Добрый день!

Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации с возвратом товара поставщику.
Делаем эту операцию через операцию «Возврат товара поставщику»

РАУЗ. При проведение в УПП "Возврат товара поставщику" формируются проводки:
Д 76.02 К 68.02,
Д 76.02 К 10.01.

Данная операция должна отражаться в регламентированном учете как обратная реализация.
Проводки должны быть с использованием счетов 91.01 и 91.02. Эти счета при заполнении операции проставляются, но почему-то при формировании проводок программой не используются.

Вот так должны выглядеть правильные проводки:
Д 76.02 К 91.01,
Д 91.02 К 68.02
Д 91.02 К 10.01
Д 60.01 К 76.02

Заранее огромное спасибо за помощь.