Для удобного просмотра сайта рекомендуется использовать Google Chrome.


Закрытая тема
Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Работа с поставщиками ред 11

  1. #1
    Senior Member
    Регистрация
    24.02.2012
    Сообщений
    233
    Сказал(а) спасибо
    0
    Поблагодарили 0 раз(а)
    в 0 сообщениях

    По умолчанию Работа с поставщиками ред 11

    Работа с поставщиками

    Оглавление

    Регистрация соглашений конкурентов
    Регистрация цен конкурентов
    Регистрация соглашений с поставщиками
    Регистрация цен поставщиков
    Настройка причин отмены заказов поставщикам
    Анализ причин отмены заказов поставщикам
    Формирование и отработка заказов поставщикам
    Учет и контроль использования доверенностей
    Контроль расчетов с поставщиками
    Сверка расчетов с поставщиками
    Регистрация соглашений с конкурентами

    В программе предусмотрена возможность регистрации цен конкурентов (поставщиков) и тех условий, при которых эти цены назначаются. Цены и условия конкурентов регистрируются аналогично ценам и условиям обычных поставщиков. Для этих целей используется справочник "Соглашение с поставщиком" и документ"Регистрация цен поставщика". В качестве поставщика-конкурента может быть зарегистрирован любой из клиентов компании. В этом случае в соглашении с поставщиком устанавливается флаг "Доступно для клиентов (поставщик является конкурентом)".
    Регистрация цен конкурентов

    Программа позволяет хранить информацию о ценах и условиях поставки товаров любых партнеров торгового предприятия, в том числе и конкурентов.
    Цены и условия поставок, которые предлагают конкуренты (срок поставки, объем партии поставляемых товаров) регистрируются с помощью документа "Регистрация цен поставщика". Документ регистрируется в рамках соглашения с конкурентом. Регистрация производится на основе данных, обнаруженных в доступных источниках. Операции по регистрации цен и условий поставки конкурентов выполняет менеджер по закупкам.
    Зарегистрированные цены и условия поставки используются для сравнительного анализа цен конкурентов с ценами торгового предприятия.
    Важно. Цены и условия поставки регистрируются по ранее зарегистрированному с конкурентом соглашению. В соглашении определяется как регистрируются цены конкурентов. Если в соглашении указано, что цены регистрируются по определенным условиям , то эти условия должны быть указаны в документе "Регистрация цен поставщика". По одному соглашению с конкурентом можно зарегистрировать несколько документов по ценам на одни и те же товары при соблюдении различных условий.
    Регистрация соглашений с поставщиками

    Соглашения с поставщиками предназначены для регистрации условий по закупкам товаров у поставщиков, в том числе и при закупке товаров на комиссию. Соглашения с поставщиком оформляются менеджерами по закупкам товаров.
    Соглашение может быть заключено между организацией (юридическим или физическим лицом) торгового предприятия и юридическим (или физическим) лицом поставщика (контрагентом). От имени этих юридических лиц будет осуществляться взаимодействие, и оформляться все необходимые документы в рамках соглашения с поставщиком. В том случае, если в рамках соглашения с поставщиком необходимо оформлять документы от имени разных организаций или контрагентов, то информация о контрагенте и организации в соглашении не заполняется.
    В рамках каждого соглашения определяются цены и условия поставок. Цены и условия поставок регистрируются отдельным документом "Регистрация цен поставщиков".
    Работа со списком соглашений
    Как открыть список соглашений с поставщиками?
    Отбор соглашений с поставщиками
    Как сделать так, чтобы в списке показывались только те соглашения, за которые отвечает менеджер, работающий с программой?
    Как отобрать в списке только действующие соглашения?
    Как отобрать соглашения, по которым завтра истекает срок действия?
    Как отобрать те соглашения, у которых завтра истекает срок согласования?
    Как оставить в списке только соглашения конкретного поставщика?
    Почему соглашения поставщиков в списке окрашены в разные цвета, что это означает?
    Как посмотреть список соглашений, которые оформлены с поставщиком, из его карточки?
    Создание соглашения
    Как создать новое соглашение с поставщиком из списка соглашений?
    Как создать новое соглашение с поставщиком из его карточки?
    Работа с соглашением
    Заполнение основных параметров соглашения
    Для каких целей используется наименование соглашения?
    Как выбрать поставщика, с которым оформляется соглашение?
    В каком случае следует указывать организацию торгового предприятия при заключении соглашения с поставщиком?
    В какой валюте может быть оформлено соглашение с поставщиком?
    Чем ограничивается срок действия соглашения с поставщиком?
    Как указать тот принцип налогообложения, который использует поставщик при продаже товаров торговому предприятию?
    Как указать, что по условиям соглашения требуется оформление договора с поставщиком?
    Регистрация условий по ценам в соглашении с поставщиком
    В каком случае следует устанавливать флаг "Цена включает НДС" в соглашении?
    Как контролируются цены при поставке товаров от поставщика?
    Как зарегистрировать в соглашении с поставщиком тот факт, что цены на товары поставщик задает при соблюдении определенных условий клиентом?
    Как открыть справочник для задания условий по ценам поставщика?
    Как добавить в список новые условия по ценам?
    Как добавить в условия по ценам дополнительные реквизиты (срок поставки, минимальный объем поставки, надежность поставщика и т.д.)?
    Можно ли в соглашении с поставщиком зарегистрировать тот процент скидки (наценки), который может предоставить поставщик?
    Можно ли настроить соглашение таким образом, чтобы цены поставщика автоматически регистрировались в момент проведения документов поставки?
    Регистрация условий поставки товаров
    Как указать предполагаемый срок поставки товаров поставщиком?
    Для каких целей используется склад, указанный в соглашении с поставщиком?
    Как указать в соглашении, что товар принимается на комиссию (соглашение с комитентом)?
    Как указать способ расчета комиссионного вознаграждения в соглашении с поставщиком (комитентом)?
    На что влияет установка флага "Удержать вознаграждение" в соглашении с комитентом?
    За какие настройки отвечает переключатель "Приемка товаров"?
    Регистрация условий оплаты
    Где в соглашении регистрируются условия оплаты поставщику?
    Как добавить новый этап оплаты?
    Зачем указывать процент платежа по этапу?
    Что нужно указать в поле "Отсрочка" при заполнении этапов оплаты в соглашении?
    Какие формы оплаты могут быть указаны в соглашении?
    Регистрация соглашения с поставщиком
    Как ввести в действие соглашение с поставщиком?
    Можно ли откорректировать действующее соглашение?
    Как отменить действие соглашения с поставщиком?
    Как изменить статус нескольким произвольно выбранным соглашениям?
    Сервис
    Можно ли в форму соглашения с поставщиком ввести дополнительные свойства, например добавить в форму соглашения дополнительный реквизит?
    Как посмотреть список тех условий, которые зарегистрированы в соглашении с поставщиком?
    Что находится в форме "Соглашения с поставщиками"?
    Работа с дополнительными файлами объектов
    Как открыть список текущих дел по соглашениям с поставщиками?
    Как открыть список соглашений находящихся в стадии согласования?
    Как открыть список соглашений с просроченным сроком действия?
    Работа со списком соглашений

    Как открыть список соглашений с поставщиками?

    В списке разделов выберите раздел "Запасы и закупки".
    В панели навигации раздела выберите пункт "Соглашения с поставщиками".
    Отбор соглашений с поставщиками

    Как сделать так, чтобы в списке показывались только те соглашения, за которые отвечает менеджер, работающий с программой?

    В списке соглашений, в поле "Менеджер" выберите из справочника "Пользователи" текущего пользователя, работающего с программой. В списке будут показаны только те соглашения, для которых менеджер, работающий в программе (текущий пользователь) установлен в качестве ответственного менеджера.
    Как отобрать в списке только действующие соглашения?

    • В поле "Текущее состояние" в нижней части списка выберите значение "Действует".
    • В поле "Срок действия" в нижней части списка выберите значение "Непросроченные".
    • Будут показаны те соглашения, которые действуют (актуальны) на текущую дату.
    Как отобрать соглашения, по которым завтра истекает срок действия?

    • В поле "Текущее состояние" в нижней части списка выберите значение "Действует".
    • В поле "Срок действия" в нижней части списка выберите значение "Истекающие на дату".
    • Далее укажите дату, равную завтрашней дате.
    Будут показаны те соглашения, у которых завтра истекает срок действия, то есть те соглашения, у которых дата окончания периода действия меньше или равна завтрашней дате.
    Как отобрать те соглашения, у которых завтра истекает срок согласования?

    • В поле "Текущее состояние" в нижней части списка выберите значение "Ожидается согласование".
    • В поле "Срок действия" в нижней части списка выберите значение "Истекающие на дату".
    • Далее укажите дату, равную завтрашней дате.
    Будут показаны те соглашения, у которых установлен статус "Не согласовано" и дата согласования меньше или равна указанной (завтрашней) дате.
    В качестве даты согласования используется дата начала периода действия соглашения. Соглашение должно быть согласовано до момента начала его действия.
    Как оставить в списке только соглашения конкретного поставщика?

    • В списке соглашений установите курсор на графу "Партнер".
    • Нажмите на кнопку "Найти".
    • В диалоговом окне поиска в поле "Где искать" будет указано "Партнер".
    • В поле "Что искать" укажите наименование партнера (поставщика).
    • Нажмите на кнопку "Найти".
    • В списке будут показаны только соглашения, которые оформлены с указанным партнером.
    Важно. Аналогичным образом можно произвести поиск по любому полю, представленному в списке, например, по номеру соглашения.
    Почему соглашения поставщиков в списке окрашены в разные цвета, что это означает?

    В списке соглашений с поставщиками используется следующая градация цветов.
    • Кирпичным цветом помечаются все просроченные соглашения, то есть соглашения, у которых истек срок действия или срок согласования.
    • Бледно-лиловым цветом помечаются соглашения, в которых определены регулярные условия поставок товаров.
    • Розово-коричневым помечаются закрытые соглашения.
    Примечание. Изменить цвет фона (текста) или условия, по которым помечаются соглашения в списке, а также добавить свои условия, по которым будет раскрашен список, можно в режиме 1С:Предприятия, используя стандартные возможности платформы по настройке условного оформления списка.
    Как посмотреть список соглашений, которые оформлены с поставщиком, из его карточки?

    • Откройте карточку поставщика (партнера).
    • В панели навигации карточки поставщика выберите пункт "Соглашения с поставщиком".
    • Будут показаны список всех соглашений, которые были оформлены с поставщиком.
    • Для отбора только действующих соглашений укажите следующие параметры.
    • В поле "Текущее состояние" выберите значение "Действует"
    • В поле "Срок действия" выберите значение "Непросроченные".
    • Будет показан список соглашений, которые являются действующими для выбранного поставщика на текущий момент времени.
    • Для просмотра действующих условий закупок товаров, откройте соглашение.
    Создание соглашения

    Как создать новое соглашение с поставщиком из списка соглашений?

    • В списке соглашений с поставщиками нажмите на кнопку "Создать".
    • Будет создано новое соглашение, в котором необходимо заполнить информацию о поставщике и зарегистрировать условия работы с поставщиком.
    • Новое соглашение создается со статусом "Не согласовано". В качестве валюты соглашения подставляется валюта управленческого учета, которая в дальнейшем может быть изменена пользователем.
    Как создать новое соглашение с поставщиком из его карточки?

    • В карточке поставщика нажмите на кнопку "Создать на основании".
    • Из появившегося списка выберите "Соглашение с поставщиком".
    • В соглашении заполняется информация о партнере (поставщике).
    • Новое соглашение будет создано со статусом "Не согласовано".
    • В качестве валюты соглашения будет указана валюта управленческого учета.
    Работа с соглашением

    Заполнение основных параметров соглашения

    Для каких целей используется наименование соглашения?

    В поле "Наименование" вводится текстовая информация о названии соглашения с поставщиком. Эта информация отображается во всех списках и служит для удобства визуальной идентификации соглашения. Наименование может быть использовано для быстрого ввода информации о соглашении в документах поставки. Достаточно будет набрать первые буквы наименования и информация о соглашении будет заполнена в документе.
    Как выбрать поставщика, с которым оформляется соглашение?

    Информация о поставщике заполняется в полях "Поставщик/Контрагент".
    Поставщик, с которым заключается соглашение, выбирается из справочника "Партнеры". Список выбора ограничивается только поставщиками (то есть теми партнерами, для которых установлен признак "Поставщик").
    • Если поставщик работает от имени одного контрагента (организации поставщика), то информация в поле "Контрагент" будет заполнена автоматически после выбора партнера (поставщика).
    • Если поставщик может работать от имени нескольких организаций, то информацию о контрагенте необходимо заполнить вручную.
    При выборе контрагента список ограничивается списком тех контрагентов, которые связаны с партнером (поставщиком). Допускается возможность указания любого контрагента, не связанного с партнером.
    Важно. Указание контрагента (организации поставщика) не является обязательным. Если контрагент не указан, то документы в рамках соглашения могут оформляться от имени любого контрагента (любой организации поставщика).
    В каком случае следует указывать организацию торгового предприятия при заключении соглашения с поставщиком?

    Организацию в соглашении с поставщиком следует указывать в том случае, если все документы в рамках соглашения с поставщиком будут оформляться от имени одной организации торгового предприятия. Если организация в соглашении указана, то при оформлении документов будет контролироваться соответствие организации, указанной в соглашении, и организации, указанной в документах, оформленных по соглашению.
    Указание организации не является обязательным. Если организация в соглашении с поставщиком не указана, то документы в рамках данного соглашения могут оформляться от имени любой организации предприятия.
    Для быстрого заполнения информации об организации в поле ввода можно указать ИНН организации или краткое наименование.
    В какой валюте может быть оформлено соглашение с поставщиком?

    Соглашение с поставщиком может быть оформлено в любой валюте. Информация о валюте вводится в поле "Валюта" в шапке соглашения. При вводе информации о валюте в поле ввода можно задать наименование или код для быстрого заполнения информации.
    В указанной валюте фиксируются значения цен в соглашении. Все документы, которые оформлены в рамках соглашения, должны быть оформлены в той валюте, которая указана в соглашении.
    Важно. Оформить документы в валюте, отличной от валюты, указанной в соглашении, могут только те пользователи, которым доступен профиль, в который включены роль Полные права или роль Право отклонения от условий закупок.
    Чем ограничивается срок действия соглашения с поставщиком?

    Срок действия соглашения ограничивается датами, указанными в поле Действует с по . При нажатии на кнопку "Установить интервал" даты начала и окончания действия соглашения заполняются автоматически согласно выбранному интервалу. Просроченные соглашения отображаются в списке соглашений красным цветом. Даты начала и окончания действия не влияют на возможность выбора соглашения при оформлении документов. Если соглашение выбирается вводом по строке и дата начала действия соглашения больше даты документа, а дата окончания действия - меньше даты, будет выдано соответствующее предупреждение.
    Как указать тот принцип налогообложения, который использует поставщик при продаже товаров торговому предприятию?

    Информация о том, какой принцип налогообложения применяется при работе с поставщиком, определяется в соглашении с поставщиком в поле "Налогообложение".
    • Если поставщик находится на общей системе налогообложения и продает товары с учетом НДС, то указывается вариант "Закупка облагается НДС". В этом случае в документах, оформленных по соглашению, для каждого товара должна быть указана та ставка НДС, которая зафиксирована в документах поставки от поставщика.
    • Если поставщик продает товары без НДС, то указывается вариант "Закупка не облагается НДС". В этом случае в документах, оформленных по соглашению, в качестве ставки НДС для товаров будет указано "Без НДС".
    Как указать, что по условиям соглашения требуется оформление договора с поставщиком?

    В карточке соглашения установите флажок "Требуется указание договора". При оформлении документов в рамках данного соглашения указание договоров будет являться обязательным условием.
    Регистрация условий по ценам в соглашении с поставщиком

    В соглашении с поставщиком регистрируются список тех условий, при которых поставщик назначает те или иные цены на товар. Список условий заполняется пользователем и может дополняться в любой момент времени. Значения цен по различным условиям (прайс-листа поставщика) регистрируется врамках соглашения с помощью документа "Регистрация цен поставщика". В рамках одного соглашения может быть оформлено несколько документов регистрации цен поставщиков (по различным группам товаров, по различным условиям и т.д.).
    В каком случае следует устанавливать флаг "Цена включает НДС" в соглашении?

    Цены поставщика регистрируется с помощью документа "Регистрация цен поставщика". Цены поставщика могут быть зарегистрированы с учетом или без учета НДС. Если в соответствии с полученными данными о поставщике (например, ценами, зарегистрированными в дополнении к соглашению поставщика) цены поставщика указаны с учетом НДС, то устанавливается флаг "Цена включает НДС". Если поставщик указывает цены без учета НДС, то флаг "Цена включает НДС" не устанавливается.
    Установка флага "Цена включает НДС" влияет на указание значения цен по товарам в документе "Регистрация цен поставщика", оформленном в рамках соглашения с поставщиком.
    • Если флаг "Цены включают НДС" установлен, то цены для конкретных товаров должны указываться с учетом НДС.
    • Если флаг "Цены включают НДС" не установлен, то цены на конкретные товары должны указываться без НДС.
    Как контролируются цены при поставке товаров от поставщика?

    Контроль цен при оформлении поставки товаров от поставщика зависит от установки флага "Контролировать цены закупки" в соглашении с поставщиком, в рамках которого оформляется поставка товаров.
    • Если в соглашении установлен флаг "Контролировать цены закупки", то цены будут контролироваться при проведении документов "Заказ поставщику" и "Поступление товаров и услуг", оформленных по данному соглашению. Документы не будут проведены, если цены, указанные в документах, будут выше тех цен, которые указаны в документе "Регистрация цен поставщика", оформленном в рамках соглашения с поставщиком. При этом в качестве цен поставщика используются последние зарегистрированные цены поставщика.
    • Если в соглашении не установлен флаг "Контролировать цены закупки", то цены поставщика при поставке товаров автоматически контролироваться не будут.
    Важно. Цены не будут автоматически контролироваться при поставках товаров, оформленных без указания соглашения. В то же время у менеджера по закупкам товаров всегда имеется возможность проконтролировать цены поставки вручную, сравнить цены поставки с ценами других поставщиков с помощью отчета "Анализ цен". Кроме этого при проведении документа поставки всегда контролируется отклонение указанных в документе поставки цен от зарегистрированных в программе максимально допустимых цен закупки, в соответствии с теми правилами, которые зарегистрированы в торговом предприятии.
    Как зарегистрировать в соглашении с поставщиком тот факт, что цены на товары поставщик задает при соблюдении определенных условий клиентом?

    В этом случае в соглашении с поставщиком устанавливается флаг "Регистрировать цены по условиям". Список тех условий, при которых поставщик отгружает товар в соответствии с указанными ценами регистрируется в справочнике "Условия цен поставщиков".
    Как открыть справочник для задания условий по ценам поставщика?

