Вопрос:
Как сделать выгрузку плана счетов из 1С:Бухгалтерии 7.7 в 1С:Зарплата и кадры 7.7?
Ответ: Для выгрузки плана счетов в 1С:Зарплату и кадры, необходимо в 1С:Бухгалтерии 7.7 выбрать пункт меню Сервис - Обмен данными - Выгрузка данных в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры 7.7. Для загрузки данных, в Зарплате выбираем меню Сервис - Обмен данными - Загрузка данных.


Вопрос:
Как сформировать материальный отчет в 1С:Бухгалтерия 7.7?
Ответ: Как таковой материальный отчет в 1С:Бухгалтерия 7.7 не реализован, для его формирования понадобятся дополнительные, пусть и не сложные доработки.


Вопрос:
В каких случаях используют документ операция в 1С:Бухгалтерия 7.7?
Ответ: Документ «Операция» предназначен для ручной корректировки данных бухгалтерского и налогового учета в соответствующих учетных регистрах. Корректировки производятся путем указания в документе корректирующих проводок по счетам бухгалтерского и налогового учета. Кроме корректировок, документ может быть использован для отражения некоторых хозяйственных операций, не автоматизированных другими документами конфигурации.


Вопрос:
Как отразить в 1С:Бухгалтерия 7.7 счет-фактуру на аванс?
Ответ: Учет счетов-фактур выписанных по поступившему авансу от покупателя

Факт поступления аванса от покупателя необходимо отразить документом выписка или приходный кассовый ордер. Корреспондирующий счет обязательно должен быть 62.2, только при выполнении данного условия можно на основании выписки или приходного кассового ордера выписать счет-фактуру на аванс. Документ при проведении сформирует проводку:
Дебет 76.АВ Кредит 68.2.
Сформированный документ попадает в отчет "Книга продаж".
Следует обратить внимание, что в книге продаж в графе "Сумма без НДС" указывается налоговая база. В ст. 53 НК РФ определено, что налоговая база представляет собой стоимостную, физическую или иную характеристики объекта налогообложения, т.е. сумма налога в нее не входит. В ст. 162 НК РФ указывается, что налоговая база увеличивается на суммы авансовых и иных платежей, полученных в счет предстоящих поставок товаров, работ, услуг, поэтому сумма аванса вноситься в графу "Сумма без НДС". Ст. 164 НК РФ определяется, что налоговой базой для расчета НДС с авансовых платежей используется вся сумма аванса. Таким образом, сумма, указанная в графе "Всего продаж" равна сумме указанной в графе "Сумма без НДС".

Сторно НДС с аванса

После проведения отгрузки товаров, работ, услуг необходимо сторнировать счет-фактуру с аванса. Сторнированная сумма и счет-фактура должна попасть в книгу покупок. Для отображения данной операции необходимо ввести документ запись в книгу покупок, документ вводится на основании авансового счета-фактуры.


Вопрос:
Почему не проводиться счет бухгалтерия 7.7?
Ответ: Документ «Счет» не формирует бухгалтерских проводок, не формирует движений по регистрам и его невозможно провести. Возможно, вы имеете в виду что-то другое?


Вопрос:
Как закрыть авансы от покупателя?
Ответ: Учет счетов-фактур выписанных по поступившему авансу от покупателя
Поступления аванса от покупателя необходимо отразить документом выписка или приходный кассовый ордер. Корреспондирующий счет обязательно должен быть 62.2, только при выполнении данного условия можно на основании выписки или приходного кассового ордера выписать счет-фактуру на аванс. Документ при проведении сформирует проводку:
Дебет 76.АВ Кредит 68.2. Сформированный документ попадает в отчет "Книга продаж".
Сторно НДС с аванса
После проведения отгрузки товаров, работ, услуг необходимо сторнировать счет-фактуру с аванса. Сторнированная сумма и счет-фактура должна попасть в книгу покупок. Для отображения данной операции необходимо ввести документ запись в книгу покупок, документ вводится на основании авансового счета-фактуры.