Вопрос:
Возникла проблема с настройкой нумерации счетов-фактур, когда доходит до 9999 она сбивается, что нужно сделать что бы такая ошибка не возникала? И еще - не формируется акт сверки расчетов, а просто зависает программа и ничего нельзя сделать как только выключить ее!
Ответ: 1. Не совсем понятно, что значит сбивается? Какой номер выдает программа при введении следующей счет-фактуры - 10000? Если так, то необходимо произвести процедуру перенумерации: сделать так, чтобы номера были достаточной разрядности (количества символов) для обеспечения нормальной нумерации в течении года. Например, если у Вас за год около 50000 документов счет-фактура - тогда достаточной разрядностью для Вашей организации будет 5 символов. В Бухгалтерии 7.7 задано количество символов 8, т.е. у Вас каким-то образом произошел сбой естественной нумерации (в основном такое бывает из-за ошибок пользователей и ручного исправления). На месте номера 9999 должен был быть номер 00009999. Решение: сделать перенумерацию документов с начала года, т.е обеспечить, чтобы все номера были по крайней мере достаточной разрядности, а лучше предустановленной (т.е. 8 символов). Делается это либо специальными обработками перенумерации или вручную. Т.о. вмесно номеров 0001, 0002, ... 9999 пишем 00000001, 00000002, ... 00009999. Тогда номером у нового документа будет 00010000. Обработки перенумерации делают подобные операции автоматически, здесь считаем целесообразным рекомендовать воспользоваться помощью специалиста. Данный инструмент есть на диске Информационно Технологического Сопровождения.

2. Касательно вопроса зависания программы при формирования Акта сверки расчетов: информации недостаточно - на каком действии зависает программа? - на этапе заполнения? на этапе печати? на этапе открытия отчета? Если на этапе заполнения - то скорее всего проблема в слишком большой базе (что вероятно из вашего предыдущего вопроса) - советуем перевести базу под SQL server, закупив соответствующее программное обеспечение или подумать над переходом на 1С:Бухгалтерию 8. Возможно проблема просто в "слабом" компьютере, на котором выполняете операцию. Данный анализ лучше проводить "на месте".


Вопрос:
В незначительно модифицированной базе данных 1С 7.7 Бухгалтерия мы не можем через карточки счетов, анализы счетов, оборотные ведомости входить в документ исправить его и препроводить.
Это возможно только через журнал документов.
Ответ: В 1С:Бухгалтерии 7.7 наиболее быстрый способ сделать данную операцию Следующий:
Открываем карточку счета, делаем двойной клик мыши на документ. Далее, открывается операция, делаем двойной клик мыши на кнопку открытия документа операции (7-ая справа кнопка в меню операции). Открывается документ с которым можем делать все, желаемые действия (входить в документ, исправлять, перепроводить).


Вопрос:
После обновления не заполняются декларация по налогу на прибыль Лист 02 (расчёт налога на прибыль) строка 120.
Ответ: В отчете "Прибыль: Лист 02" на закладке "Прочие настройки" установить флаг "Отключить авторасчет вычисляемых ячеек", отредактировать суммы в строках вручную.


Вопрос:
Был сделан неверно вычет с предоплаты (к примеру в июне). В июле сделан доп. лист к июню, где этот вычет с минусом. Когда печатаешь уточненную декларацию по НДС, сумма с минусом не попадает. Почему? Неправильно сделан вычет или что-то еще?
Ответ: Учет счетов-фактур выписанных по поступившему авансу от покупателя:
Факт поступления аванса от покупателя необходимо отразить документом выписка или приходный кассовый ордер.
Корреспондирующий счет обязательно должен быть 62.2, только при выполнении данного условия можно на основании выписки или приходного кассового ордера выписать счет-фактуру на аванс. Документ при проведении сформирует проводку:
Дебет 76.АВ Кредит 68.2.
Сформированный документ попадает в отчет "Книга продаж".
Сторно НДС с аванса
После проведения отгрузки товаров, работ, услуг необходимо сторнировать счет-фактуру с аванса.
Сторнированная сумма и счет-фактура должна попасть в книгу покупок. Для отображения данной операции необходимо ввести документ запись в книгу покупок, документ вводится на основании авансового счета-фактуры.
Формирование дополнительного листа в книге покупок происходит следующим образом:
При анулировании счета-фактуры
Ввести документ "Запись книги покупок".
Указать сумму покупок, сумму без НДС и сумму НДС со знаком "минус".
Установить флаг "Доп. лист" в группе "Запись доп. листа".
Указать дату дополнительного листа. В качестве даты дополнительного листа следует указать дату выдачи аннулируемого счета-фактуры (в данном случае 25.05.2006).
При корректировки счета-фактуры
ввести два документа "Запись книги продаж". Первый документ отражает аннулирование счета-фактуры (все суммы со знаком "минус"). Второй документ отражает регистрацию счета-фактуры с учетом корректировки. В документах следует установить флаг "Запись доп. листа на дату";
указать дату дополнительного листа. В качестве даты дополнительного листа следует указать дату выдачи корректируемого счета-фактуры (в данном случае 05.04.2006).



Вопрос:
Был сделан неверно вычет с предоплаты ( к примеру в июне). В июле сделан доп.лист к июню, где это вычет с минусом. Когда печатаешь уточненную декларацию по НДС, сумма с минусом не попадает. Почему? Неправильно сделан вычет или что то еще?
Ответ: Учет счетов-фактур выписанных по поступившему авансу от покупателя оформляется следующим образом:
Факт поступления аванса от покупателя необходимо отразить документом выписка или приходный кассовый ордер.
Корреспондирующий счет обязательно должен быть 62.2, только при выполнении данного условия можно на основании выписки или приходного кассового ордера выписать счет-фактуру на аванс. Документ при проведении сформирует проводку:
Дебет 76.АВ Кредит 68.2.
Сформированный документ попадает в отчет "Книга продаж".
Сторно НДС с аванса
После проведения отгрузки товаров, работ, услуг необходимо сторнировать счет-фактуру с аванса. Сторнированная сумма и счет-фактура должна попасть в книгу покупок. Для отображения данной операции необходимо ввести документ запись в книгу покупок, документ вводится на основании авансового счета-фактуры.
Формирование дополнительного листа в книге покупок происходит следующим образом:
При аннулировании счета-фактуры
Ввести документ "Запись книги покупок".
Указать сумму покупок, сумму без НДС и сумму НДС со знаком "минус".
Установить флаг "Доп. лист" в группе "Запись доп. листа".
Указать дату дополнительного листа. В качестве даты дополнительного листа следует указать дату выдачи аннулируемого счета-фактуры (в данном случае 25.05.2006).
При корректировки счета-фактуры
ввести два документа "Запись книги продаж". Первый документ отражает аннулирование счета-фактуры (все суммы со знаком "минус"). Второй документ отражает регистрацию счета-фактуры с учетом корректировки. В документах следует установить флаг "Запись доп. листа на дату";
указать дату дополнительного листа. В качестве даты дополнительного листа следует указать дату выдачи корректируемого счета-фактуры (в данном случае 05.04.2006).