    • В панели навигации формы соглашения с поставщиком выберите пункт "Условия цен поставщиков".
    • Появится список тех условий, которые предлагает поставщик в своем прайс-листе (срок поставки, минимальный объем партии).
    Как добавить в список новые условия по ценам?

    • Для добавления новых условий нажмите на кнопку Создать.
    • Будет добавлено новое условие, при котором поставщик назначает цены на товар.
    • Информация об условии может быть введена текстовой строкой.
    • Предусмотрена также возможность добавления дополнительных реквизитов в условия, в соответствии с которыми в дальнейшем можно производить сравнение цен поставщиков (конкурентов) по различным ценам и условиям поставки.
    Как добавить в условия по ценам дополнительные реквизиты (срок поставки, минимальный объем поставки, надежность поставщика и т.д.)?

    • В форме элемента "Условие цен поставщика" нажмите на кнопку "Все действия" и выберите действие "Изменить состав доп. реквизитов и сведений".
    • В появившейся диалоговой форме набора дополнительных реквизитов нажмите на кнопку "Подбор".
    • В появившемся списке общих реквизитов выберите нужный реквизит и нажмите на кнопку "Добавить в набор". Если нужного реквизита нет в общем списке реквизитов, то добавьте его в список (кнопка "Создать").
    При регистрации условий поставки эти реквизиты будут доступны при указании условий по ценам соглашений любых поставщиков и конкурентов. В дальнейшем на основе сравнения этих условий можно произвести сравнение условий по ценам поставщиков и конкурентов, используя отчет "Условия соглашения с поставщиками".
    Можно ли в соглашении с поставщиком зарегистрировать тот процент скидки (наценки), который может предоставить поставщик?

    В соглашении с поставщиком в полях "Максимальный процент ручной скидки" и "Максимальный процент ручной наценки" указывается тот допустимый процент скидки (наценки), который может предоставить поставщик при оформлении документов поставки. Значение процентов скидки (наценки) контролируется при проведении документов поставки, оформленных в рамках соглашения.
    Можно ли настроить соглашение таким образом, чтобы цены поставщика автоматически регистрировались в момент проведения документов поставки?

    Для этого в соглашении с поставщиком следует установить флажок "Регистрировать цены поставщика автоматически (по умолчанию)". При оформлениии документов поставки ("Заказ поставщику", "Поступление товаров и услуг") будет автоматически установлен данный флажок и при проведении документов будут автоматически регистрироваться цены поставщика, указанные в документе. Эти цены можно будет затем использовать при оформлении следующих документов поставки в рамках данного соглашения.
    Важно. При регистрации документа "Поступление товаров и услуг" на основании документа "Заказ поставщику" будут регистрироваться цены только на те позиции, которые оформлены сверхзаказа, повторной регистрации цен происходить не будет.
    Регистрация условий поставки товаров

    Поставка товаров в рамках соглашения может осуществляться как в рамках прямой закупки товаров от поставщика, так и в рамках поступления товаров на комиссию от поставщика (комитента). При поставке товаров на комиссию в соглашении регистрируются правила расчета комиссионного вознаграждения.
    Как указать предполагаемый срок поставки товаров поставщиком?

    Срок поставки товаров поставщиком указывается в поле "Срок поставки" на странице "Условия закупок". Срок поставки указывается в днях. Срок поставки используется для расчета предполагаемой даты поставки товаров ("Желаемая дата поступления") при оформлении заказа поставщику.
    Для каких целей используется склад, указанный в соглашении с поставщиком?

    Склад в соглашении определяет тот склад, на который будет оформляться поступление товаров от поставщика. Информация о складе будет заполняться в документах, оформленных по соглашению. Информация о складе указывается на странице "Условия закупок".
    Важно. Указание склада в соглашении не является обязательным. Если склад не указан, то поставка может быть оформлена на любой склад торгового предприятия.
    Как указать в соглашении, что товар принимается на комиссию (соглашение с комитентом)?

    В соглашении с поставщиком на странице в поле "Операция" выберите значение "Прием на комиссию".
    После установки данного вида операции в соглашении можно будет указать правила расчета комиссионного вознаграждения.
    В документах, которые будут оформлены по данному соглашению, будет автоматически установлен вид операции "Прием на комиссию".
    Как указать способ расчета комиссионного вознаграждения в соглашении с поставщиком (комитентом)?

    Способ расчета комиссионного вознаграждения указывается в соглашении с поставщиком на странице "Комиссионное вознаграждение" в поле "Способ расчета".
    Важно. Поле доступно для заполнения только в том случае, если указана операция "Прием на комиссию".
    Можно выбрать следующие способы расчета комиссионного вознаграждения.
    • Процент от суммы продажи - сумма комиссионного вознаграждения будет рассчитываться, как процент от общего объема проданных комиссионных товаров по ценам продажи. Информация о проценте указывается в поле "Процент".
    • Процент от разности сумм продаж и сумм комитента - будет вычислена разность между общей суммой товаров по ценам поставки и суммой, по которым комиссионный товар был продан. Сумма комиссионного вознаграждения будет вычислена как процент от полученной суммы. Информация о проценте указывается в поле "Процент".
    • Не рассчитывается - сумма комиссионного вознаграждения при расчете с комитентом будет указываться вручную.
    На что влияет установка флага "Удержать вознаграждение" в соглашении с комитентом?

    Установка этого флага влияет на расчет суммы задолженности перед комитентом.
    • Если флаг установлен, то при расчете с комитентом учитывается сумма комиссионного вознаграждения. Сумма задолженности перед комитентом автоматически уменьшается на сумму комиссионного вознаграждения.
    • Если флаг не установлен, то при расчете с комитентом сумма рассчитанного комиссионного вознаграждения не учитывается.
    Важно. Информация о флаге "Удержать вознаграждение" автоматически переносится в документ "Отчет комитенту", оформленном по соглашению. При необходимости эта информация в отчете комитенту может быть изменена. На расчеты с комитентом будет оказывать влияние значение флага, установленного в документе "Отчет комитенту".
    За какие настройки отвечает переключатель "Приемка товаров"?

    При заключении соглашения с поставщиком существует возможность указать, на основании какой информации (соглашение с поставщиком или документы закупки) товар может быть принят на ордерный склад. Эта настройка осуществляется с помощью переключателя "Приемка товаров".
    • Разделена по заказам и накладным – кладовщик может оформить приходный ордер (в форме "Приемка товаров на склад") на основании заказа или накладной. На основании одного распоряжения (заказа или накладной) оформляется один приходный ордер.
    • Не разделена по заказам и накладным – оформление ордеров в форме "Приемка товаров на склад", выполняется кладовщиком на основании соглашения. Приходный ордер заполняется товарами из заказов или приходных накладных, на дату указанную в форме "Приемка товаров на склад". Соглашения отображаются в списке распоряжений только в том случае, если по соглашению оформлены заказы или приходные накладные.
    • Может происходить без заказов и накладных - кладовщик может оформить приходный ордер на основании соглашения, без каких либо документов закупки. Приходный ордер может быть оформлен по факту поступления товаров всегда, а документы закупки (заказы или накладные) могут быть оформлены позже. Если по соглашению оформлены документы закупки, то приходный ордер заполняется товарами из заказов или приходных накладных, на дату указанную в форме "Приемка товаров на склад". Соглашения в списке распоряжений отображаются всегда.
    Важно. Переключатель "Приемка товаров" доступен если в соглашении выбран ордерный склад или склад в соглашении не заполнен.
    Регистрация условий оплаты

    Где в соглашении регистрируются условия оплаты поставщику?

    Условия оплаты поставщику регистрируются в соглашении на странице "Этапы оплат". При этом имеется возможность зарегистрировать несколько этапов оплаты поставщику.
    Как добавить новый этап оплаты?

    На странице "Этапы оплаты" нажмите на кнопку "Добавить". Выберите один из вариантов оплаты:
    • Аванс (до подтверждения) - поставщик подтверждает поставку товара по заказу только после перечисления ему аванса.
    • Предоплата (до поступления) - оплата поставщику производится до момента получения товаров от поставщика.
    • Кредит (после поступления) - поставщик предоставляет кредит, оплата производится после получения товаров от поставщика.
    В соглашении с операцией "Прием на комиссию", нельзя добавить этапы с вариантом оплаты "Аванс (до подтверждения)" и "Предоплата (до поступления)".
    Зачем указывать процент платежа по этапу?

    Для каждого этапа оплаты укажите процент оплаты по этапу. В дальнейшем сумма оплат по этапам в документах будет рассчитываться автоматически, на основании суммы документа и процента оплаты по этапу. Сумма всех процентов (по всем этапам) должна равняться ста процентам.
    Что нужно указать в поле "Отсрочка" при заполнении этапов оплаты в соглашении?

    В поле "Отсрочка", в случае необходимости, нужно указать количество дней отсрочки, сдвига платежа по этапу. При этом расчет даты оплаты по этапу в документах будет выполняться по календарю указанному в соглашении (поле "Календарь" на странице "Этапы оплаты"). Если календарь в соглашении не указан, то для расчетов будет использоваться "Основной календарь предприятия" указанный в форме "Настройка параметров учета". Если же не указан и "Основной календарь предприятия", то при расчете даты оплаты по этапу все дни будут считаться рабочими.
    Какие формы оплаты могут быть указаны в соглашении?

    В соглашении указывается предполагаемая форма оплаты, которая будет использоваться при оформлении оплат поставщику по соглашению. При этом могут быть выбраны следующие формы оплаты:
    • Наличная. Оплата поставщику предполагается оформить наличными.
    • Безналичная. Оплату поставщику предполагается оформлять путем перечисления денежных средств с расчетного счета.
    • Любая. Предполагаемая форма оплаты поставщику не определена.
    Важно. Указание предполагаемой формы оплаты поставщику используется как значение по умолчанию при оформлении заказов поставщику, а так же заявок на расходование денежных средств и платежных документов на основании заказа поставщику. Фактическая оплата поставщику может быть произведена любым из способов независимо от указанной в соглашении формы оплаты.
    Регистрация соглашения с поставщиком

    Как ввести в действие соглашение с поставщиком?

    Новое соглашение вводится с установленным статусом "Не согласовано". После огласования условий соглашения с поставщиком и ввода соглашения в действие необходимо установить статус "Действует" и нажать на кнопку "Записать и закрыть".
    При записи соглашения производится регистрация условий закупок, указанных в соглашении с поставщиком. Соглашение начинает действовать с даты, которая указана в качестве начальной даты периода.
    Важно. После ввода в действие все параметры соглашения становятся недоступными для редактирования. Изменение параметров соглашения будет доступно только ответственным сотрудникам предприятия.
    Можно ли откорректировать действующее соглашение?

    Корректировка действующего соглашения допустима только в том случае, если в рамках этого соглашения не были оформлены документы. Корректировка действующего соглашения должна быть доступна только ответственным сотрудникам (например, руководителям подразделений).
    Для корректировки соглашения выполните следующие действия.
    • Нажмите на кнопку "Изменить" в панели действий формы соглашения.
    • Измените нужные параметры.
    • Нажмите на кнопку "Записать и закрыть".
    Как отменить действие соглашения с поставщиком?

    Для этого в форме соглашения с поставщиком необходимо установить статус "Закрыто" и нажать на кнопку "Записать".
    Важно. Предусмотрена также возможность закрытия (изменения статуса) у нескольких произвольно выбранных соглашений.
    Как изменить статус нескольким произвольно выбранным соглашениям?

    Для изменения статуса нескольким соглашениям выполните следующие действия.
    • Отметьте в списке соглашения, у которых необходимо изменить статус, используя стандартные возможности "1С:Предприятия".
    • В панели действий списка выберите "Установить статус".
    • В появившимся списке выберите нужное действие, например "Установить статус"- "Закрыто".
    • После выполнения этой команды, все отмеченные в списке соглашения будут закрыты.
    Примечание. При выполнении этой операции удобно пользоваться теми отборами, которые представлены в списке. Например, можно отобрать те соглашения, у которых завтра истекает срок действия, отметить их в списке и выполнить для них команду закрытия.
    Сервис

    Можно ли в форму соглашения с поставщиком ввести дополнительные свойства, например добавить в форму соглашения дополнительный реквизит?

    Да. Такая возможность предусмотрена. Для добавления дополнительных свойств используется стандартный механизм библиотеки стандартных подсистем (БСП).
    Как посмотреть список тех условий, которые зарегистрированы в соглашении с поставщиком?

    Для просмотра списка условий, зарегистрированных в соглашении с поставщиком, выберите команду "Условия соглашения" в панели навигации формы соглашения. Будут показаны не только те условия, которые зарегистрированы в соглашении, но и те действующие цены поставщика и условия их предоставления, которые зарегистрированы документом "Регистрация цен поставщика", оформленному по данному соглашению.
    Что находится в форме "Соглашения с поставщиками"?

    При открытии в список формы попадают соглашения, которые действуют для указанного в документе поставщика. Для выбора доступны только действующие соглашения с не истекшим сроком действия.
    Какие действия можно выполнить в форме?

    В форме можно отборы по организации в рамках которой заключено соглашение, а так же по менеджеру оформившему соглашение.
    В форме можно создать новое соглашение, а так же выполнить ряд стандартных команд (установить пометку на удаление, выполнить поиск данных в списке и т.д.).
    В форме можно выполнить подбор соглашение. Для этого необходимо установить курсор на нужное соглашение в списке выбора и нажать кнопку "Выбрать". После выбора соглашения в документе автоматически заполняются условия закупки, зарегистрированные в соглашении.
    Работа с дополнительными файлами объектов

    Как открыть список текущих дел по соглашениям с поставщиками?

    Для просмотра списка текущих дел связанных с соглашениями поставщиков, выберите раздел "Рабочий стол". В списке "Текущие дела" перейдите в группу дел "Соглашения с поставщиками".
    Как открыть список соглашений находящихся в стадии согласования?

    В списке "Текущие дела" - "Соглашения с поставщиками" выберите пункт "Соглашения на согласовании". В названии пункта в скобках показывается общее число соглашений находящихся на согласовании.
    Как открыть список соглашений с просроченным сроком действия?

    В списке "Текущие дела" - "Соглашения с поставщиками" выберите пункт "Просроченные соглашения". В названии пункта в скобках показывается общее число соглашений находящихся на согласовании.

  2. #2
    Senior Member
    Регистрация
    24.02.2012
    Сообщений
    233
    Сказал(а) спасибо
    0
    Поблагодарили 0 раз(а)
    в 0 сообщениях

    По умолчанию

    Регистрация цен и условий поставок

    Программа позволяет хранить информацию о ценах и условиях поставки товаров любых партнеров торгового предприятия (поставщиков, конкурентов и т.д.).
    Цены и условия поставок (срок поставки, объем партии поставляемых товаров) регистрируются с помощью документа "Регистрация цен поставщика". Регистрация производится на основе данных, обнаруженных в доступных источниках. Операции по регистрации цен и условий поставки выполняет менеджер по закупкам.
    Зарегистрированные цены и условия поставки используются для выбора оптимальных поставщиков, автоматического заполнения цен в документах поставки, а также для сравнительного анализа цен конкурентов.
    Важно. Цены и условия поставки регистрируются по ранее зарегистрированному с поставщиком (конкурентом) соглашению. В соглашении определяется, как регистрируются цены поставщиков (конкурентов). Если в соглашении указано, что цены регистрируются по определенным условиям, то эти условия должны быть указаны в документе "Регистрация цен поставщика". По одному соглашению с поставщиком можно зарегистрировать несколько документов по ценам на одни и те же товары при соблюдении различных условий.

    Работа со списком документов "Регистрация цен поставщиков"
    Как открыть список документов, с помощью которых регистрируются цены и условия поставок партнеров (поставщиков и конкурентов)?
    Как отобрать в списке только документы конкретного партнера?
    Создание документа "Регистрация цен поставщика"
    Как создать новый документ "Регистрация цен поставщика" из списка документов?
    Как зарегистрировать цены партнера из его карточки?
    Как зарегистрировать цены поставщика из соглашения?
    Можно ли зарегистрировать цены поставщика в соответствии с указанными ценами в заказе поставщику?
    Как зарегистрировать цены поставщика при поставке товаров?
    Заполнение документа "Регистрация цен поставщика"
    Как выбрать партнера (поставщика, конкурента), для которого надо зарегистрировать цены в соответствии с новым прайс-листом?
    Как указать дату, начиная с которой будут действовать зарегистрированные цены партнера?
    Заполнение табличной части документа
    Может ли заполняться номенклатура поставщика на основании заполненной номенклатуры и наоборот?
    Как добавить новую номенклатурную позицию в табличную часть документа?
    Работа с номенклатурой партнера
    Что отбражается в форме выбора?
    Как добавить новую группу товаров в соответствии с прайс-листом поставщика?
    Как добавить новую позицию в список номенклатуры поставщика?
    Как устанавливается соответствие между позицией указанной в прайс-листе поставщика и позицией нашего прайс-листа?
    Как вводится информация о наименовании и артикуле партнера, если в прайс-листе партнера цены указываются с учетом упаковок и характеристик товаров?
    Как посмотреть список товаров, которые поставляет поставщик (конкурент)?
    Какая информация отображается в списке "Номенклатура поставщика"?
    Как быстро перейти к номенклатуре поставщика в табличной части документа?
    Можно ли указать те условия, при которых поставщик предоставляет указанные в документе цены на товары?
    Как установить одно условие для нескольких товаров в документе регистрации цен?
    Что расположено в форме "Условия цен поставщиков"?
    Можно ли произвести изменение ранее зарегистрированных цен поставщика?
    Можно ли в программе заполнить информацию о ценах из внешнего файла произвольного формата?
    Сервис
    Можно ли к документу прикрепить произвольные файлы?
    Как добавить произвольный комментарий по документу?
    Как отключить сопоставление номенклатуры и номенклатуры поставщика в документе?
    В какой момент регистрируются и вводятся в действие цены партнера?
    Как сравнить цены и условия поставок поставщиков?
    Работа со списком документов "Регистрация цен поставщиков"

    Как открыть список документов, с помощью которых регистрируются цены и условия поставок партнеров (поставщиков и конкурентов)?
    • В панели разделов выберите раздел "Запасы и закупки".
    • В панели навигации раздела выберите пункт "Цены поставщиков".
    Как отобрать в списке только документы конкретного партнера?
    • В списке документов установите курсор на графу "Партнер".
    • Нажмите на кнопку "Найти".
    • В появившемся диалоговом окне в поле "Где искать" будет заполнено "Партнер" (поле по значениям которого будет осуществляться поиск).
    • В поле "Что искать" наберите первые буквы наименования партнера.
    • Нажмите на кнопку "Найти".
    • В списке останутся только те документы регистрации цен, которые относятся к выбранному партнеру.
    Создание документа "Регистрация цен поставщика"

    Новый документ "Регистрация цен поставщика" может быть создан следующими способами.
    • Путем ввода нового документа из списка документов "Регистрация цен поставщиков".
    • Путем ввода нового документа из карточки партнера (поставщика, конкурента).
    • Путем ввода нового документа из соглашения поставщика.
    • Путем ввода нового документа на основании документа "Заказ поставщику".
    • Путем ввода нового документа на основании докуменета "Поступление товаров и услуг".
    Как создать новый документ "Регистрация цен поставщика" из списка документов?

