Вопрос:
в конфигурации 1с деньги 7.7 редакция 242 при создании документа изменение долга, при выборе контрагента пишет ошибку и 1с виснет.
Ошибка следующего содержания

Если Запрос.Выполнить(Текст.Запроса)=0 Тогда
{ДокументюИзменениеДолга.Форма.Модуль(30)}: Неверный диапазон дат!
Ответ: К сожалению, занимаемся поддержкой данной конфигурации достаточно ограниченно.
Описанная ошибка похожа на программную – если это ошибка релиза, возможно, поможет обновление. Если конфигурация донастроенная, возможно, слетели какие-то настройки. В любом случае, лучше вызвать специалиста «очно».



Вопрос:
При вводе остатков по взаиморасчетам в программе 1С 8.1 УПП выбирался счет 62.01 (возможно в Бухгалтерии такая же проблема). При разнесении банка платежное поручение входящее не видит остатка на 62.01 и ставит 62.02. Помогите пожалуйста.
Ответ: В УПП при установленном в учетной политике организации признаке «Определение и зачет авансов производится» в значение «при проведение документов» ситуация отрабатывается нормально: остаток 8000 руб., введенный документом «Ввод начальных остатков по взаиморасчетам» на 62.01 счет учитывается при проведении «Платежного поручения входящего» - сумма 10 000 из платежки разбивается на 62.01 (8000 руб.) и 62.02 (2000 руб.). Договор – «с покупателем», «взаиморасчеты по договору в целом». Если у Вас по-другому, нужно смотреть Вашу базу и разбираться.


Вопрос:
Еще один момент, что все функционирует нормально если в договоре снята галка "Вести по документам расчетов с контрагентами".

У нас учет ведется с этой галкой, из-за нее все и проблемы, а руководство отказывается ее снимать.
При вводе остатков был сделан документ расчетов с контрагентами (ручной учет).
Если его "затягивать в платежку, то счет в платежном поручении становится 62.01, но даже в этом случае программа продолжает упорно видеть эти платежки как сделанные предоплату и "затягивает" их в последующие реализации.
Ответ: В УПП учет взаиморасчетов по документам расчетов ведется на регистре накопления «Взаиморасчеты с контрагентами по документам расчетов». Возможно, в документе «ввод начальных остатков по взаиморасчетам» у Вас не установлен флаг «Отразить в регистре взаиморасчетов по документам» (Становится активным, если снят флаг «отразить в упр. учете»).

Возвращаясь к примеру (в договоре теперь проставлен флаг «вести по документам расчетов»), если в документе «ввод начальных остатков» на сумму 8000 в Дт 62.01 флаг «Отразить в регистре взаиморасчетов по документам» установлен, то при последующем проведении платежки на 10 000 будет сделана одна проводка в Кт 62.01 с суммой 8000. А при последующей реализации на сумму 3000 по этому же договору долг компании определится как 2000 (по данным регистра накопления «Взаиморасчеты с контрагентами по документам расчетов»). Тогда на закладке «Предоплата» этого документа по кнопке «заполнить» подтянутся только оставшиеся 2000. И проводки «Реализация ТиУ» сделает:
Дт 62.02/ Кт 62.01 - зачет аванса 2000
Дт 62.01 Кт 90.01.1 – выручка 3000
(и проводка по НДС).

Если, скажем, платежку сделать на 8000 (то есть ровно на сумму остатка по взаиморасчетам), то при последующей «реализации ТиУ» долг по договору не определится, на закладку «предоплата» ничего не подтянется, а проводка будет Дт 62.01 Кт 90.01 – выручка 3000.

Так что и в случае расчетов по документам система работает нормально.



Вопрос:
УПП (1.2.21) добрый день! подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос. Мы платим по поручению одного поставщика (поставщик1) по реквизитам третьих лиц (поставщик2). В Бухгалтерии 7.7 раньше мы делали платежку на поставщика2, а выписку делали на основании этой платежки, но уже указывали поставщика1. В УПП нашли документ "Прочее списание безналичных денежных средств". В нем можно указать поставщика2, потом выбрать счет 60.02 и указать поставщика1. НО программа в таком случае не делает зачет аванса поставщику. Как быть?
Ответ: Чтобы понять, как сделать в «восьмерке» поясните, пожалуйста, для чего нужно указание поставщика1? Где Вы хотите, чтобы он отражался? Почему нельзя просто сделать платежку на поставщика1?
Как ведутся взаиморасчеты с поставщиком: по договору в целом/по расчетным документам?