Документ "Корректировочный счет-фактура полученный"

<dl><dt>Документ предназначен для отражения в учете полученного корректировочного счета-фактуры, выставленного продавцом в случаях, предусмотренных законодательством (при изменении стоимости ранее реализованных товаров, работ и услуг, согласованном между продавцом и покупателем).
</dt><dt>При вводе документа в шапке обязательно нужно указать следующие реквизиты:
</dt></dl>
  • Организация - может заполнять автоматически;
  • Контрагент и Договор - выбрать продавца и договор;
  • Счет-фактура - документ Счет-фактура полученный.
<dl><dt>На закладке Реквизиты счета-фактуры нужно заполнить реквизиты на основании полученного от продавца документа:
</dt></dl>
  • Номер и дата корректировки;
  • Номер и дата полученного счета-фактуры - заполняются автоматически при выборе документа в поле Счет-фактура;
  • Наименование продавца, ИНН, КПП - заполняются автоматически при выборе документа в поле Контрагент;
  • Разница к уменьшению, Разница к доплате - заполнить вручную итоговыми суммами из корректировочного счета-фактуры, полученного от продавца.
<dt>При получении корректировочного счета-фактуры на уменьшение стоимости ранее принятый к вычету НДС по счету-фактуре, к которому выставлен корректировочный счет-фактура, следует восстановить. Для этого необходимо заполнить закладку Восстановление НДС. Данные будут отражены в книге продаж.
</dt><dt>При получении корректировочного счета-фактуры на увеличение стоимости разница НДС может быть принята к вычету. Для этого необходимо заполнить закладку Вычет НДС. Данные будут отражены в книге покупок.
</dt>