    В программе предусмотрено два варианта создания нового документа "Регистрация цен поставщика".
    • С помощью помощника регистрации цен поставщика - кнопка "Создать". Использование помощника позволяет не только зарегистрировать новые цены поставщика, но и изменить существующие цены, а также загрузить цены поставщика из внешнего файла.
    • Путем ввода нового документа - кнопка "Создать новый". Будет создан новый документ "Регистрация цен поставщика", в который необходимо ввести данные о ценах и условиях поставки товаров партнером (поставщиком или конкурентом). В документе обязательно должно быть указано соглашение, в рамках которого регистрируются цены поставщика (конкурента).
    Как зарегистрировать цены партнера из его карточки?
    • В карточке партнера нажмите на кнопку "Создать на основании".
    • В появившемся списке выберите пункт "Регистрация цен поставщика".
    • Будет создан новый документ "Регистрация цен поставщика", в котором будет заполнена информация о партнере (поставщике).
    • Если для поставщика определено одно соглашение, то информация о нем также заполнится в документе. Если соглашений несколько, то необходимо выбрать нужное соглашение в документе.
    • В документ необходимо ввести информацию о ценах и условиях поставки товаров.
    <tt>Примечание. При регистрации цен поставщика из карточки партнера можно также использовать помощник регистрации цен поставщика, выбрав соответствующий пункт меню.</tt>

    Как зарегистрировать цены поставщика из соглашения?
    • В карточке соглашения в панели навигации выберите пункт "Регистрация цен".
    • В появившемся списке нажмите на кнопку "Создать".
    • Будет создан новый документ "Регистрация цен поставщика", в котором будет заполнена информация о партнере и соглашении.
    • В документ необходимо ввести информацию о ценах и условиях поставки товаров.
    <tt>Примечание. При регистрации цен поставщика на основании соглашения можно также использовать помощник регистрации цен поставщика, выбрав соответствующий пункт меню.</tt>

    Можно ли зарегистрировать цены поставщика в соответствии с указанными ценами в заказе поставщику?
    • После проведения документа нажмите на кнопку "Создать на основании".
    • В появившемся списке выберите пункт "Регистрация цен поставщика".
    • Будет создан новый документ "Регистрация цен поставщика", в котором будет заполнена информация о поставщике, соглашении и ценах, зарегистрированных в заказе поставщику.
    Важно. Регистрация цен по заказу поставщику возможна только, если документ оформляется в рамках соглашения с поставщиком.

    <tt>Примечание. В программе предусмотрена возможность автоматической регистрации цен поставщика по заказу, без ввода дополнительного документа "Регистрация цен поставщика". Для автоматической регистрации цен поставщика установите флажок "Регистрировать цены поставщика" на странице "Дополнительно". Флажок устанавливается автоматически при оформлении заказа поставщику по соглашению с установленным флажком "Регистрировать цены поставщика автоматически (по умолчанию)". Если в документе установлен вариант автоматической регистрации цен, то ввод документа "Регистрация цен поставщика" будет недоступным.</tt>

    Как зарегистрировать цены поставщика при поставке товаров?
    • После проведения документа нажмите на кнопку "Создать на основании".
    • В появившемся списке выберите пункт "Регистрация цен поставщика".
    • Будет создан новый документ "Регистрация цен поставщика", в котором будет заполнена информация о поставщике, соглашении и ценах, зарегистрированных в документе поставки.
    Важно. Регистрация цен по документу поставки возможна только, если документ оформляется в рамках соглашения с поставщиком. В том случае, если документ поставки оформлен по заказу поставщику, то будут зарегистрированы цены только на те товары, которые не были включены в заказ поставщику (поставка сверх заказа).

    <tt>Примечание. В программе предусмотрена возможность автоматической регистрации цен поставщика по документу поставки, без ввода дополнительного документа "Регистрация цен поставщика". Для автоматической регистрации цен поставщика установите флажок "Регистрировать цены поставщика" на странице "Дополнительно". Флажок устанавливается автоматически при оформлении документа поставки по соглашению с установленным флажком "Регистрировать цены поставщика автоматически (по умолчанию)". Если в документе поставки установлен вариант автоматической регистрации цен, то ввод документа "Регистрация цен поставщика" будет недоступным.</tt>

    Заполнение документа "Регистрация цен поставщика"

    В документе "Регистрация цен поставщика" указывается информация о партнере, список товаров и цены партнера. В одном документе можно зарегистрировать информацию о нескольких видах цен, то есть с помощью одного документа можно зарегистрировать информацию обо всех значениях колонок прайс-листа партнера (розничная цена, оптовая цена и т.д.).
    Информация о видах цен регистрируется в качестве дополнительных условий, при которых партнеры предлагают данные цены. В качестве дополнительных условий можно зарегистрировать и любые другие условия, например, минимальный объем партии закупаемых товаров и срок поставки товаров.
    Как выбрать партнера (поставщика, конкурента), для которого надо зарегистрировать цены в соответствии с новым прайс-листом?

    Партнер, для которого регистрируется информация о поставляемых им товарах и ценах, выбирается из справочника "Партнеры". Для быстрого ввода информации о партнере можно в поле ввода "Партнер" ввести первые буквы наименования партнера.
    Для партнера (поставщика, конкурента) необходимо указать то соглашение, в рамках которого будут действовать заарегистрированные цены. Указание соглашения является обязательным. Если для партнера определено только одно действующее соглашение, то оно будет автоматически подставлено после выбора партнера (поставщика или конкурента).
    Как указать дату, начиная с которой будут действовать зарегистрированные цены партнера?

    Срок действия указанных в документе цен определяется теми данными о сроке действия прайс-листа, которые предоставляет партнер. В поле "Дата" указывается та дата, начиная с которой будут действовать цены, указанные в документе.
    При изменении прайс-листа регистрируется новый документ "Регистрация цен поставщика" с указанием новой даты, при этом старые цены перестают действовать, начиная с той даты, которая указана в новом документе.
    Заполнение табличной части документа

    В табличную часть документа вводится информация обо всех товарах и услугах, которые предлагает партнер, и их ценах. Цены регистрируются в той валюте, которая указана для соглашения, по которому регистрируются цены.
    Цены могут вводиться с учетом или без учета НДС. Это зависит от того, как поставщик (конкурент) указывает информацию о ценах в прайс-листе. Информация о том, как необходимо регистрировать цены ( с учетом или без учета НДС) определяется в соглашении с поставщиком.
    Важно. При регистрации цен партнера можно зарегистрировать информацию о тех номенклатурных позициях (товарах и услугах), которые предлагает партнер с указанием того наименования и артикула, который указан в прайс-листе партнера. Эту информацию можно ввести только в том случае, если в программе включена функциональная опция "Использовать номенклатуру поставщиков".

    Может ли заполняться номенклатура поставщика на основании заполненной номенклатуры и наоборот?
    • При заполнении табличной части "Товары", при выборе номенклатуры поставщика (если ей соответствует наша номенклатура), автоматически заполняется и поле "Номенклатура".
    • Так же при заполнении нашей номенклатуры если будет найдено одно соответствие, то программа заполнит поле "Номенклатура поставщика" .
    • Если будет найдено несколько соответствий, то поле "Номенклатура поставщика" будет очищено, а при его заполнении можно будет выбрать номенклатуру поставщика из найденного списка (с помощью быстрого выбора).
    • При проведении документа если номенклатура поставщика выбрана и она не сопоставлена с нашей номенклатурой, то сопоставление выполняется программой автоматически.
    В том случае, если номенклатура поставщика заполняется из внешнего файла, то можно автоматически сопоставить позиции номенклатуры поставщика и определить список тех позиций, которые еще не имеют соответствующих позиций в справочнике "Номенклатура". Для этого выполните следующие действия.
    • Выделите в табличной части все позиции номенклатуры поставщика.
    • Выберите команду Заполнить -Заполнить номенклатуру по номенклатуре поставщика.
    • В повившемся списке будет показаны все сопоставленные позиции.
    • При необходимости можно не выходя из списка, выполнить сопоставление по несопоставленным позициям, добавив новые позиции в справочник "Номенклатура".
    • После завершения сопоставления позиций нажмите на кнопку "Перенести в документ".
    Как добавить новую номенклатурную позицию в табличную часть документа?
    • В табличной части документа нажмите на кнопку "Добавить".
    • В поле "Номенклатура" укажите ту номенклатурную позицию, по которой надо зарегистрировать цены партнера.
    • В поле "Цена" укажите значение цены. Цена вводится в той валюте, которая указана для соглашения, по которому регистрируются цены поставщика. Цена регистрируется с учетом или без учета НДС в зависимости от того, какое значение флага указано в соглашении.
    При добавлении товаров в табличную часть документа можно также использовать возможность подбора товаров в табличную часть документа (Заполнить -Подобрать товары) и возможность добавления товаров с возможностью произвольного отбора (Заполнить -Добавить товары по отбору).
    Работа с номенклатурой партнера

    При регистрации цен партнера может быть также зарегистрирована информация о тех позициях номенклатуры (товарах и услугах), поставку которых осуществляет данный партнер, в соответствии с данными в его информационной базе. Для каждой позиции номенклатуры партнера указывается наименование и артикул позиции, так как она зарегистрирована в прайс-листе партнера.
    Для позиции номенклатуры партнера обязательно указывается соответствующая позиция номенклатуры, зарегистрированная в справочнике "Номенклатура" информационной базы торгового предприятия. Если добавляется позиция номенклатуры партнера, для которой не найдено соответствие в справочнике "Номенклатура", то необходимо зарегистрировать новую позицию в справочнике "Номенклатура", а потом установить соответствие между позицией номенклатуры партнера и позицией номенклатуры, зарегистрированной в информационной базе торгового предприятия.
    Важно. Информация о номенклатуре партнера может быть зарегистрирована только в том случае, если в программе в настройках параметров учета включена функциональная опция "Использовать номенклатуру поставщиков".

    Что отбражается в форме выбора?

    При заполнении табличной части, при выборе номенклатуры поставщика открывается форма выбора в которой можно установить следующие отборы:
    • Все позиции, который могут быть сопоставлены с "" - в список выбора попадаю элементы справочника Номенклатура поставщика сопоставленные с нашей номенклатурой для которой подбирается номенклатура поставщика, а так же элементы для которых не указано соответствие с нашей номенклатурой;
    • Все позиции, который сопоставлены с "" - в список выбора попадаю элементы справочника Номенклатура поставщика сопоставленные с нашей номенклатурой для которой подбирается номенклатура поставщика;
    • Все позиции – в список выбора попадаю все элементы справочника Номенклатура поставщика.
    Если в списке установлен отбор Все позиции, то номенклатура поставщика сопоставленная с другой номенклатурой выделяется серым цветом; номенклатура поставщика не сопоставленная с номенклатурой выделяется синим цветом. Для таких элементов в нижней части формы выводится подсказка. Номенклатура поставщика сопоставленная с номенклатурой для которой выполняется подбор отображается в списке стандартным шрифтом.
    Как добавить новую группу товаров в соответствии с прайс-листом поставщика?

    Новая группа вводится в справочник "Номенклатура поставщика", который открывается в режиме выбора при вводе новой позиции номенклатуры поставщика.
    Как добавить новую позицию в список номенклатуры поставщика?
    • В форме выбора справочника "Номенклатура поставщика" нажмите на кнопку "Создать".
    • Будет создана новая карточка номенклатуры поставщика (конкурента).
    • Введите информацию о наименовании и артикуле позиции номенклатуры, как она зарегистрирована в прайс-листе поставщика (конкурента). Эта информация вводится в поля "Артикул", "Наименование" в группе полей "Данные партнера".
    • В поле "Номенклатура" в группе полей "Соответствие номенклатуре" выберите из справочника "Номенклатура" ту позицию номенклатуры, которая соответствует позиции номенклатуры поставщика (конкурента).
    Как устанавливается соответствие между позицией указанной в прайс-листе поставщика и позицией нашего прайс-листа?

    В карточке новой позиции номенклатуры партнера указывается та номенклатурная позиция в информационной базе предприятия, которая соответствует номенклатурной позиции партнера. Выбор соответствующей позиции производится из справочника "Номенклатура". При этом в качестве соответствующей позиции может быть выбрана позиция, имеющая определенную характеристику и/или упаковку.
    Как вводится информация о наименовании и артикуле партнера, если в прайс-листе партнера цены указываются с учетом упаковок и характеристик товаров?

    В карточке новой позиции партнера вводится текстовое наименование и артикул, которые используются для идентификации номенклатурной позиции в информационной базе партнера. Длина наименования не может превышать 100 символов.
    Наименование позиции партнера может быть сформировано на основании данных о той позиции номенклатуры, которая соответствует номенклатуре партнера в информационной базе предприятия. Такую возможность удобно применять в том случае, если партнер назначает различные цены на товары, которые имеют различные характеристики или различные упаковки товаров.
    <tt>Пример. Поставщик предоставил прайс-лист, в котором указаны различные цены для разных упаковок товаров. Товар Сахар стоит 100 рублей за пачку и 1000 рублей за мешок, весом 50 кг. В этом случае в справочник Номенклатура поставщика вводится две позиции, которым в соответствие ставится один и тот же товар Сахар, но с разными видами упаковок (пачка и мешок). Для того, чтобы быстро идентифицировать данный товар при следующей записи данной позиции, наименование позиции задается как Номенклатура, упаковка. Таким образов в справочнике Номенклатура поставщика будут зарегистрированы две позиции со следующими названиями: Сахар, пачка и Сахар, мешок. Они будут соответствовать одной и той же позиции в справочнике "Номенклатура", но с разным видом упаковки. Для товаров с различными упаковками должны быть назначены разные виды цен. В приведенном примере для товара Сахар, пачка можно назначить вид цен - мелкооптовые, а для товара Сахар, мешок - оптовые цены.</tt>

    Как посмотреть список товаров, которые поставляет поставщик (конкурент)?

    Для просмотра этой информации в панели навигации формы партнера выберите команду "Номенклатура поставщика".
    Какая информация отображается в списке "Номенклатура поставщика"?

    В списке отображается наименование, артикул, код товара, как он зарегистрирован у поставщика и та номенклатурная позиция, которой соответствует данный товар в нашей информационной базе.
    Как быстро перейти к номенклатуре поставщика в табличной части документа?

    Для быстрого перехода к номенклатуре поставщика в табличной части документа, в контекстном меню табличной части можно воспользоваться командой "Перейти к номенклатуре поставщика". По команде открывается список номенклатуры поставщика сопоставленный с нашей номенклатурой, строка с которой выделена в табличной части документа.
    Можно ли указать те условия, при которых поставщик предоставляет указанные в документе цены на товары?

    Для каждого товара, по которому регистрируются цены поставщика, могут быть зарегистрированы дополнительные условия, при соблюдении которых поставщик предоставляет возможность закупать товар по указанным ценам. Указывает ли поставщик дополнительные условия при регистрации цен, определяется теми условиями, которые определены в соглашении с поставщиком.
    • Если в соглашении с поставщиком установлен флаг " Регистрировать цены по условиям", то в табличной части документа "Регистрация цен поставщиков" появляется дополнительная колонка "Условие цены поставщика", в которую можно выбрать условия поставки. Условия поставки регистрируются при оформлении соглашения с поставщиком в отдельном справочнике "Условия цен поставщиков".
    • Если в соглашении с поставщиком флаг " Регистрировать цены по условиям" не установлен, то это означает, что поставщик поставляет товары без дополнительных условий.
    Важно. Условие цены регистрируется для каждого соглашения с поставщиком. Если для различных поставщиков необходимо регистрировать одинаковые типы условий (объем поставки, срок поставки и т.д.), которые в дальнейшем будут сравниваться между собой, то эта информация может быть добавлена в карточку "Условия цены поставщика" в виде дополнительных реквизитов.

    Как установить одно условие для нескольких товаров в документе регистрации цен?

    С помощью команды "Заполнить условие цены выделенных строк" можно установить одно условие для всех предварительно выделенных строк в документе.
    Что расположено в форме "Условия цен поставщиков"?

    Если в соглашения поставщика установлен флажок "Регистрировать цены по условиям" и зарегистрированы сами условия (в списке соглашения "Условия цен поставщиков"), то при регистрации цен поставщиков в табличную часть документа "Регистрация цен поставщика" может вводится информация о различных ценах на один и тот же товар при различных условиях. В форме "Условия цен поставщиков" находится список таких условий.
    Что можно сделать в форме "Условия цен поставщиков"??

    В форме можно выбрать условие (командой "Выбрать" или двойным щелчком мыши в списке по нужному условию), а так же выполнить ряд стандартных команд списка.
    Можно ли произвести изменение ранее зарегистрированных цен поставщика?

    Для изменения ранее зарегистрированных цен поставщика используется помощник регистрации цен поставщика.
    • В помощнике регистрации цен поставщика укажите поставщика и соглашение, по которому регистрируются цены.
    • Установите переключатель "Выберите способ регистрации цен" в положение "Просмотреть и изменить действующие цены".
    • Нажмите на кнопку "Далее".
    В появившемся списке найдите нужные позиции и измените по ним цены. Для просмотра только измененных цен используйте переключатель Показывать цены (Измененные).
    • Нажмите на кнопку "Далее".
    • Добавьте комментарий к зарегистрированным ценам и выберите способ их регистрации (все или только измененные).
    • Нажмите на кнопку "Готово".
    Можно ли в программе заполнить информацию о ценах из внешнего файла произвольного формата?

    Для этих целей следует использовать помощник регистрации цен поставщика.
    • В помощнике регистрации цен поставщика укажите поставщика и соглашение, по которому регистрируются цены.
    • Установите переключатель "Выберите способ регистрации цен" в положение "Скопировать цены из внешнего файла".
    • Выберите способ указания условия цен, если в соответствии с соглашением цены регистрируются по условиям.
    • Нажмите на кнопку "Далее".
    В столбцы появившейся таблицы необходмо скопировать данные из внешнего файла через буфер обмена. Каждая колонка из внешнего файла копируется в соответствующий столбец представленной формы помощника. Необходимо заполнение информации о ценах и номенклатуре или артикуле поставщика. После заполнения информации необходимо нажать на кнопку "Далее".
    Программа автоматически сопоставит позиции в информационной базе и покажет эту информацию. В списке можно отобрать только несопоставленные позиции и провести по ним сопоставление с записями номенклатуры в информационной базе. Следует отметить, что цены поставщика будут зарегистрированы только по тем позициям, которые сопоставлены с номенклатурными позициями информационной базы. При необходимости, не выходя из помощника, можно создать новые позиции номенклатуры. На следующем этапе работы помощника можно ввести комментарий и зарегистрировать цены поставщика.

