Документ «Счет-фактура полученный»

Документ «Счет-фактура полученный» всегда вводится на основании другого документа, который является его документом-основанием.
Информация в документе «Счет-фактура полученный» заполняется в соответствии с информацией, введенной в документе-основания.
Для ввода документа «Счет-фактура полученный» в документах, на основании которых он вводится, предусмотрена кнопка «Ввести счет-фактуру».
Порядок заполнения реквизитов счета-фактуры зависит от вида счета-фактуры в поле Вид счета-фактуры:
Счет-фактура на поступление
Счет-фактуру можно ввести на основании проведенного документа поступления: Поступление товаров и услуг, Поступление доп. расходов и пр. Вводить отдельный документ счет-фактура рекомендуется, если момент поступления приходного ордера и счета-фактуры не совпадает. Если счет-фактура поступает вместе с приходным ордером, то его можно зарегистрировать в документе поступления на закладке Счет-фактура.
При вводе счета-фактуры по поступлению вручную необходимо заполнить реквизиты:
  • В поле Вид счета-фактуры выбрать значение На поступление.
  • В полях Вх.дата и Вх.номер указать дату и номер счета-фактуры поставщика.
  • Отразить вычет НДС - установить для отражения вычета НДС по счету-фактуре в книге покупок
    • Если флажок не установлен, то вычет отражается регламентным документом Формирование записей книги покупок
  • Исправление номер и дата – указать номер и дату исправления. Устанавливается автоматически при вводе на основании документа Корректировка поступления с операцией Исправление в первичных документах
  • Указать поставщика и договор поставщика.
  • В поле Основание выбрать документ поступления. Предусмотрена возможность ввода счета-фактуры на основании нескольких документов поступления. Для этого нужно установить флажок Список и указать документы.
    • Поступление не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) - флажок автоматически устанавливается, если выбран документ-основание, в котором указана только ставка НДС - "Без НДС".
  • Код вида операции - числовой код вида операции для указания в Журнале учета счетов-фактур в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137.
  • Способ получения – выбирается значение На бумажном носителе или В электронном виде.
Счет-фактура на выданный аванс
Счет-фактуру от поставщика на выданный аванс рекомендуется вводить на основании проведенного документа на списание денежных средств.
При вводе счета-фактуры на выданный аванс вручную необходимо заполнить реквизиты:
  • В поле Вид счета-фактуры выбрать значение На аванс.
  • В полях Вх.дата и Вх.номер указать дату и номер счета-фактуры поставщика.

  • Отразить вычет НДС - устанавливается автоматически для отражения вычета НДС по счету-фактуре в книге покупок
    • Если флажок не установлен, то вычет отражается регламентным документом Формирование записей книги покупок
  • Исправление номер и дата – указать номер и дату исправления. Устанавливается автоматически при вводе на основании документа Счет-фактура полученный с видом счета-фактуры На аванс
  • В поле Основание указать документ списания денежных средств.
  • Указать сумму с НДС, ставку и сумму НДС. Предусмотрена возможность ввести суммы аванса по нескольким ставкам НДС. Для этого нужно установить флажок Список.
  • Код вида операции - числовой код вида операции для указания в Журнале учета счетов-фактур в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137.
  • Способ получения – выбирается значение На бумажном носителе или В электронном виде.


Счет-фактура корректировочный
Счет-фактуру можно ввести на основании проведенного документа Корректировка поступления с операцией Корректировка по соглашению сторон. Для ввода счета-фактуры на основании в документах предусмотрена гиперссылка Ввести счет-фактуру.
При вводе счета-фактуры по поступлению вручную необходимо заполнить реквизиты:
  • В поле Вид счета-фактуры выбрать значение Корректировочный.
  • В полях Вх.дата и Вх.номер указать дату и номер счета-фактуры поставщика.
  • Исправление номер и дата – указать номер и дату исправления. Устанавливается автоматически при вводе на основании документа Корректировка поступления с операцией Исправление в первичных документах
  • К счету-фактуре номер, дата - указать номер и дату счета-фактуры, для которого регистрируется корректировочный счет-фактура. Данные заполняются автоматически при вводе на основании документа Корректировка поступления
  • Флажок С учетом исправления устанавливается в случае, если получен корректировочный счет-фактура на исправленный счет-фактуру. Устанавливается автоматически при вводе на основании документа Корректировка поступления
    • Если флажок установлен, то необходимо указать номер и дату исправления счета-фактуры, для которого регистрируется корректировочный счет-фактура
  • Указать поставщика и договор поставщика.
  • В поле Основание выбрать документ поступления. Предусмотрена возможность ввода счета-фактуры на основании нескольких документов поступления. Для этого нужно установить флажок Список и указать документы.
    • Поступление не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) - флажок автоматически устанавливается, если выбран документ-основание, в котором указана только ставка НДС - "Без НДС".
  • Код вида операции - числовой код вида операции для указания в Журнале учета счетов-фактур в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137.
  • Способ получения – выбирается значение На бумажном носителе или В электронном виде.