листа" и указать корректируемый период, заполнив реквизит "Дата доп. листа". Для этого рекомендуется указать в реквизите "Дата доп. листа" дату выдачи корректируемого счета-фактуры. Указанные реквизиты заполняются автоматически, но их значения могут быть изменены пользователем.
При заполнении документа "Формирование записей книги покупок", флаг "Запись доп. листа" автоматически устанавливается в строках, в которых отражены суммовые разницы, возникшие при оплате счета-фактуры, полученного в предыдущем периоде. Реквизит "Дата доп. листа", предназначен для указания налогового периода, в который вносятся изменения. Для этого рекомендуется указать в реквизите "Дата доп. листа" дату выдачи корректируемого счета-фактуры. При автоматическом заполнении в реквизите указывается дата документа из графы "Счет-фактура".
Реквизит "Дата доп. листа", предназначен для указания налогового периода, в который вносятся изменения. При автоматическом заполнении в реквизите указывается дата документа из графы "Счет-фактура".
Если требуется ввести запись дополнительного листа вручную, следует дополнительно, в конце периода, ввести новый документ "Формирование записей книги покупок", заполнить соответствующие значения реквизитов (в качестве даты дополнительного листа следует указать дату корректируемого счета-фактуры) и сохранить (без проведения) (кнопка "Записать").
Документ "Формирование записей книги покупок" следует использовать в тех случаях, когда корректируемый счет-фактура автоматически отражается в книге покупок.


Вопрос:
При открытии 1-го раздела отчета по НДС на экране появляется сообщение с запросом о варианте отчета. Кнопка Вариант неактивна.
Ответ: Для решения данной проблемы при сохранении титульного листа необходимо указать вариант формирования отчетности "Основной" (если данный вариант отсутствует в списке вариантов формирования отчетности - нажмите на кнопку "Вариант" - <создать новый ...>,введите название варианта (например - "сновной")), сохраните титульный лист. Далее при формировании разделов отчетности будет установлен основной вариант


Вопрос:
Не могу найти декларацию по земельному налогу за 1-3 кв.
Ответ: За эти периоды сдаются только расчеты по авансовым платежам по земельному налогу.


Вопрос:
Возникла такая проблема в 1с бухгалтерия 7.7: с нового года нумерацию документов начали с 1, без нулей перед ней, и так дошли до 1000 документа, а сейчас 1с отказывается автоматически ставить номер документа. Как нам быть?
Ответ: Перенумеровать с помощью обработки UChoice.ert с диска ИТС


Вопрос:
Возник вопрос, пожалуйста, помогите решить, если кто сталкивался. Заполняем заявку на кассовый расход. Если у получателя указан обслуживающий орган казначейства, то лицевой счет и банковский, которые выводятся в печатной форме в третьем разделе совпадают. Это косяк или так и должно быть? Казначейство, естественно, в таком виде не принимает.
Ответ: Эта ошибка исправлена. Получите на линии консультации или у региональных партнеров 1С обновление обработки для выгрузки платежных документов. Обработка и инструкция по ее подключению размещены на сайте линии консультации 1С для партнеров.