    Сервис

    Можно ли к документу прикрепить произвольные файлы?

    К документу "Регистрация цен поставщика" может быть прикреплено произвольное количество файлов произвольного формата. В качестве такого файла может быть, например прайс-лист поставщика, на основе которого был сформирован данный документ. К одному документу можно прикрепить сразу несколько файлов. Возможен просмотр каждого из прикрепленных файлов. Для просмотра файла запускается приложение для просмотра файлов выбранного типа.
    Как добавить произвольный комментарий по документу?

    На странице "Комментарий" можно заполнить словесное описание и дополнительную оценку предложений партнера, зарегистрированных в документе. В дальнейшем эта информация может быть использована, как один из параметров для анализа и сравнения цен и условий поставок различных партнеров (поставщиков, конкурентов).
    Как отключить сопоставление номенклатуры и номенклатуры поставщика в документе?

    Если в документе установить флажок "Все действия""Не выполнять проверку сопоставленной номенклатуры", то при заполнении табличной части не будет осуществляться подбор сопоставленных номенклатурных позиций. Так же при проведении документа не будет выполняться автоматическое сопоставление номенклатуры и номенклатуры поставщика.
    В какой момент регистрируются и вводятся в действие цены партнера?

    Регистрация цен партнеров производится при проведении документа "Регистрация цен партнера".
    Регистрация документа приводит к актуализации цен партнера. Регистрируется информация о ценах только тех позиций, которые зарегистрированы в информационной базе нашего предприятия (в табличной части документа для этих позиций указана ссылка на соответствующую позицию в справочнике "Номенклатура").
    Как сравнить цены и условия поставок поставщиков?

    Для сравнения цен и условий поставки поставщиков используется отчет "Условия соглашений с поставщиками". В этом отчете выводится информация о текущих ценах и тех условиях поставки, которые зарегистрированы с помощью документа "Регистрация цен поставщика". В отчете показываются все цены и условия поставки, которые зарегистрированы для различных поставщиков. Минимальные цены поставщиков выделяются зеленым цветом, а максимальные цены выделяются красным цветом.
    Настройка причин отмены заказов поставщикам

    С какой целью в программе используются причины отмены заказов поставщикам?
    С какой целью в программе используются причины отмены заказов поставщикам?
    Что нужно указать в форме при регистрации новой причины?
    С какой целью в программе используются причины отмены заказов поставщикам?

    Программа позволяет указывать причины отмены заказов в заказах поставщикам в случаях когда поставщик по каким либо причинам отказывается отгрузить товар (весь или часть) заказанный у него ранее. Для этих целей в программе используется классификатор "Причины отмены заказов поставщикам", который можно открыть соответствующей командой в разделе "Запасы и закупки".
    С какой целью в программе используются причины отмены заказов поставщикам?

    Программа позволяет указывать причины отмены заказов в заказах поставщикам в случаях когда поставщик по каким либо причинам отказывается отгрузить товар (весь или часть) заказанный у него ранее. Для этих целей в программе используется классификатор "Причины отмены заказов поставщикам". Для целей дальнейшего анализа причин отмены заказов можно воспользоваться отчетом "Анализ причин отмены заказов поставщикам".
    Как зарегистрировать в программе новую причину отмены заказов поставщикам?

    Для этого в списке классификатора нужно воспользоваться командой "Создать". Далее в форме с помощью переключателя необходимо указать инициатора отмены заказа, указать наименование причины и если необходимо, то дать расшифровку причины.
    Что нужно указать в форме при регистрации новой причины?
    • в поле "Наименование" нужно указать причину;
    • если необходимо, то в поле "Описание" можно дать более развернутую расшифровку причины;
    • с помощью переключателя "Заказ отменяется из-за" необходимо указать инициатора отмены заказа - заказ может отменяться по инициативе поставщика или по инициативе нашей компании;
    Анализ причин отмены заказов поставщикам

    С помощью какого отчета в программе можно проанализировать причины отмены заказов в разрезе поставщиков?
    Что показывает отчет "Статистика отмены заказов поставщикам"?
    С помощью какого отчета в программе можно проанализировать причины отмены заказов в целом?
    Что показывает отчет "Рейтинг причин отмены заказов поставщикам"?
    С помощью какого отчета в программе можно проанализировать причины отмены заказов в разрезе поставщиков?

    Для целей дальнейшего анализа причин отмены заказов в разрезе поставщиков можно воспользоваться отчетом "Статистика отмены заказов поставщикам". Отчет можно открыть в панели отчетов (команда "Отчеты по запасам и закупкам"), в разделе "Запасы и закупки" соответствующей командой.
    Что показывает отчет "Статистика отмены заказов поставщикам"?

    Отчет "Статистика отмены заказов поставщикам" позволяет ответить на следующие вопросы:
    • Какие поставщики больше всего отменяют строк?
    • По каким поставщикам чаще всего отменяются строки заказов?
    • По каким причинам чаще всего отменяются строки заказов поставщиками?
    В отчете "Статистика отмены заказов поставщикам" количество заказанных и отмененных строк поставщиками представлено в разрезе поставщиков и причин отмены.
    С помощью какого отчета в программе можно проанализировать причины отмены заказов в целом?

    Для целей дальнейшего анализа причин отмены заказов в целом можно воспользоваться отчетом "Рейтинг причин отмены заказов поставщикам". Отчет можно открыть в панели отчетов (команда "Отчеты по запасам и закупкам"), в разделе "Запасы и закупки" соответствующей командой.
    Что показывает отчет "Рейтинг причин отмены заказов поставщикам"?

    Отчет "Рейтинг причин отмены заказов поставщикам" позволяет ответить на следующие вопросы:
    • Какой процент строк заказов отменен от общего числа?
    • По чьей вине отменяются строки заказов, по нашей или по вине поставщика?
    • Какие причины отмены заказа самые распространенные?
    Отчет "Рейтинг причин отмены заказов поставщикам" состоит из трех диаграмм:
    • Соотношение отмененных и неотмененных строк заказов поставщикам - круговая диаграмма.
    • Рейтинг причин отмены по нашей инициативе - горизонтальная гистограмма.
    • Рейтинг причин отмены по инициативе поставщика - горизонтальная гистограмма.
    Формирование и отработка заказов поставщикам

    Процесс формирования и отработки заказов поставщикам состоит из следующих этапов.
    • Создание заказа поставщику
    • Контроль состояния заказа поставщику
    • Изменение статуса заказа в соответствии с его состоянием
    • Отмена заказов поставщикам
    В процессе взаимодействия с поставщиком менеджер оформляет заказы поставщикам. Заказы поставщикам могут оформляться менеджерам по закупкам вручную или на основании расчета потребностей в обеспечении товаров. В данном разделе описывается только формирование заказов поставщикам вручную, автоматическое формирование заказов поставщикам на основании анализа потребности описано в разделе "Определение и распределение потребностей в снабжении".
    В процессе работы с заказами поставщиков менеджер по закупкам может отслеживать состояние заказов и контролировать своевременность оформления оплаты поставщикам, подтверждение поставщиком возможности поставки товаров по заказам и т.д. В отличие от заказа клиента, жесткого контроля исполнения обязательств по заказам поставщиков не предусмотрено.
    В любой момент времени менеджер по закупкам может контролировать процесс поставки товаров: все ли товары поступили от поставщика, все ли финансовые документы и оформлены. Заказ поставщику может быть на любом этапе отменен, как полностью, так и частично. При этом в программе хранится список тех позиций, которые были заявлены в заказе поставщику, но не смогли быть поставлены поставщиком.
    Текущие дела по заказам поставщиков
    Как открыть список незакрытых заказов поставщиков, которые сейчас находятся в работе?
    Как открыть список заказов, которые надо сегодня отработать?
    Как открыть список заказов поставщиков, которые мы не выполнили в срок?
    Как открыть список заказов, исполнение которых просрочено поставщиками?
    Создание заказа поставщику
    Как открыть список заказов поставщикам?
    Как создать новый заказ поставщику из списка заказов?
    Как создать новый заказ поставщику из карточки поставщика?
    Предусмотрено ли в программе автоматическое создание заказов поставщикам?
    Оформление нового заказа поставщику
    Регистрация основных условий
    Как указать поставщика в заказе поставщику?
    Как заполняется информация о соглашении с поставщиком?
    В какой валюте может быть оформлен заказ поставщику?
    Можно ли оформить заказ поставщику при приеме товаров на комиссию?
    Обязательно ли указывать в заказе информацию о юридическом (физическом) лице поставщика - контрагенте?
    Обязательно ли указывать в заказе информацию об организации?
    В каких случаях при работе с поставщиком обязательно указание договора?
    Как указать принцип налогообложения, который применяется у поставщика при продаже им товаров?
    Как указать склад, на который предполагается поставка товаров?
    Как указать приоритет заказа?
    Как указать дату, к которой заказ поставщику должен быть согласован с вышестоящим руководством?
    Какой признак необходимо установить в заказе поставщику, если закупаемые товары планируется продавать в розницу с применением ЕНВД?
    Можно ли при оформлении заказа поставщику сравнить цены, указанные в заказе, с теми ценами которые зарегистрированы у других поставщиков или конкурентов?
    Как открыть отчет "Анализ цен " для сравнения цен, указанных в заказе с ценами других поставщиков и конкурентов?
    Какую информацию можно получить в отчете "Анализ цен партнеров"?
    Как с помощью отчета сравнить срок поставки товаров, указанный в заказе поставщику со сроками поставки других поставщиков (конкурентов)?
    Заполнение списка товаров
    Может ли заполняться номенклатура поставщика на основании заполненной номенклатуры и наоборот?
    Как добавить новую позицию в заказ поставщика?
    Как указать количество закупаемого товара у поставщика?
    Как заполняется информация о ставке НДС при вводе новой позиции номенклатуры?
    Можно ли зарегистрировать информацию о скидке, которую предоставляет поставщик по заказу?
    Как заполняется цена при добавлении новой позиции номенклатуры, если заказ оформляется по соглашению, в котором определены цены поставки?
    Как заполнить цены поставщика на основании прайс-листа поставщика, в котором зарегистрированы различные условия по ценам?
    Как заполнить цены поставщика вручную при первой поставке товаров от поставщика?
    Как быстро перейти к номенклатуре поставщика в табличной части документа?
    Как указать склад в табличной части документа?
    Регистрация условий оплаты
    Где регистрируются этапы оплаты поставщику?
    Можно ли использовать в заказе этапы оплаты из соглашения с поставщиком?
    Что расположено в форме "Графики из предыдущих заказов"?
    Как добавить новый этап оплаты?
    Какие формы оплаты могут быть указаны в заказе поставщику?
    Как указать ту дату, к которой менеджер по закупкам хочет получить товар от поставщика?
    Как указать дату планируемого поступления по заказу поставщику?
    Можно ли заполнить одинаковую дату поставки для нескольких товаров в заказе?
    Если в программе ведется обособленный учет в рамках сделок, то как можно оформить заказ поставщику в рамках конкретной сделки?
    Как заполнить заказ поставщику товарами которые по конкретной сделке заказал у нас покупатель?
    Регистрация заказа поставщику
    Согласование заказа поставщику
    Как запустить процесс согласования заказа поставщику?
    Можно ли в форме бизнес-процесса указать дату к которой необходимо согласовать заказ поставщику?
    Можно ли в форме бизнес-процесса указать произвольный комментарий?
    Как запустить процесс согласования заказа?
    Какие действия можно выполнить в форме?
    Какие действия можно выполнить в форме?
    Какие действия можно выполнить в форме?
    Как перейти к списку процессов согласования заказа поставщику?
    Что находится в списке процессов согласования заказа поставщику?
    Как проконтролировать, в каком состоянии находится процесс согласования заказа?
    Что показывает отчет "Результаты согласования закупки"?
    Как в конкретном заказе можно оценить вероятность его выполнения поставщиком?
    Отмена и закрытие заказов поставщикам
    Как откорректировать заказ поставщику, если поставщик отказался поставить часть товаров?
    Как отменить заказ поставщику полностью?
    Что показывает отчет?
    Можно ли "привязать" ранее полученные и не "привязанные" авансы к текущему документу?
    Сервис
    Как ввести комментарий по заказу поставщику?
    Можно ли при оформлении заказа добавлять дополнительные сведения и реквизиты?
    Как отключить сопоставление номенклатуры и номенклатуры поставщика в документе?
    Контроль состояния заказов поставщикам
    Какие состояния могут быть у заказа поставщика в процессе работы, как они определяются?
    Изменение статуса заказа поставщику
    Можно ли в форме заказа получить подробную информацию о состоянии заказа для принятия решения об изменении статуса заказа?
    Как изменить статус заказа поставщику?
    Отбор заказов по состоянию
    Как отобрать заказы, по которым завтра истекает срок согласования?
    Как отобрать заказы, по которым необходимо оформить перечисление аванса (до момента подтверждения поставщиком)?
    Как отобрать заказы, по которым просрочена оплата в кредит (после поставки товаров)?
    Как отобрать в списке заказов поставщику только актуальные заказы?
    Как отобрать заказы поставщиков, за которые менеджер является ответственным?
    Как отобрать в списке только важные заказы?
    Анализ состояния заказа поставщику
    Как посмотреть информацию о выполнении заказа поставщику?
    На какие вопросы можно получить ответы с помощью отчета "Состояние выполнения"?
    Как посмотреть список документов, оформленных по заказу поставщику?
    Контроль выполнения распоряжения на поступление
    В каком отчете можно получить информацию о недопоставке товаров от поставщика?
    Какая информация отображается в отчете "Исполнение распоряжений на поступление"?
    Можно ли закрыть несколько заказов?
    Текущие дела по заказам поставщиков

    Информация о текущих делах, связанных с заказами поставщиков, отображается на рабочем столе. В списке панели разделов надо выбрать раздел "Рабочий стол".
    Как открыть список незакрытых заказов поставщиков, которые сейчас находятся в работе?
    • В списке "Текущие дела" - "Заказы поставщикам" выберите пункт "Всего заказов в работе".
    • В названии пункта в скобках показывается общее число текущих незакрытых заказов поставщиков.
    Как открыть список заказов, которые надо сегодня отработать?
    • В списке "Текущие дела" - "Заказы поставщикам" выберите пункт "На сегодня".
    • Будет открыт список заказов, которые надо сегодня отработать: оформить заявку на оплату поставщикам, проконтролировать поступление товаров и т.д.
    • В названии пункта в скобках показывается общее число тех заказов, которые надо сегодня обработать.
    Как открыть список заказов поставщиков, которые мы не выполнили в срок?
    • В списке "Текущие дела" - "Заказы поставщикам" выберите пункт "Просрочено исполнение нами".
    • В названии пункта в скобках показывается общее число заказов поставщиков, по которым мы вовремя не выполнили свои обязательства.
    Как открыть список заказов, исполнение которых просрочено поставщиками?
    • В списке "Текущие дела" - "Заказы поставщикам" выберите пункт "Просрочено исполнение поставщиком".
    • В названии пункта в скобках показывается общее число заказов поставщиков, по которым поставщики вовремя не выполнили свои обязательства.
    Создание заказа поставщику

  3. #3
    Senior Member
    Регистрация
    24.02.2012
    Сообщений
    233
    Сказал(а) спасибо
    0
    Поблагодарили 0 раз(а)
    в 0 сообщениях

    По умолчанию

    Как открыть список заказов поставщикам?
    • В списке разделов выберите раздел "Запасы и закупки".
    • В панели навигации раздела выберите "Заказы поставщикам".
    Как создать новый заказ поставщику из списка заказов?
    • В списке заказов поставщику нажмите на кнопку "Создать".
    • Будет создан новый заказ поставщику.
    • В новом заказе будет установлен статус "Не согласован".
    • Вид операции будет установлен "Закупка у поставщика".
    • В качестве валюты документа будет установлена валюта управленческого учета.
    Как создать новый заказ поставщику из карточки поставщика?
    • В карточке поставщика нажмите на кнопку "Создать на основании".
    • В появившемся списке выберите пункт "Заказ поставщику".
    В заказе будет автоматически заполнена информация о поставщике. После заполнения информации о поставщике осуществляется поиск соглашения с поставщиком. Если найдено только одно соглашение - оно подставляется в заказ поставщику. При этом в заказе автоматически заполняются условия закупок из соглашения. Указание соглашения в заказе поставщику не является обязательным. Если с поставщиком не заключено соглашение, то условия закупок могут быть зарегистрированы непосредственно в заказе поставщику.
    Если поставщик работает от имени одного юридического (физического) лица, то в заказе поставщику в поле "Контрагент" будет автоматически заполнена информация о юридическом (физическом) лице поставщика.
    Предусмотрено ли в программе автоматическое создание заказов поставщикам?

    Автоматическое создание заказов поставщикам производится в обработке "Управление запасами". Заказы поставщикам создаются на основе анализа потребности в обеспечение товаров. При расчете необходимой потребности учитываются оформленные заказы клиентов, необходимый запас товаров на складах и т.д. Подробно эта операция описана в разделе "Управление запасами".
    Оформление нового заказа поставщику

    В новом заказе поставщику необходимо зарегистрировать данные о поставщике товара, ввести данные о товарах, которые необходимо купить у поставщика, зарегистрировать цены, условия поставки и условия оплаты поставщику.
    Регистрация основных условий

    Как указать поставщика в заказе поставщику?

    Информация о поставщике заполняется в поле "Поставщик". Выбор поставщика осуществляется из списка партнеров. Список партнеров для выбора по умолчанию ограничен только поставщиками, то есть теми партнерами, у которых установлен признак "Поставщик". Этот список можно дополнительно ограничить и показывать только тех поставщиков, у которых в качестве основного менеджера установлен текущий пользователь (флаг "Только мои"). Также список поставщиков можно ограничить и другими параметрами, например указать тот бизнес-регион, к которому относится поставщик.
    • Если для поставщика определено одно юридическое (физическое) лицо, то информация об этом юридическом (физическом) лице автоматически заполняется в поле "Контрагент".
    • Если с поставщиком заключено соглашение и оно является единственным, то информация о соглашении тоже автоматически заполнится после выбора поставщика.
    Как заполняется информация о соглашении с поставщиком?

