Вопрос:
Как указать номер ГТД и страну происхождения ТМЦ в документе "Счёт-фактура выданный?
Ответ: Номер ГТД вводится в справочник "Грузовые таможенные декларации" и выбирается для ТМЦ в табличной части документа "Счёт-фактура выданный" на закладке "Корр. счет и номер ГТД". Там же в документе указывается и страна происхождения. Кроме того, страну происхождения можно занести в справочнике "Номенклатура" и она автоматически будет подставляться в документ.


Вопрос:
Скажите пожалуйста, как правильно ввести начальные остатки по счетам 60 и 62, если дебеторами являются поставщики, а кредиторами покупатели?
Ответ: Все остатки в программу вводятся одинаково – документом Бухгалтерская справка вводим проводки по выбранному счету и нужным субконто в корреспонденции (обычно) со счетом 00. Если есть откуда перенести данные, можно настроить автоматическую загрузку (актуально при наличии большого количества элементов).


Вопрос:
D:\Bases\...\PDV.ERT (3866)
При расчетах ПДВ выдается сообщение: "Недостаточное число параметров передано при вызове функции/процедуры объекта". С чем это связано и как решить данную проблему?
Ответ: Аббревиатура ПДВ нам не знакома, тем не менее проблема в 1С:Бухгалтерия 7.7 связана с ошибкой в программе. Решение – обратиться к специалисту для анализа – что делает данная обработка и где была допущена ошибка при программировании. Подобные проблемы могли возникнуть также если вы пользовались обработкой, написанной для другого релиза программы, в котором был определена, а затем изменена вызываемая функция – тогда обработку или отчет нужно тоже изменить. В любом случае – для анализа необходимо смотреть файл PDV.ERT . Если есть необходимость – можем взяться, проблема не должна быть сложной.


Вопрос:
Можно ли в программе 1с версия 7.7 бухгалтерия (упрощенка) выдать отчетность (налоговую декларацию) за 1, 2 и другие квартала на дискету в формате для ИФНС? и как это сделать?
Ответ: Можно – открываем через меню Отчеты – Регламентированные отчеты соответствующий квартал. Выбираем «Выгрузка данных отчетности (формат 4.01/5.01) (если декларация по единому налогу), затем отмечаем галкой данный налог в списке, выбираем внизу квартал сдачи и выгружаем на дискету, воспользовавшись кнопкой «Выгрузить данные отчетности в файл».


Вопрос:
Как начислить налоги с ФОТ?
Ответ: Начисление налогов производится документом "Закрытие месяца". В нем необходимо поставить флаг "Расчет налогов с ФОТ".


Вопрос:
В сентябре фирма получила аванс от покупателя. А 6 октября вернула его по причине расторжения договора. Как оформить вычет с НДС в октябре в книге покупок, если книга формируется автоматически?
Ответ: Из описанной ситуации в вопросе, можно понять, что Вы подразумевали «Книгу продаж», а не «Книгу покупок». Исходя из этого, Вам можно предложить следующее:
Так как счет-фактура был получен в предыдущем налоговом периоде, его корректировку следует отразить в дополнительном листе книги покупок. Для этого в октябре следует
1. Ввести документ "Запись книги покупок".
2. Указать сумму покупок, сумму без НДС и сумму НДС со знаком "минус".
3. Установить флаг "Доп. лист" в группе "Запись доп. листа".
4. Указать дату дополнительного листа. В качестве даты дополнительного листа следует указать дату выдачи аннулируемого счета-фактуры (…09.2008).
Затем ввести документ "Формирование записей книги покупок", где в качестве документа оплаты следует указать откорректированную "Запись книги покупок".
В отчете «Книга покупок» для формирования дополнительных листов следует установить переключатель группы "Вариант формирования отчета" в положение "Дополнительные листы" и вариант формирования дополнительных листов - «Корректируемый период».


Вопрос:
Как начисляется амортизация ОС?
Ответ: Ежемесячное начисление амортизации осуществляется документом "Закрытие месяца". Амортизация начисляется по ОС, у которых в регистрах сведений "Начисление амортизации ОС (бухгалтерский учет)", "Начисление амортизации ОС (налоговый учет)", "Начисление амортизации ОС по базовой стоимости (налоговый учет)" установлен признак Начислять амотизацию.