    Если с поставщиком заключено одно соглашение, то оно заполняется автоматически. Если таких соглашений несколько, то необходимо выбрать нужное соглашение из списка. Для выбора доступны соглашения с тем поставщиком, который выбран в заказе. В списке для выбора соглашений отображаются только те соглашения, дата начала которых меньше, а дата окончания больше даты заказа поставщику. При выборе соглашения в заказе поставщику заполняется организация, валюта, вид цен, контрагент и другие условия закупок, которые были определены в соглашении.
    Важно. Указание соглашения в заказе поставщику не является обязательным. Заказ поставщику может быть оформлен без заключения соглашения с поставщиком.

    В какой валюте может быть оформлен заказ поставщику?
    • Если заказ поставщику оформляется в рамках соглашения с поставщиком, то заказ поставщику оформляется в той валюте, которая определена в заказе поставщику. Информация о валюте заполняется автоматически после выбора соглашения.
    • Если заказ поставщику оформляется без указания соглашения, то он может быть оформлен в любой валюте, зарегистрированной в справочнике "Валюты". Выбор валюты производится в поле "Валюта".
    Можно ли оформить заказ поставщику при приеме товаров на комиссию?

    При оформлении заказа поставщику на поступление комиссионных товаров необходимо в заказе поставщику в поле "Операция" выбрать значение "Прием на комиссию". В том случае, если заказ поставщику оформляется по оформленному ранее соглашению с комитентом, то вид операции "Прием на комиссию" будет заполнен автоматически после выбора соглашения.
    Обязательно ли указывать в заказе информацию о юридическом (физическом) лице поставщика - контрагенте?

    Указание информации о контрагенте в заказе является обязательным. Если информация о контрагенте не заполнилась автоматически, то контрагента необходимо выбрать из списка. По умолчанию в списке для выбора указываются только те контрагенты, которые относятся к поставщику, выбранному в заказе. Если необходимо выбрать контрагента из общего списка, то необходимо снять флаг "По партнеру... ". Для быстрого выбора контрагента в поле ввода можно набрать ИНН или краткое наименование контрагента.
    Обязательно ли указывать в заказе информацию об организации?

    Информация об организации предприятия является обязательной в заказе. Если информация об организации не заполнилась автоматически при выборе соглашения, то ее нужно выбрать из списка.
    В каких случаях при работе с поставщиком обязательно указание договора?

    Указание договора в документах, оформленных с поставщиком является обязательным в том случае, если в соглашении, указанном в документе установлен флажок "Требуется указание договора". Во всех остальных случаях указание договора не является обязательным. В то же время использование договоров при работе с поставщиками позволяет вести отдельные взаиморасчеты в рамках различных договоров и проводить автоматическое распределение оплат по документам поставки в случае установленного порядка расчетов "По договору".
    Если для контрагента и организации, выбранного в документе, указан один действующий договор, то информация об этом договоре будет заполнена автоматически. При наличии нескольких договоров контрагента список будет ограничен организацией, валютой и тем порядком оплаты, который указан в договоре.
    Как указать принцип налогообложения, который применяется у поставщика при продаже им товаров?

    Информация о том, как поставщик осуществляет продажу товаров заполняется в поле "Налогообложение" на странице "Дополнительно".
    • Если поставщик продает товары с учетом НДС, то выбирается вариант "Закупка облагается НДС". В этом случае обязательно указание процента НДС для каждого товара в табличной части документа.
    • Если поставщик продает товары без учета НДС, то выбирается вариант "Закупка не облагается НДС". В этом случае для всех товаров автоматически устанавливается в качестве значения НДС указывается "Без НДС".
    Важно. Если заказ поставщику оформляется в рамках соглашения с поставщиком, то информация о принципе налогообложения заполняется из соглашения с поставщиком и изменить ее нельзя.

    Как указать склад, на который предполагается поставка товаров?

    Если поставка товаров по заказу будет производиться одну складскую территорию, то в поле Склад выбирается тот склад, в котором будет производиться приемка товаров.
    Если необходимо разместить товар в нескольких складских территориях, то в поле Склад необходимо выбрать группу складов, в которую входят складские территории, в которых необходимо разместить товар.
    Группу складов можно выбрать только в том случае, если в настройках параметров учета установлен флажок "Использовать склады в табличной части документов продажи". В качестве группы можно выбрать только ту группу в которой установлен флажок "Разрешить в заказах" или "Разрешить в заказах и накладных".
    • Если в выбранной группе установлен флажок "Разрешить в заказах", то отгрузка с разных складов должна будет производиться отдельными накладными по каждому складу.
    • Если в выбранной группе установлен флажок "Разрешить в заказах и накладных", то необходимо оформить одну накладную, в которой склады будут указаны в табличной части документа.
    Как указать приоритет заказа?

    При работе с заказами можно установить приоритетность обработки заказа. По умолчанию для нового заказа устанавливается средний приоритет. Если заказ важен для менеджера - приоритет заказа может быть повышен. Если заказ наоборот не важен для менеджера - приоритет может быть понижен. Заказы могут быть отсортированы в соответствии с указанными приоритетами. Можно установить отбор по приоритету заказа, например, оставить в списке только заказы с высоким приоритетом: важные заказы поставщиков, которые следует обработать в первую очередь.
    Как указать дату, к которой заказ поставщику должен быть согласован с вышестоящим руководством?

    На закладке "Дополнительно" в поле "Дата согласования" укажите ту дату, к которой заказ должен быть согласован с вышестоящим руководством (например, с руководителем отдела закупок).
    Какой признак необходимо установить в заказе поставщику, если закупаемые товары планируется продавать в розницу с применением ЕНВД?

    В этом случае в заказе поставщику на странице "Дополнительно" следует установить флажок Закупка под деятельность, облагаемую ЕНВД. При вводе на основании заказа документа поступления этот флажок будет устанавливаться в документе поступления.
    Важно. Флажок доступен только в том случае, если в настройках параметров учета (раздел Финансы) включена функциональная опция ведения раздельного учета товаров для деятельности, облагаемой ЕНВД. Включение этой опции позволяет вести отдельный расчет себестоимости в момент продажи товаров в розницу ЕНВД. Себестоимость будет рассчитываться в первую очередь в соответствии с закупками тех товаров, которые закуплены под деятельность ЕНВД.

    Флажок Закупка под деятельность, облагаемую ЕНВД автоматически устанавливается при выборе розничного склада, продажи с которого облагаются ЕНВД. Продажа в розницу ЕНВД может осуществляться и с оптового склада при установленном варианте налогообложения Продажа облагается ЕНВД.
    Можно ли при оформлении заказа поставщику сравнить цены, указанные в заказе, с теми ценами которые зарегистрированы у других поставщиков или конкурентов?

    Для этого используется отчет "Анализ цен". Предварительно цены поставщиков и конкурентов должны быть зарегистрированы с помощью документа "Регистрация цен поставщиков".
    Как открыть отчет "Анализ цен " для сравнения цен, указанных в заказе с ценами других поставщиков и конкурентов?
    • В панели навигации формы "Заказ поставщику" выберите пункт " Анализ цен".
    • Будет открыт отчет "Анализ цен".
    Важно. В отчете будут показаны только те позиции из заказа поставщику, по которым зарегистрирована хотя бы одна цена поставщика или конкурента.

    Какую информацию можно получить в отчете "Анализ цен партнеров"?

    При открытии отчета из документа "Заказ поставщику" для каждой позиции номенклатуры можно проанализировать следующую информацию.
    • Продают ли данную позицию другие поставщики и конкуренты? Если позиция продается другими поставщиками и конкурентами (цены на позицию зарегистрированы документом "Регистрация цен поставщиков"), то эта позиция будет присутствовать в списке отчета "Анализ цен", открытом из документа.
    • Является ли цена, указанная в заказе поставщику, минимальной по сравнении с другими ценами поставщиков и конкурентов? Информация о цене, которая указана в заказе показывается в поле "Цена". Если эта цена отображается зеленым цветом, то она является минимальной ценой по сравнению с зарегистрированными ценами партнеров. Если цена отображается красным цветом, то она не является минимальной ценой. В списке зарегистрированных цен можно найти минимальную цену (зеленого цвета) и определить, кто из поставщиков или конкурентов предлагает минимальную цену на указанный товар.
    Для более глубокого анализа и сравнения цен и условий поставки в отчете можно вывести более детальную информацию.
    Как с помощью отчета сравнить срок поставки товаров, указанный в заказе поставщику со сроками поставки других поставщиков (конкурентов)?
    • Нажмите на кнопку "Настройка".
    • В списке полей установите курсор на строку "Поля по соглашениям поставщиков ".
    • Нажмите на кнопку выбора.
    • В появившемся диалоговом окне выберите то поле в условиях цены, которое нужно добавить в отчет.
    • В частности таким полем может быть Срок поставки, если он определен, как дополнительный реквизит в условиях цены.
    • В диалоговом окне настройки нажмите на кнопку "Завершить редактирование".
    • В форме отчета нажмите на кнопку "Сформировать".
    Появятся дополнительные поля. Для каждого партнера срок поставки будет указан в соответствии с тем сроком поставки, который зарегистрирован в документе "Регистрация цен поставщиков" в условиях цены.
    Аналогичным образом можно добавить в отчет другую дополнительную информацию, например информацию о средней цене поставки или информацию о максимальной или минимальной цене поставки.
    Заполнение списка товаров

    В табличной части документа "Заказ поставщику" необходимо заполнить список тех товаров, которые необходимо заказать у поставщика.
    Может ли заполняться номенклатура поставщика на основании заполненной номенклатуры и наоборот?

    При заполнении табличной части "Товары", при выборе номенклатуры поставщика (если ей соответствует наша номенклатура), автоматически заполняется и поле "Номенклатура".
    Так же при заполнении нашей номенклатуры если будет найдено одно соответствие, то программа заполнить поле "Номенклатура поставщика" . Если будет найдено несколько соответствий, то поле "Номенклатура поставщика" будет очищено, а при его заполнении можно будет выбрать номенклатуру поставщика из найденного списка (с помощью быстрого выбора).
    При проведении документа если номенклатура поставщика выбрана и она не сопоставлена с нашей номенклатурой, то сопоставление выполняется программой автоматически.
    Как добавить новую позицию в заказ поставщика?
    • В табличной части документа нажмите на кнопку "Добавить".
    • Будет добавлена новая строка.
    • В новой строке нажмите на кнопку выбора в поле "Номенклатура".
    • В справочнике "Номенклатура" найдите нужную позицию и нажмите на кнопку "Выбрать".
    В табличную часть могут быть добавлены, как товары, так и услуги. Если учет товаров ведется в разрезе характеристик и упаковок товара, то дополнительно может быть введена информация о характеристике номенклатуры и упаковке товара.
    Предусмотрена также возможность подбора товаров с помощью обработки подбор товаров (кнопка Подобрать товары). При этом предусмотрена возможность подбора товаров как из общего списка товаров предприятия (справочник "Номенклатура"), так и по данным поставщика (по данным, зарегистрированным в документе "Регистрация цен поставщика").
    Важно. Возможность подбора товаров по данным поставщика может быть использована только в том случае, если в насктойках параметров учета установлен флаг "Использовать номенклатуру поставщиков".

    Как указать количество закупаемого товара у поставщика?

    Для каждой позиции номенклатуры указывается количество, которое должно быть заказано у поставщика (Количество). Если товар у поставщика заказывается в упаковках, то указывается та упаковка, в которой производится закупка товара у поставщика.
    Как заполняется информация о ставке НДС при вводе новой позиции номенклатуры?

    Информация о ставке НДС заполняется в соответствии с тем вариантом налогообложения, который указан в заказе поставщику.
    • Если в заказе поставщику указан вариант налогообложения "Продажа не облагается НДС", то для всех товаров заполняется ставка НДС - "Без НДС".
    • Если в заказе поставщику указан вариант налогообложения "Продажа облагается НДС" , то ставка НДС для товаров заполняется в соответствии с той ставкой НДС, которая указана в карточке товара для данной позиции номенклатуры.
    Можно ли зарегистрировать информацию о скидке, которую предоставляет поставщик по заказу?

    Информация о ручной скидке, которую предоставляет поставщик при закупке товаров может указана для каждого товара, как в суммовом, так и в процентном отношении. Процент ручной скидки заполняется в поле "%руч.", а сумма ручной скидки заполняется в поле "Сумма руч.".
    Важно. Если заказ поставщику оформляется в рамках соглашения, то при проведении документа контролируется процент установленной максимальной скидки (наценки) в соглашении. Если в соглашении с поставщиком установлены нулевые значения максимальных скидок(наценок) , то в заказе поставщику нельзя будет установить ручные скидки (наценки).
    Как заполняется цена при добавлении новой позиции номенклатуры, если заказ оформляется по соглашению, в котором определены цены поставки?

    • Значения цен для позиции номенклатуры будут заполнены автоматически в том случае, если в документе "Регистрация цен поставщиков", оформленном по соглашению с поставщиком, в рамках которого оформляется заказ, определены цены на позиции номенклатуры.. Цены будут заполнены с учетом или без учета НДС в зависимости от условий соглашения.
    • Если в документе "Регистрация цен поставщика" зарегистрировано несколько значений цен по разным условиям, то при добавлении позиции номенклатуры, необходимо в поле "Условие цены" выбрать нужное условие цены поставщика.
    Важно. Цены для новой позиции заполняются автоматически, если в заказе поставщику определено соглашение. При изменении соглашения или для восстановления цен в соответствии с соглашением выполните действие "Цены" - "Заполнить цены по соглашению". Если необходимо заполнить цены в соответствии с зарегистрированными условиями цены, то используйте команду "Цены" - "Заполнить цены по соглашению (с условием цен)".
    Как заполнить цены поставщика на основании прайс-листа поставщика, в котором зарегистрированы различные условия по ценам?

    Цены которые предлагает поставщик, регистрируются с помощью документа "Регистрация цен поставщика". При этом для поставщика могут быть зарегистрированы цены на разные позиции по разным колонкам прайс-листа (различным условиям цен партнера). Для заполнения цен на товары в соответствии с зарегистрированными ценами поставщика необходимо выполнить следующие действия.
    • Укажите поставщика в заказе поставщику.
    • Заполните список товаров в табличной части документа.
    • Нажмите на кнопку "Цены"
    • Выберите пункт "Заполнить цены соглашению (с условием цен)".
    • Выберите нужное условие из списка.
    Для каждой позиции номенклатуры будет указано условие цены и то текущее значение цены, которое зарегистрировано в прайс-листе поставщика по данному условию (в документе "Регистрация цен поставщика").
    Если поставщик поставляет товар по разным ценам в зависимости от условий, то выполните следующую последовательность действий.
    • Отметьте в списке товаров те товары, которые поставщик поставляет по одному условию (например, по оптовым ценам) .
    • Нажмите на кнопку "Цены"
    • Выберите пункт "Заполнить цены выделенных строк по соглашению (с условием цен)".
    • Выберите нужное условие из списка (оптовые цены) из списка.
    • Аналогичным образом произведите заполнение цен по другим условиям для других товаров.
    Как заполнить цены поставщика вручную при первой поставке товаров от поставщика?

    В этом случае значение цены вводится в поле "Цена". Цена вводится в той валюте, которая указана для заказа поставщику. Цены могут быть зарегистрированы с учетом или без учета НДС. Это определяется установкой флага "Цена включает НДС" на закладке "Дополнительно".
    Как быстро перейти к номенклатуре поставщика в табличной части документа?

    Для быстрого перехода к номенклатуре поставщика в табличной части документа, в контекстном меню табличной части можно воспользоваться командой "Перейти к номенклатуре поставщика". По команде открывается список номенклатуры поставщика сопоставленный с нашей номенклатурой, строка с которой выделена в табличной части документа.
    Как указать склад в табличной части документа?

    Важно. Склад в табличной части можно указать в том случае, если в шапке документа указана группа складов.
    Склад в табличной части документа можно указать вручную в поле Склад. Для выбора предоставляется список складов в соответствии с той группой складов, которая указана в шапке документа. При активизации конкретной строки автоматически заполняется информация о складе.
    Предусмотрена также возможность указания нескольких складов для выделенных позиций в документе (Склады - Заполнить склад в выделенных строках).
    Регистрация условий оплаты

    Условия оплаты регистрируются в заказе поставщику. При этом имеется возможность зарегистрировать несколько этапов по оформлению оплаты поставщику. Регистрацию этапов оплаты следует производить после того, как определен список товаров и цены, по которым товар закупается у поставщика.
    Важно. Этапы оплаты регистрируются только в случае закупки товаров у поставщика (вид операции в заказе поставщику установлен "Закупка у поставщика"). При оформлении заказа поставщику при поступлении товаров на комиссию этапы оплаты комитенту регистрируются в документе "Отчет комитенту".
    Где регистрируются этапы оплаты поставщику?

    Этапы оплаты поставщику регистрируются на странице "Этапы оплаты". Если этапы оплаты не заполнены, то программа при проведении документа автоматически заполнит информацию о 100% предоплате поставщику. В качестве даты оплаты будет указана дата поступления, согласованная с поставщиком, или желаемая дата. Если ни одна из этих дат в заказе не указана, то будет предложено ввести дату, когда заказ должен быть оплачен.
    Можно ли использовать в заказе этапы оплаты из соглашения с поставщиком?

    Да можно. Для заполнения этапов в заказе на основании соглашения можно воспользоваться командой "Заполнить по соглашению" на странице заказа "Этапы оплаты".
    Как еще можно быстро заполнить этапы оплаты в заказе?

    Для заполнения этапов оплаты можно воспользоваться командой "Заполнить этапы по предыдущим заказам" на странице заказа "Этапы оплаты". По команде программа сформирует список графиков оплат (последние десять наиболее часто используемых) которые ранее уже использовались при оформлении заказов поставщику текущего заказа. Заполнить этапы оплаты можно по любому графику выбрав его в списке. Если по команде "Заполнить этапы по предыдущим заказам" в результате анализа найдется только один график оплаты, то этапы оплаты в заказе сразу будут заполнены по нему.
    Что расположено в форме "Графики из предыдущих заказов"?

    В формe "Графики из предыдущих заказов" при открытии формируется список графиков оплат (комбинаций этапов оплат) которые ранее уже использовались при оформлении заказов поставщику указанному в текущем заказе. В список попадают последние десять (не более) графиков оплат наиболее часто используемых в оформленных ранее заказах. Под списком выводится информация по выделенному в списке графику: частота его использования и дата последнего использования.
    Какие действия можно выполнить в форме "Графики из предыдущих заказов"?

    В форме можно:
    • выполнить выбор нужного графика оплаты, командой "Выбрать" или двойным щелчком мыши в списке по нужному графику;
    • с помощью команды "Упорядочить" установить сортировку списка по частоте использования или по дате последнего использования графика;
    Как добавить новый этап оплаты?

    На закладке "Этапы оплаты" нажмите на кнопку "Добавить". Выберите один из вариантов оплаты:
    • Аванс (до подтверждения) - поставщик подтверждает поставку товара по заказу только после перечисления ему аванса.
    • Предоплата (до поступления) - оплата поставщику производится до момента получения товаров от поставщика.
    • Кредит (после поступления) - поставщик предоставляет кредит, оплата производится после получения товаров от поставщика.
    Для каждого этапа оплаты укажите процент оплаты по этапу. Сумма оплаты будет рассчитана автоматически на основании суммы документа и процента оплаты. Для каждого этапа оплаты нужно указать дату оплаты.
    Какие формы оплаты могут быть указаны в заказе поставщику?

    В заказе поставщику указывается та предполагаемая форма оплаты, которая будет использоваться при оформлении оплаты поставщику. При этом могут быть выбраны следующие формы оплаты:
    • Наличная. Оплата поставщику предполагается оформить наличными. Указывается касса, из которой предполагается осуществить расход денежных средств для оплаты товаров поставщику.
    • Безналичная. Оплату поставщику предполагается оформить путем перечисления денежных средств с расчетного счета. Дополнительно указывается информация о расчетном счете, с которого будут перечислены денежные средства поставщику.
    • Любая. Предполагаемая форма оплаты поставщику не определена.
    Важно. Указание предполагаемой оплаты заказа поставщику используется для планирования денежных средств в отчете "Платежный календарь". Также эта информация используется как значение по умолчанию при оформлении заявок на расходование денежных средств и платежных документов на основании заказа поставщику. Фактическая оплата поставщику может быть произведена любым из способов независимо от указанной в заказе поставщику формы оплаты.
    Как указать ту дату, к которой менеджер по закупкам хочет получить товар от поставщика?

    Эта информация заполняется в поле "Желаемая дата поступления" на странице "Дополнительно". Если заказ поставщику оформляется по соглашению, то желаемая дата поступления рассчитывается автоматически на основании даты заказа и срока поставки, указанного в соглашении. Эта дата может уточняться с поставщиком. В дальнейшем эта дата используется для автоматического заполнения конкретной даты поставки по каждому товару.
    Как указать дату планируемого поступления по заказу поставщику?

    Для каждой позиции номенклатуры может быть указана своя дата планируемого поступления товаров ("Дата поступления"). Эта дата заполняется после подтверждения поставщиком возможности поставки товаров к определенной дате. Именно эта дата будет использоваться, как дата планируемого поступления товаров при составлении графика движения товаров.
    Можно ли заполнить одинаковую дату поставки для нескольких товаров в заказе?

    • Для автоматического заполнения даты поступления используется команда "Дата поступления"- "Заполнить дату поступления для всех строк".
    • По умолчанию в качестве даты поступления указывается та дата, которая определена в заказе, как желаемая дата поступления. Пользователь может изменить эту дату и установить в качестве даты поступления любую дату.
    • Если товар от поставщика поступает в разные сроки, то используется команда "Заполнить дату поступления для выделенных строк". Пользователь в табличной части документа выделяет строки с нужными товарами и заполняет нужную дату. Затем выполняет аналогичные действия по заполнению другой даты для следующих выделенных строк.
    Если в программе ведется обособленный учет в рамках сделок, то как можно оформить заказ поставщику в рамках конкретной сделки?

    Для того что бы закупка товара и заказ поставщику, прошли по конкретной сделке, необходимо в заказе на стрнице"Дополнительно", в поле "Сделка" указать нужную сделку.
    Важно. Поле "Сделка" доступно в заказе если в настройках параметров учета на странице "Финансы" установлены флажки "Учитывать себестоимость товаров по видам запасов" и "По сделкам".
    Как заполнить заказ поставщику товарами которые по конкретной сделке заказал у нас покупатель?

    Документ "Заказ поставщику" можно оформить на основании сделки с клиентом. Для этого в форме списка сделок или форме самой сделки можно воспользоватся командой "Создать на основании" - "Заказ поставщику". После выполнения команды заказ поставщику будет заполнен всеми товарами которые указанны в заказах клиентов с данной сделкой, за исключением товаров, на которые уже введены заказы поставщикам по данной сделке.
    Регистрация заказа поставщику

    Для регистрации заказа его нужно провести (кнопка "Провести и закрыть"). При регистрации заказа поставщику осуществляется проверка заполнения всех необходимых данных: партнер, контрагент, организация, валюта. Если заказ подтвержден поставщиком (установлен статус заказа "Подтвержден" или "К поступлению"), то проверяется заполнение информации о складе, на который должен поступить товар и дате планируемого поступления. Если с поставщиком заключено соглашение, то при регистрации заказа поставщику проверяется соответствие условий, указанных в торговом соглашении с теми условиями, которые заданы в заказе.
    <tt>Пример. В документе "Регистрация цен поставщика", оформленном по соглашению с поставщиком определены конкретные цены на поставку товаров. В соглашении установлен флаг "Контролировать цены закупки". При регистрации заказа поставщику осуществляется контроль цен: цены в заказе должны соответствовать тем ценам, которые определены в соглашении с поставщиком.</tt>
    Согласование заказа поставщику

    Процесс согласования заказа поставщику может запускаться в том случае, если условия, указанные в заказе клиента, отличаются от тех условий, которые были зарегистрированы в соглашении, на основании которого создается заказ поставщику.
    Важно. Перечень лиц, которые должны согласовать отклонения от условий закупок, определяется администратором системы, в списке "Роли и исполнители бизнес-процессов".
    Как запустить процесс согласования заказа поставщику?

    Процесс согласования должен быть инициирован вручную в списке "Согласование закупки". Для запуска бизнес процесса согласования необходимо воспользоваться командой "Создать".
    Можно ли в форме бизнес-процесса указать дату к которой необходимо согласовать заказ поставщику?

    Да, можно для этого в форме бизнес-процесса существует поле "Согласовать до".
    Можно ли в форме бизнес-процесса указать произвольный комментарий?

    Да, можно. Для этого в форме присутствует поле "Описание"
    Как запустить процесс согласования заказа?

    Для запуска бизнес-процесса нужно использовать команду "Старт" или "Стартовать и закрыть"
    Какие действия можно выполнить в форме?

    Форма предназначена для согласования заказа поставщику сотрудником отвечающим за ценовые, финансовые или логистические условия закупки. В зависимости от условий закупки, соответствующими командами формы, заказ может быт согласован либо не согласован (например, если необходимо уточнить условия закупки). В форме можно описать результаты согласования.
    Какие действия можно выполнить в форме?

    Форма предназначена для итогового согласования заказа поставщику сотрудником отвечающим за коммерческие условия закупки. В зависимости от условий закупки, соответствующими командами формы, заказ может быт согласован либо не согласован (например, если необходимо уточнить условия закупки). В форме можно описать результаты согласования.
    Какие действия можно выполнить в форме?

    Форма предназначена для подтверждения факта ознакомления с результатами согласования заказа поставщику. В форме можно ознакомится с результатами согласования и командой "Ознакомился" подтвердить факт ознакомления.
    Как перейти к списку процессов согласования заказа поставщику?

    Перейти к списку можно с помощью команды в панели навигации заказа "Согласование".
    Что находится в списке процессов согласования заказа поставщику?

    В списке процессов согласования заказа поставщику находятся бизнес процессы согласования заказа поставщику.
    Какие действия доступны в списке процессов согласования заказа поставщику?

    В списке доступна команда запуска бизнес-процесса - команда "Создать". Так же в списке можно открыть карту маршрута бизнес-процесса. С помощью отчета можно уточнить результаты согласования.
    Как проконтролировать, в каком состоянии находится процесс согласования заказа?

    Для просмотра результатов согласования заказа сформируйте отчет "Результаты согласования". Отчет может быть сформирован из формы документа или из списка бизнес-процессов на согласование.
    • После получения положительного решения о согласовании заказа поставщику от всех исполнителей, в заказе будет автоматически установлен статус "Согласовано" и "Дата согласования".
    • Если хотя бы один из исполнителей отклонил согласование заказа , то изменение статуса заказа не произойдет. Пользователь, который отправил заказ на согласование должен проанализировать результаты согласования по заказу и отправить заказ на дополнительное согласование, запустив еще раз процесс согласования после устранения замечаний.
    Что показывает отчет "Результаты согласования закупки"?

    В отчете выводится список незавершенных процессов согласования заказа поставщику. Для каждого процесса согласования выводится список виз. Опционально может быть просмотрен список всех процессов согласования, в том числе завершенных.
    Как в конкретном заказе можно оценить вероятность его выполнения поставщиком?

    Оценить вероятность выполнения заказа поставщиком заказе можно с помощью отчета "Анализ причин отмены". Отчет можно открыть с помощью соответствующей команды в панели навигации заказа, а так же в списке заказов поставщику (группа команд "Отчеты").
    Отмена и закрытие заказов поставщикам

    Менеджер по закупкам может как полностью отменить заказ поставщику, так и отменить по заказу только те позиции, которые поставщик не допоставил по заказу. При этом у отмененных строк в заказе необходимо указать причины отмены. После окончания работы по заказу менеджер по закупкам устанавливает для заказа статус "Закрыт".
    Как откорректировать заказ поставщику, если поставщик отказался поставить часть товаров?

    • Если поставщик не смог поставить в полном объеме какие-то товары, то в заказе для таких товаров установите флажок "Отменено по причине". После установки флажка строка с отмененной позицией будет отмечена бледным цветом. При этом в обязательном порядке рядом с флажком необходимо будет указать причину отмены, выбрав ее из предварительно заполненного классификатора причин отмены заказов.
    • Если поставщик не смог поставить какую-то часть одного товара, то предварительно для того чтобы отменить часть такого товара, одну строку с товаром необходимо разбить на две. Для этого можно воспользоваться командой "Разбить строку" и указать, или количество которое необходимо отменить, или количество которое будет по заказу отгружено. Далее для строки с отмененным количеством выполнить действия описанные в выше.
    • Если необходимо отменить несколько строк в заказе поставщику, то выделите эти строки в списке и выполните команду "Отмена строк"- "Отменить выделенные строки". Далее программа предложит указать причину отмены заказа открыв классификатор причин отмены заказов и заполнит поле "Отменено по причине" выбранной причиной. Будут поставлены отметки об отмене у тех строк, которые не будут поставлены.
    • Если заказ нужно откорректировать после отгрузки, то выполните команду Отмена строк"- "Отменить не поставленные строки. В этом случае список товаров будет откорректирован в соответствии с уже оформленными документами поставки (документами "Поступление товаров и услуг"). Далее программа предложит указать причину отмены заказа открыв классификатор причин отмены заказов и заполнит поле "Отменено по причине" выбранной причиной. Будут поставлены отметки об отмене у тех строк, которые не были поставлены. При этом, если не была поставлена часть товара, то программа автоматически разобьет строки и поставит признак отмены у тех строк, по которым не зарегистрирован документ поставки.
    Проведите документ. При этом по отмененным позициям будет автоматически откорректирован график движения товаров (информация об ожидаемом товаре поставщика).
    Важно. Можно просто изменить количество товаров в заказе или удалить недопоставленные позиции. При этом также будет откорректирована информация в графике движения товаров, однако в этом случае будет потеряна информация об исходном заказе поставщику.
    Как отменить заказ поставщику полностью?

    • Отметьте все позиции в табличной части документа "Заказ поставщику"
    • Нажмите на кнопку "Отменить выделенные строки". Далее укажите причину отмены заказа (причина будет установлена для всех строк заказа).
    • Установите у заказа статус "Закрыт".
    • Нажмите на кнопку "Провести и закрыть".
    Что показывает отчет?

    Отчет позволяет ответить на следующие вопросы:
    • какой процент заказов данный поставщик выполняет не полностью?
    • какой процент строк в таких (не полностью выполненных) заказах не выполняет поставщик?
    • какие причины невыполнения (строк) заказов?
    В отчет не выводятся случаи отмены по инициативе нашей компании. Во второй раздел отчета выводятся все номенклатурные позиции из заказа, по которым были отмены, если отмен не было – статистика по позициям не выводятся. Процент отмены в заказах в целом считается по всем заказам поставщику. Если отчет открывается из формы заказа, то в отчет попадает информация по одному заказу, если из формы списка, то в отчет попадает информация по текущему заказу.
    Можно ли "привязать" ранее полученные и не "привязанные" авансы к текущему документу?

    В случаях когда входящие платежи (авансы) оформляются без привязки к расчетным документам, в дальнейшем при оформлении документа "Заказ поставщику" можно привязать такие платежи к текущему документу в форме самого документа.
    Как "привязать" ранее полученные и не "привязанные" авансы к текущему документу?

    Зачет непривязанных к расчетным документам оплат можно выполнить используя помощник "Зачет оплат". Помощник открывается командой "Зачет оплаты" в командной панели документа "Заказ поставщику".
    Сервис

    Как ввести комментарий по заказу поставщику?

    По каждому заказу поставщику пользователь может ввести произвольные текст в виде комментария к заказу (страница "Комментарий").
    Можно ли при оформлении заказа добавлять дополнительные сведения и реквизиты?

    При работе с заказами поставщиков предусмотрена возможность указания дополнительных сведений и дополнительных реквизитов в документе "Заказ поставщику".
    Как отключить сопоставление номенклатуры и номенклатуры поставщика в документе?

    Если в документе установить флажок "Все действия""Не выполнять проверку сопоставленной номенклатуры", то при заполнении табличной части не будет осуществляться подбор сопоставленных номенклатурных позиций. Так же при проведении документа не будет выполняться автоматическое сопоставление номенклатуры и номенклатуры поставщика.
    Контроль состояния заказов поставщикам

    Контроль текущего состояния заказов поставщикам можно производить из списка заказов поставщикам или с помощью отчетов по анализу состояния заказов поставщикам.
    В процессе работы заказ поставщика может находиться в различных состояниях, которые определяются установленным статусом заказа и оформлением соответствующих документов по оплате заказа в соответствии с указанными этапами оплаты.
    Какие состояния могут быть у заказа поставщика в процессе работы, как они определяются?

    В процессе работы заказ поставщика может находиться в следующих состояниях.
    • Ожидается согласование . Оформлен новый заказ, в котором установлен статус "Не согласован". Требуется согласование (утверждение) заказа со стороны руководства торгового предприятия (например, руководителя отдела закупок). После согласования с руководством для заказа устанавливается статус "Согласовано" и он переходит в одно из следующих состояний в зависимости от тех условий оплаты, которые зарегистрированы в заказе поставщику.
    • Ожидается аванс (до подтверждения). В заказе поставщику установлен статус "Согласовано". По заказу необходимо оформить перечисление аванса до момента согласования (подтверждения) возможности выполнения заказа поставщиком (в условиях оплаты зарегистрирован этап оплаты "Аванс (до подтверждения)").
    • Ожидается подтверждение. В заказе поставщику установлен статус "Согласовано". По заказу поставщику оформлен авансовый платеж (зарегистрирован платежный документ по списанию денежных средств). В этом состоянии также будут находиться те заказы, которые должны быть оплачены после подтверждения возможности поставки товаров или после оформления поставки товаров поставщиком. На этом этапе требуется подтверждение от поставщика о возможности поставки товаров и уточнения даты поставки по каждому товару. После подтверждения возможности поставки товаров и уточнения дат поставки товаров для заказа устанавливается статус "Подтвержден". При проведении заказа со статусом "Подтвержден" информация о товарах регистрируется в графике движения товаров, как ожидаемое поступление.
    • Ожидается предоплата (до поступления). Для заказа установлен статус "Подтвержден". В качестве условий оплаты по заказу установлена необходимость оплаты заказа до момента поступления товаров (вид оплаты "Предоплата (до поступления)").
    • Ожидается поступление. Для заказа установлен статус "Подтвержден". Для тех заказов, для которых требуется предоплата до момента поставки товаров, оформлена оплата поставщику. По таким заказам можно начинать процесс оформления поставки товаров. Для этих заказов следует установить статус "К поступлению".
    • Ожидается оплата (после поступления). Это состояние устанавливается по тем заказам, по которым установлен статус "К поступлению" и необходимо произвести оплату поставщику после поступления товаров (поставщик предоставляет нам кредит). При этом факт поставки товаров от поставщика не контролируется. Эту информацию менеджер должен контролировать вручную
    • Готов к закрытию. По заказам выполнены все условия по оплате. Менеджер может проконтролировать поставки товаров от поставщика и закрыть заказы (установить статус "Закрыт").

  4. #4
    Senior Member
    Регистрация
    24.02.2012
    Сообщений
    233
    Сказал(а) спасибо
    0
    Поблагодарили 0 раз(а)
    в 0 сообщениях

    По умолчанию

    Изменение статуса заказа поставщику

    Можно ли в форме заказа получить подробную информацию о состоянии заказа для принятия решения об изменении статуса заказа?

    В форме документа "Заказ поставщику" можно получить подробную информацию о том, в каком состоянии на данный момент находится заказ. На основании анализа этой информации можно принять решение об изменении статуса заказа.
    Нажмите на кнопку "Подробнее" в форме документа. Появится диалоговое окно, в котором будет отображена подробная информация о том, в каком состоянии находится заказ: на какую сумму заказано товаров, зарегистрирована ли оплата поставщику, оформлено ли поступление товаров. .
    После анализа данных можно принять решение об изменении статуса заказа.
    Как изменить статус заказа поставщику?

    Для изменения статуса заказа нужно выбрать нужный статус в поле "Статус" и провести документ. При этом следует применять следующие правила при изменении статуса заказа.
    • Не согласовано - статус устанавливается у всех новых заказов поставщику.
    • Согласовано - статус устанавливается после согласования внутри торгового предприятия (если это необходимо).
    • Подтвержден - статус устанавливается после подтверждения поставщиком даты поставки товаров по заказу. При проведении заказа с этим статусом товары в графике движения товаров регистрируются, как товары, ожидаемые к поступлению. При проведении контролируется перечисление денежных средств поставщику по виду оплаты "Аванс (до подтверждения").
    • К поступлению - статус устанавливается, если поставщик подтвердил отгрузку товаров со своего склада. При проведении контролируется перечисление денежных средств поставщику по виду оплаты "Предоплата (до поступления"). По заказу поставщику можно оформлять поступление товаров.
    • Закрыт - статус устанавливается после окончания работы с заказом. Те позиции, которые поставщик не смог поставить, отмечаются, как отмененные позиции.
    Важно. Статус заказа может быть изменен для группы отмеченных заказов в списке заказов - команда "Установить статус".

    Отбор заказов по состоянию

    В списке заказов можно установить отбор по любому из состояний заказов. Для этого используются настройки быстрого отбора. При этом можно отобрать те заказы, по которым не выполнены указанные в них обязательства в срок, например, просрочен срок согласования или просрочена дата оплаты. Далее приведены примеры установки отборов в заказах.
    Как отобрать заказы, по которым завтра истекает срок согласования?

    В быстрых настройках отбора установите следующие параметры.
    • В поле "Состояние" выберите значение "Не согласован".
    • В поле "Актуальность" выберите значение "Просроченные", в качестве даты укажите завтрашнюю дату.
    • Будут показаны те заказы поставщику, в которых установлен статус "Не согласован" и дата согласования меньше или равна указанной дате.
    Как отобрать заказы, по которым необходимо оформить перечисление аванса (до момента подтверждения поставщиком)?

    В быстрых настройках отбора установите следующие параметры.
    • В поле "Состояние" выберите значение "Ожидается аванс (до подтверждения) ".
    • В поле "Актуальность" выберите значение "Просроченные", в качестве даты укажите завтрашнюю дату.
    • Будут показаны те заказы поставщику, в которых установлен статус "Согласован", в качестве вида оплаты установлен "Аванс до подтверждения" и дата оплаты меньше или равна указанной дате.
    Как отобрать заказы, по которым просрочена оплата в кредит (после поставки товаров)?

    В быстрых настройках отбора установите следующие параметры.
    • В поле "Состояние" выберите значение "Ожидается оплата (после поступления)".
    • В поле "Актуальность" выберите значение "Просроченные". Если дата не указана, то состояние заказов будет определено на текущую дату.
    • Будут показаны те заказы поставщику, в которых установлен статус "К поступлению" и зарегистрирован вид оплаты "Кредит (после поступления)".
    Для анализа факта поставки товаров по заказам используйте отчет "Состояние выполнения заказов поставщикам".
    • Выделите в списке все отобранные заказы. Для выделения всех заказов используйте сочетание клавиш CTRL+A.
    • Нажмите на кнопку "Отчеты" .
    • Из выпадающего списка выберите отчет "Состояние выполнения".
    • Будет сформирован отчет по всем выделенным заказам.
    • В отчете установите флаг "Выводить невыполненные строки".
    • Будут отобраны те заказы, по которым не выполнены обязательства по поставке товаров (не оформлены документы поставки, товар не принят на склад).
    Как отобрать в списке заказов поставщику только актуальные заказы?
    • В быстрых настройках списка заказов в поле "Состояние" укажите "Все открытые".
    • Будут показаны все заказы, кроме тех, у которых установлен статус "Закрыт".
    Как отобрать заказы поставщиков, за которые менеджер является ответственным?
    • В быстрых отборах в списке заказов в поле "Менеджер" выберите из списка пользователей того менеджера, заказы которого необходимо посмотреть.
    • В списке будут показаны только те заказы поставщиков, у которых менеджер установлен в качестве ответственного.
    Как отобрать в списке только важные заказы?
    • В быстрых настройках отбора в списке заказов поставщикам в поле "Приоритет" выберите значение "Высокий".
    • Будут показаны только важные заказы, то есть только те заказы у которых установлено значение приоритета -"Высокий".
    Анализ состояния заказа поставщику

    Для анализа состояния заказа поставщику можно использовать различные отчеты. Отчеты могут быть вызваны непосредственно из списка заказов поставщикам. Для этого используется кнопка "Отчеты". С помощью этих отчетов можно проанализировать состояние взаиморасчетов с поставщиками, проанализировать состояние выполнения заказов.
    Важно. Отчеты могут быть сформированы по одному из заказов или по списку произвольно отмеченных заказов в списке.
    • Для анализа состояния взаиморасчетов с поставщиком используется отчет "Состояние расчетов с поставщиком".
    • Для детального просмотра всех документов, которые влияют на взаиморасчеты, используется отчет "Карточка расчетов с поставщиком".
    • Для анализа состояния выполнения заказа поставщику используется отчет "Состояние выполнения ".
    Как посмотреть информацию о выполнении заказа поставщику?

    Эту информацию можно посмотреть в отчете "Состояние выполнения заказов поставщикам". Отчет вызывается из формы документа при выборе команды "Состояние выполнения" в панели навигации формы.
    Важно. Отчет может быть вызван из списка заказов. В списке можно отметить несколько заказов и сформировать отчет о состоянии выполнения по нескольким заказам.

    На какие вопросы можно получить ответы с помощью отчета "Состояние выполнения"?

    С помощью этого отчета можно получить подробную информация о состоянии выполнения заказа поставщику по каждой позиции, указанной в табличной части заказа. С помощью этого отчета можно получить ответы на следующие вопросы.
    • Когда планируется поставка товаров от поставщика? - "Подтверждено". Информация группируются по датам поступления, указанным в заказе.
    • Какие товары находятся в стадии приемки на склад?- "Принимается". Данная информация отображается в том случае, если на складе, по которому оформлен заказ, используется ордерная схема поступления товаров. Информация регистрируется на основании данных о товарах, зарегистрированных в документе Приходный ордер на товары со статусом К поступлению.
    • Какие позиции и в каком количестве уже приняты на склад? - "Принято". Факт приемки товаров регистрируется документом Поступление товаров и услуг или документом "Приходный ордер на товары", если на складе используется ордерная схема поступления товаров. Информация регистрируется на основании данных о товарах, зарегистрированных в документе "Приходный ордер на товары" со статусом "Принято".
    • Какие позиции не могут быть поставлены? - "Отменено".
    • На какие позиции оформлены финансовые документы - "Оформлено". Финансовым документом опоступления товаров по заказу является документ Поступление товаров и услуг.
    Как посмотреть список документов, оформленных по заказу поставщику?
    • В панели навигации формы "Заказ поставщику" выберите пункт "Структура подчиненности".
    • Список документов, оформленных по заказу, будет показан в виде структуры подчиненности.
    • Из структуры подчиненности можно открыть любой документ, представленный в списке.
    Контроль выполнения распоряжения на поступление

    В каком отчете можно получить информацию о недопоставке товаров от поставщика?

    Эту информацию можно получить в отчете "Исполнение распоряжений на поступление". Отчет вызывается в разделе "Запасы и закупки". В отчете показывается следующая информация.
    Какая информация отображается в отчете "Исполнение распоряжений на поступление"?

    С помощью этого отчета можно получить подробную информация о состоянии выполнения заказа поставщику по каждой позиции, указанной в табличной части заказа. С помощью этого отчета можно получить ответы на следующие вопросы.
    • В группе "Оформление поступления" показывается информация о финансовых документах, которые должны быть оформлены по заказу. В поле "Оформить" показаны те товары, по которым необходимо оформить финансовые документы, в поле "Оформлено" показано то количество товаров, по которым оформлены финансовые документы. В поле "Остаток" показано на какое количество товаров не оформлены финансовые документы.
    • В группе "Поступление на склад" показывается информация о фактическом поступлении товаров на склад. В поле "Оприходовать" показывается то количество товаров, которое должно поступить на склад в соответствии с оформленным заказом поставщику.
    • В группе "Расхождения" показана информация о тех товарах, по которым оформлены документы, но они не поступили на склад или наоборот.
    Важно. Информация о расхождениях в фактической поставке товаров на склад и фактическом поступлении товаров имеет смысл только в том случае, если поставка производится на ордерный склад, в котором разделены факты физического поступления товаров на склад и оформления финансовых документов.

    Можно ли закрыть несколько заказов?

    Отметьте в списке те заказы поставщиков, которые необходимо закрыть. Нажмите на кнопку "Установить статус" и выберите соответствующий пункт меню по закрытию заказа.
    • Если необходимо закрыть полностью отработанные заказы, то выберите пункт "Закрыт (у полностью отработанных заказов)".
    • Если необходимо отменить заказ поставщику, то выберите пункт "Закрыт ( с отменой неотработанных строк)". В этом случае в заказе будут отменены те строки, по которым не был поставлен товар (так же нужно будет указать причину отмены) и установлен статус "Закрыт".
    Учет и контроль использования доверенностей

    Можно ли в программе оформить доверенность на получение ТМЦ у поставщика?
    Как отобрать оформленные доверенности по определенному доверенному лицу?
    Как отобрать оформленные доверенности по определенному статусу?
    Как отобрать доверенности с истекшим сроком действия?
    Как отобрать оформленные доверенности определенным сотрудником?
    Как открыть список распоряжений на основании которых можно оформить доверенности?
    Как в списке распоряжений отобрать те распоряжения по которым доверенности еще не оформлялись?
    Что делать если не нужно оформлять доверенности для всех поставщиков?
    Что делать если не нужно оформлять доверенность на получение ТМЦ по конкретному заказу?
    Как создать доверенность на основании заказа поставщику?
    Как указать доверенное лицо на которое оформляется доверенность?
    Как указать должность доверенного лица на которое оформляется доверенность?
    Как указать срок действия доверенности?
    Как указать дату окончания действия доверенности?
    Может ли заполняться номенклатура поставщика на основании заполненной номенклатуры и наоборот?
    Как быстро перейти к номенклатуре поставщика в табличной части документа?
    Как отключить сопоставление номенклатуры и номенклатуры поставщика в документе?
    Регистрация доверенности без заказа поставщику
    Как открыть список доверенностей?
    Как оформить новую доверенность?
    Как указать информацию о партнере, которому оформляется доверенность?
    Как указать информацию о контрагенте (юридическом или физическом лице клиента?
    Что необходимо указать в поле доверенности "По документу"?
    Как выбрать организацию, от имени которой оформляется доверенность?
    Как указать в доверенности банковский счет организации?
    Как заполнить в доверенности табличную часть "Товары"?
    Каким еще образом можно заполнить табличную часть доверенности (в печатной форме)?
    Как распечатать доверенность поставщику?
    Что произойдет если в документе указать номенклатуру поставщика которая не связана с нашей номенклатурой?
    Как открыть список текущих дел по доверенностям?
    Как открыть список распоряжений на основании которых сейчас необходимо подготовить доверенности?
    Как открыть список выданных доверенностей?
    Как открыть список доверенностей срок действия которых заканчивается сегодня?
    Как открыть список просроченных доверенностей?
    Можно ли в программе оформить доверенность на получение ТМЦ у поставщика?

    Программа позволяет оформлять доверенности на сотрудников организации, для получения товарно-материальных ценностей у поставщиков. Создать доверенность на получение товара можно обычным для документа способом, а можно на основании распоряжения - документа "Заказ поставщику".
    Важно. Перед использованием доверенностей, в форме настроек параметров учета, на странице "Запасы и закупки" необходимо установить флажок "Использовать доверенности на получение товаров".

    Как отобрать оформленные доверенности по определенному доверенному лицу?

    Отобрать оформленные доверенности по определенному доверенному лицу можно в списке доверенностей с помощью отбора "Физическое лицо". Для этого в поле отбора необходимо выбрать нужное доверенное лицо из справочника "Физические лица". После этого в списке будут показаны доверенности оформленные на выбранное доверенное лицо.
    Как отобрать оформленные доверенности по определенному статусу?

    Отобрать оформленные доверенности по определенному статусу можно в списке доверенностей с помощью отбора "Текущее состояние". Для этого в поле отбора необходимо выбрать нужный статус. После этого в списке будут показаны доверенности с выбранным статусом.
    Как отобрать доверенности с истекшим сроком действия?

    Отобрать оформленные доверенности с истекшим сроком действия можно в списке доверенностей с помощью отбора "Срок выполнения". Для этого в поле отбора необходимо выбрать значение "Просроченные". После этого в списке будут показаны доверенности с истекшим сроком действия.
    Так же можно отобрать только не просроченные доверенности установив отбор в значение "Не просроченные" или отобрать доверенности с истекающим на конкретную дату сроком действия установив отбор в значение "Истекающие на дату..." и далее указав интересующую дату.
    Как отобрать оформленные доверенности определенным сотрудником?

    Отобрать доверенности оформленные определенным сотрудником можно в списке доверенностей с помощью отбора"Ответственный". Для этого в поле отбора необходимо выбрать нужного сотрудника из справочника "Пользователи". После этого в списке будут показаны доверенности оформленные выбранным сотрудником.
    Как открыть список распоряжений на основании которых можно оформить доверенности?

    Зарегистрировать доверенность на основании распоряжения - заказа поставщику, можно в списке доверенностей на странице "Распоряжения на оформление". Список можно открыть в разделе "Запасы и закупки" командой "Доверенности на получение товаров".
    Как в списке распоряжений отобрать те распоряжения по которым доверенности еще не оформлялись?

    В списке распоряжений можно установить отбор "Наличие доверенности" со следующими значениями отбора:
    • Не важно – отбор отключен, в список распоряжений попадают все заказы поставщика в статусе "К поступлению" и "Закрыт". При таком отборе в списке серым цветом выделяются те заказы, по которым доверенность уже оформлена и находится в статусе "Выдана" или "Использована".
    • "Не выдана доверенность" – в список распоряжений попадают заказы поставщикам по которым доверенность еще не оформлялась или заказы по которым доверенности были оформлены, но при этом доверенности находятся в статусе "Аннулирована" и "Не использована".
    Что делать если не нужно оформлять доверенности для всех поставщиков?

    В заказе поставщику, на странице "Дополнительно", есть флажок "Требуется доверенность на получение товара". Программа запоминает значение флажка, которое было установлено в последнем заказе по каждому поставщику. При оформлении нового заказа или при выборе в заказе другого поставщика, программа по умолчанию устанавливает флажок в состояние, установленное в последнем заказе по выбранному поставщику.
    Таким образом если нет необходимости оформлять доверенности конкретному поставщику, то в первом заказе такому поставщику необходимо снять флажок "Требуется доверенность на получение товара" и в дальнейшем все заказы по поставщику будут оформляться с признаком что доверенность не нужна.
    Как увидеть и отобрать заказы в которых установлен флажок "Требуется доверенность на получение товара"?

    В списке распоряжений с помощью отбора "Состояние" можно вывести в список только те заказы, в которых флажок "Требуется доверенность на получение товара" установлен. Для этого в поле отбора необходимо установить значение "Требующие создания доверенности"
    Что делать если не нужно оформлять доверенность на получение ТМЦ по конкретному заказу?

    В заказе поставщику, на странице "Дополнительно", есть флажок "Требуется доверенность на получение товара". Если флажок в заказе снять то в дальнейшем при оформлении доверенности такие заказы не будут доступны в списке распоряжений на оформление доверенностей (при установке соответствующего отбора в списке распоряжений).
    Важно. Программа запоминает значение флажка, которое было установлено в последнем заказе по каждому поставщику. При оформлении нового заказа или при выборе в заказе другого поставщика, программа по умолчанию устанавливает флажок в состояние, установленное в последнем заказе по выбранному поставщику.

    Как создать доверенность на основании заказа поставщику?

    Для этого в списке распоряжений необходимо выделить нужный заказ и воспользоваться командой "Создать на основании". Создать доверенность на основании заказа можно и из формы самого заказа., воспользовавшись командой "Создать на основании" - "Доверенность на получение товаров" в командной панели заказа.
    Как указать доверенное лицо на которое оформляется доверенность?

    Для этого в поле доверенности "Физическое лицо" необходимо выбрать доверенное лицо из справочника "Физические лица"
    Как указать должность доверенного лица на которое оформляется доверенность?

    Для этого в поле доверенности "Должность" необходимо произвольным текстом указать должность доверенного лица. При этом программа запоминает должность указанную для доверенного лица в последней доверенности и при оформлении новой доверенности по умолчанию заполняет поле "Должность" последним значением.
    Как указать срок действия доверенности?

    Любая доверенность имеет срок своего действия. Указать срок действия доверенности можно в поле "Срок действия (дн)". В поле необходимо указать количество календарных дней действия доверенности. Значение срока действия можно так же выбрать из выпадающего списка. По умолчанию, при оформлении новой доверенности, поле заполняется значением пятнадцать дней.
    Как указать дату окончания действия доверенности?

    Дата окончания действия доверенности указывается в поле "Действует до". Дата окончания действия доверенности рассчитывается и заполняется автоматически при установке срока действия доверенности.
    Может ли заполняться номенклатура поставщика на основании заполненной номенклатуры и наоборот?

    При заполнении табличной части "Товары", при выборе номенклатуры поставщика (если ей соответствует наша номенклатура), автоматически заполняется и поле "Номенклатура".
    Так же при заполнении нашей номенклатуры если будет найдено одно соответствие, то программа заполнить поле "Номенклатура поставщика" . Если будет найдено несколько соответствий, то поле "Номенклатура поставщика" будет очищено, а при его заполнении можно будет выбрать номенклатуру поставщика из найденного списка (с помощью быстрого выбора).
    Как быстро перейти к номенклатуре поставщика в табличной части документа?

    Для быстрого перехода к номенклатуре поставщика в табличной части документа, в контекстном меню табличной части можно воспользоваться командой "Перейти к номенклатуре поставщика". По команде открывается список номенклатуры поставщика сопоставленный с нашей номенклатурой, строка с которой выделена в табличной части документа.
    Как отключить сопоставление номенклатуры и номенклатуры поставщика в документе?

    Если в документе установить флажок "Все действия""Не выполнять проверку сопоставленной номенклатуры", то при заполнении табличной части не будет осуществляться подбор сопоставленных номенклатурных позиций. Так же при записи документа не будет выполняться автоматическое сопоставление номенклатуры и номенклатуры поставщика.
    Регистрация доверенности без заказа поставщику

    Как открыть список доверенностей?

    Список доверенностей можно открыть в разделе "Запасы и закупки" командой "Доверенности на получение товаров".
    Как оформить новую доверенность?

    Создать новую доверенность на получение товара можно обычным способом для документа - с помощью команды "Создать" в форме списка, на странице "Доверенности на получение товаров".
    Как указать информацию о партнере, которому оформляется доверенность?

    Информация о партнере заполняется в поле "Поставщик". Для быстрого выбора партнера в поле ввода можно набрать первые буквы его наименования. Выбрать поставщика можно из списка партнеров, нажав на клавишу выбора в списке. Список партнеров ограничен только теми партнерами, у которых установлен флаг "Поставщик". Список выбора можно дополнительно ограничить, указав сегмент, к которому относится партнер. Список партнеров можно также ограничить теми поставщиками, по которым текущий пользователь является ответственным менеджером (установить флаг "Только мои"). Для быстрого поиска клиентов в списке можно также использовать механизм расширенного поиска.
    Как указать информацию о контрагенте (юридическом или физическом лице клиента?

    Информацию о контрагенте можно заполнить путем быстрого выбора (по ИНН или наименованию) или из списка контрагентов.
    Что необходимо указать в поле доверенности "По документу"?

    Если доверенность заполняется без распоряжения, то в поле необходимо самостоятельно указать номер и дату документа по которому поставщик будет производить отпуск ТМЦ. При оформлении доверенности на основании распоряжения в текстовом поле "По документу" по умолчанию будет указан номер и дата заказа. Поле необходимо для формирования печатной формы
    Как выбрать организацию, от имени которой оформляется доверенность?

    Выбрать организацию, от имени которой будут оформляться документы нужно в поле ввода "Организация". Предусмотрена возможность быстрого выбора путем набора ИНН или наименования организации.
    Как указать в доверенности банковский счет организации?

    Для этого в поле доверенности "Банковский счет" в выпадающем списке необходимо выбрать счет организации. Если банковский счет у организации один, то банковский счет заполниться автоматически при заполнении поля "Организация".
    Как заполнить в доверенности табличную часть "Товары"?

    Если доверенность заполняется без распоряжения, то табличную часть доверенности необходимо заполнить самостоятельно указав в ней товар на получение которого оформляется доверенность, его характеристику (если используется), количество и единицу измерения. При заполнении табличной части можно использовать номенклатуру поставщика (если номенклатура поставщика используется в программе). Если номенклатура поставщика указана, то в печатную форму попадает наименование номенклатуры поставщика.
    Если доверенность заполняется на основании распоряжения, то ее табличная часть будет заполнена автоматически товарами указанными в заказе поставщику. При этом количество товара в доверенности будет заполнено количеством не отгруженного товара по заказу.
    Каким еще образом можно заполнить табличную часть доверенности (в печатной форме)?

    Для заполнения табличной части доверенности произвольной текстовой информацией можно воспользоваться табличной частью доверенности "Материальные ценности".
    <tt>Примеры ситуаций когда можно воспользоваться такой возможностью при заполнении доверенности. В соответствии с законодательством в табличной части доверенности можно указать перечень товаров, а можно и сослаться на документ согласно какому будет получен товар по доверенности (например указав "На получение материальных ценностей по счету №777 от 17 августа 2009г.").
    Также может возникнуть ситуация, когда доверенность выдается на позиции, которых нет в нашем справочнике номенклатуры или они называются у нас иначе, чем у поставщика.</tt>

    Важно. При формировании печатной формы нужно учитывать, что таблица в печатной форме доверенности заполняется данными и из таблицы "Товары" и из таблицы "Материальные ценности".

    Как распечатать доверенность поставщику?

    В форме документа нажмите на кнопку "Печать". Выберите нужную печатную форму: М-2 или М-2а. Будет сформирована печатная форма документа.
    В печатной форме документа укажите количество печатных копий документа и нажмите на кнопку "Печать".
    Можно ли распечатать несколько доверенностей из списка?

    В списке доверенностей выделите те которые необходимо распечатать, используя стандартные возможности 1С:Предприятия.
    Нажмите на кнопку "Печать" и выберите " М-2 " или " М-2а ". Будет сформирована печатная форма, в которой каждая доверенность будет расположена на отдельном листе. Укажите количество копий и нажмите на кнопку "Печать".
    Что произойдет если в документе указать номенклатуру поставщика которая не связана с нашей номенклатурой?

    При записи документа если номенклатура поставщика выбрана и она не сопоставлена с нашей номенклатурой, то сопоставление выполнится программой автоматически.
    Как открыть список текущих дел по доверенностям?

    Для просмотра списка текущих дел связанных с доверенностям, выберите раздел "Рабочий стол". В списке "Текущие дела" перейдите в группу дел "Доверенности на получение товаров".
    Как открыть список распоряжений на основании которых сейчас необходимо подготовить доверенности?

    В списке "Текущие дела" - "Доверенности на получение товаров" выберите пункт "Распоряжения на оформление". В названии пункта в скобках показывается общее число текущих распоряжений по которым необходимо оформить доверенности.
    Как открыть список выданных доверенностей?

    В списке "Текущие дела" - "Доверенности на получение товаров" выберите пункт "Выданные доверенности". В названии пункта в скобках показывается общее число выданных доверенностей.
    Как открыть список доверенностей срок действия которых заканчивается сегодня?

    В списке "Текущие дела" - "Доверенности на получение товаров" выберите пункт "Доверенности, истекающие сегодня". В названии пункта в скобках показывается общее число доверенностей срок действия которых заканчивается сегодня.
    Как открыть список просроченных доверенностей?

    В списке "Текущие дела" - "Доверенности на получение товаров" выберите пункт "Просроченные доверенности". В названии пункта в скобках показывается общее число просроченных доверенностей.
    Контроль расчетов с поставщиками в денежной форме

    Для контроля расчетов с поставщиками используются отчеты: "Анализ расчетов с поставщиками", "Состояние расчетов с поставщиками", "Карточка расчетов с поставщиками". Для анализа расчетов с комитентами используется отчет "Расчеты с комитентами".
    Все эти отчеты вызываются из раздела "Запасы и закупки".
    Анализ задолженности поставщиков
    Как проанализировать задолженность перед поставщиками в разрезе интервалов задолженности?
    Как посмотреть текущее состояние задолженности с поставщиком?
    Как посмотреть детальную информацию по расчетам с поставщиками?
    Анализ задолженности поставщиков

    Как проанализировать задолженность перед поставщиками в разрезе интервалов задолженности?

    Для анализа задолженности поставщиков в разрезе интервалов задолженности предусмотрен отчет "Анализ расчетов с поставщиками" (раздел "Запасы и закупки"). В отчете можно проанализировать как задолженность поставщиков по кредитам, так и по авансовым платежам.
    Задолженность поставщиков может быть сгруппирована по интервалам задолженности. Пользователь может задать любое количество различных вариантов интервалов задолженности. Варианты используемых на предприятии интервалов задолженности регистрируются в справочнике "Варианты классификации задолженности" (раздел "Маркетинг").
    В сформированном отчете задолженность поставщиков будет сгруппирована в соответствии с указанными в отчете интервалами задолженности.
    • Если необходимо, чтобы группировка по интервалам располагалась в строках отчета, то необходимо выбрать вариант отчета "Интервалы горизонтально". В этом случае будут показаны обобщенные строки с суммами задолженности по интервалам и детальный отчет с группировкой по партнерам.
    • Если группировка интервалов должна быть в столбцах отчета, то используется вариант отчета "Интервалы вертикально". В этом случае в отчете будут показаны столбцы с интервалами задолженности.
    Как посмотреть текущее состояние задолженности с поставщиком?

    Для анализа текущего состояния задолженности клиентов в денежной форме предусмотрен отчет "Состояние расчетов с поставщиками". Отчет вызывается из раздела "Запасы и закупки". Основная цель отчета - получить сводную информацию о задолженности поставщикам, в том числе и информацию о просроченной задолженности. Расчет задолженности поставщикам производится на основании определенных для него этапов оплаты в заказе поставщику.
    • Отчет можно сформировать на любую дату. С помощью этого отчета можно спрогнозировать ту задолженность по поставщикам, которая будет в следующем месяце, на следующей неделе, установив соответствующую дату.
    • Отчет группируется по валютам. В качестве валюты используется та валюта, которая определена в соглашении с поставщиком или в оформленных документах поставки (если они оформляются без соглашения).
    • В отчете можно посмотреть задолженность поставщиков с детализацией по заказам. Для этого надо выбрать вариант настройки: По заказам.
    Как посмотреть детальную информацию по расчетам с поставщиками?

    Для анализа детальной информации в соответствии с оформленными документами предусмотрен отчет "Карточка расчетов с поставщиками". В этом отчете можно сравнить текущие расчеты с поставщиками в соответствии с оформленными документами, с планируемыми этапами оплаты, которые были зарегистрированы в заказе поставщику.
    Сверка расчетов с поставщиками

    В программе предусмотрена возможность выполнения сверки взаиморасчетов с поставщиками. Сверка взаиморасчетов производится между конкретной организацией торгового предприятия и организацией поставщика (контрагента). По результатам сверки взаиморасчетов оформляется документ "Сверка взаиморасчетов". После согласования с поставщиком печатается документ "Акт сверки взаиморасчетов", который подписывается ответственными лицами со стороны контрагента и организации. Предусмотрена возможность группового создания актов сверки взаиморасчетов по нескольким поставщикам с помощью помощника создания сверок взаиморасчетов.




    Как открыть рабочее место по созданию актов сверки взаиморасчетов с поставщиками?
    • В панели разделов выберите раздел "Запасы и закупки".
    • В панели навигации раздела выберите пункт "Сверки взаиморасчетов".
    Пакетное создание актов сверки взаиморасчетов

    Как открыть помощник создания сверки взаиморасчетов?
    • В командной панели списка "Сверки взаиморасчетов" выберите команду "Создать".
    • Будет открыта форма помощника создания сверки взаиморасчетов.
    По каким параметрам можно произвести отбор данных для формирования сверки взаиморасчетов с помощью помощника?

    В помощнике создания сверки взаиморасчетов предусмотрена возможность задать следующие параметры для отбора.
    • Период сверки. Период, за который оформляются сверки взаиморасчетов. По умолчанию установлен период - прошлый месяц.
    • Организация. Организация, по которой проводятся сверки взаиморасчетов. Для сверки взаиморасчетов будут выбраны только те документы , в которых указана выбранная организация. Можно указать список организаций, по которым проводится сверка взаиморасчетов.
    • Партнер. Можно указать конкретного партнера или группу партнеров. Сверка взаиморасчетов производится по юридическим лицам (контрагентам). Будут выбраны все контрагенты партнера, по которым были оформлены документы за указанный период.
    • Сегмент партнеров. Можно указать сегмент или несколько сегментов, к которым относятся партнеры.
    • Менеджер партнеров. Можно указать конкретного менеджера, который ответственен за работу с партнером. Отбор производится в соответствии с тем менеджером, который указан в качестве основного менеджера в карточке партнера.
    Для перехода на следующий этап нажмите на кнопку "Далее".
    <tt>Примечание. При установленном ограничении прав доступа учитываются установленные для пользователя права доступа. Будет показан список тех партнеров, которые входят в группу доступа, определенную в соответствии с профилем доступа, определенном для пользователя. Также действуют установленные ограничения в отношении организации.</tt>

    Как формируется список участников сверки расчетов?

    На основе указанных параметров отбора формируется список участников взаиморасчетов. Сверка взаиморасчетов производится между конкретной организацией и контрагентом (юридическим лицом партнера). В списке будут показаны информация о всех контрагентах партнера, с которыми на период, указанный в сверке, были оформлены документы, влияющие на взаиморасчеты. Если в течении периода сверки никаких взаиморасчетов с контрагентом не было, то он не будет показан в списке участников взаиморасчетов.
    Список участников сверки взаиморасчетов можно уточнить. Для исключения контрагента из списка участников взаиморасчетов достаточно убрать флажок в поле "Выбран".
    После уточнения списка участников сверки расчетов нажмите на кнопку "Далее" для оформления и создания актов.
    <tt>Примечание. Если за данный период сверки взаиморасчетов уже были оформлены акты взаиморасчетов, то в списке для таких участников будет показана надпись "Акт уже существует", при этом флажок выбора участника будет снят. Если необходимо переоформить акт взаиморасчетов, то на данном этапе флажок следует установить вручную, а на следующем этапе работы помощника уточнить, как поступить с предыдущим документом сверки взаимных расчетов (доступны варианты "Не изменять", "Пометить на удаление и создать новый" и "Перезаполнить и установить статус Создан").</tt>

    Какие возможности предусмотрены в программе для настройки и пакетного формирования документов сверки взаиморасчетов?
    • Для формирования списка документов "Сверка взаиморасчетов" нажмите на кнопку "Создать".
    • Будут созданы документы "Сверка взаиморасчетов" в соответствии со списком участников взаиморасчетов.
    • Для сформированных документов будет указан статус "Создан".
    Сформированные документы можно сразу распечатать. Для печати документов установите флажок "Выводить документы на печать" и укажите количество экземпляров печатной формы документа "Сверка взаиморасчетов".
    Если по каким либо участникам взаиморасчетов уже были оформлены акты сверки за данный период, то необходимо выбрать вариант работы с такими актами.
    • Если новые документы сверки создавать не надо, то надо установить флажок в поле "Не создавать" .
    • Если необходимо переоформить документы сверки, при этом оставить номер и дату формирования документа, то надо установить флажок в поле "Перезаполнять и устанавливать статус Создана." В этом случае в документе будут заполнены данные по результатам новой сверки и документу сверки будет возвращен статус "Создана".
    • Если необходимо сформировать новый акт с новым номером и новой датой, то необходимо установить флажок "Помечать на удаление и создавать новый документ". В этом случае предыдущий документ будет помечен на удаление и будет создан новый документ сверки взаиморасчетов.
    Можно ли на этапе формирования документов проконтролировать состояние расчетов с партнерами?

    В процессе формирования сверки взаиморасчетов можно сформировать отчет "Расчеты с партнерами". Отчет можно сформировать на двух этапах работы помощника.
    • Сводный отчет по всему списку партнеров, отобранному по установленным параметрам отбора, формируется по гиперссылке "Открыть отчет "Расчеты с партнерами" (первый шаг помощника).
    • Детализированный отчет по каждому контрагенту можно сформировать на этапе формирования списка контрагентов. Отчет вызывается с помощью контекстного меню с выбором действия "Расчеты с партнерами" (второй шаг помощника).
    Какие данные необходимо указать в документе сверки взаиморасчетов, если он создается вручную?

    Для создания акта сверки взаиморасчетов вручную (без использования помощника) используйте команду "Создать новую".
    В новом документе необходимо указать период, за который анализируются расчеты, а также список участников сверки: организацию и контрагента. После указания этих данных документ необходимо провести. Информацию о реестре первичных документов и состоянию задолженности программа сформирует автоматически. Эту информацию можно посмотреть и уточнить в печатной форме документа "Акт сверки взаимных расчетов".
    Информацию в акте можно детализировать по объектам расчетов. Детализированная информация будет распечатана в форме акта в виде приложения.
    Как сформировать и отправить клиенту печатную форму для сверки взаиморасчетов?

    Для печати данных по взаиморасчетам используется печатная форма "Акт сверки взаимных расчетов". Печатная форма вызывается при нажатии на кнопку "Печать".
    В печатной форме отображается следующая информация.
    • Перечень первичных документов, оформленных между участниками взаиморасчетов. К первичным документам относятся все те документы, которые влияют на взаиморасчеты (накладные, платежные документы и т.д.). В перечень первичных документов также входят счета-фактуры и выставленные контрагенту счета на оплату.
    • Состояние задолженности на дату оформления сверки. Приводится перечень документов, по которым существует задолженность. Информация о задолженности может отображаться по нашим данным и данным контрагента.
    <tt>Примечание. Информация о задолженности по данным контрагента отображается в том случае, если зарегистрированы данные на странице "Задолженность по данным контрагента". Если эта информация не заполнена, то считается, что расхождений между нашими данными и данными контрагентов нет.</tt>

    Сформированную печатную форму акта сверки взаиморасчетов можно сохранить в виде присоединенного файла.
    Согласование с контрагентом сверки взаиморасчетов

    Как отразить в сверке взаиморасчетов полученный вариант остатков задолженности по взаиморасчетам?

    Информация об остатках задолженности по данным контрагента заполняется на странице "Задолженность по данным контрагента". Информация может быть заполнена вручную или путем корректировки наших данных о задолженности.
    • При заполнении данных вручную нажмите на кнопку "Добавить" и выберите из информационной базы расчетный документ, по которому существует задолженность по данным контрагента. В поле "Описание документа" введите наименование, номер дату документа по данным контрагента. Укажите валюту и сумму долга (Долг партнера или Наш долг).
    • При заполнении данных путем корректировки нажмите на кнопку "Заполнить по данным организации". Будет заполнен список документов, по которым по нашим данным есть задолженность. Откорректируйте суммы задолженности в соответствии с данными контрагента. Уточните описание документа в соответствии с данными контрагента.
    Важно. В качестве расчетных документов могут быть указаны документы: "Заказ клиента", "Реализация товаров и услуг", "Заказ поставщику", "Поступление товаров услуг", "Отчет комитенту", "Отчет комиссионера". В том случае, если расчетный документ, по которому возникла задолженность определить невозможно (например, аванс клиента без заказа, возврат товаров без документа реализации и т.д.), то информация о такой задолженности заполняется в поле "Описание документа" в произвольной форме и указывается сумма задолженности, информация о расчетном документе не заполняется.

    Как посмотреть данные о расхождениях между нашими данными и данными контрагента?
    • В панели навигации формы документа выберите пункт "Сверка расчетов с партнерами".
    • Будет сформирован отчет, в котором будут показаны расхождения между нашими данными и данными контрагента.
    Как детализировать расчеты с контрагентами до уровня первичных документов?
    • В панели навигации документа "Сверка взаиморасчетов" выберите пункт "Взаиморасчеты".
    • Будет показан отчет "Расчеты с партнерами" с детализацией по документам расчетов, по которым существует задолженность.
    Для расшифровки суммы задолженности до уровня первичных документов выполните следующие действия.
    • Установите курсор на ту сумму увеличения или уменьшения задолженности, которую Вы хотите расшифровать.
    • Нажмите клавишу ENTER.
    • В появившемся списке выберите пункт "Регистратор".
    Как распечатать печатную форму акта сверки с детализированной информацией по расхождениям с нашей стороны и со стороны контрагента?
    • В командной панели формы документа нажмите на кнопку "Печать".
    • Выберите пункт "Акт сверки взаимных расчетов (с задолженностью по данным контрагента)".
    В печатной форме будут показаны первичные документы, по которым зарегистрирована задолженность по нашим данным и по данным контрагента.
    Можно ли передать утверждающему лицу задачу об утверждении акта сверки взаиморасчетов?
    • Для формирования задачи нажмите на кнопку "Создать на основании".
    • Выберите пункт "Задание".
    • Будет сформирован новый бизнес-процесс "Задание", предметом которого будет являться документ "Сверка взаиморасчетов".
    • В качестве исполнителя укажите пользователя, который согласует сверку.
    • При необходимости введите комментарий о сверке в текстовое поле.
    • Нажмите на кнопку "Стартовать и закрыть".
    Более подробную информацию о работе в рамках бизнес-процесса "Задание" можно получить в разделе "Работа с бизнес процессами и задачами".

    Какие статусы предусмотрены для документа "Сверка взаиморасчетов"?
    • Создана. Статус устанавливается при создании нового документа.
    • На сверке. Статус устанавливается после передачи документа контрагенту. Также этот статус устанавливается в том случае, если сверка производится по инициативе контрагента (контрагент прислал свой вариант акта сверки).
    • Сверена. Участники взаиморасчетов и все лица, утверждающие акт, согласовали взаимные претензии по взаиморасчетам и подписали документ.
    Для изменения статуса нескольких документов "Сверка взаиморасчетов" необходимо выделить нужные документы в списке и выполнить команду "Установить статус". Изменение статуса можно произвести и в форме документа (поле "Статус").

Закрытая тема

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

     

Похожие темы

  1. Работа с файлами
    от Verojer в разделе 8.2/8.3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 16:09
  2. Работа с файлами
    от Verojer в разделе 8.2/8.3
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 07.02.2012, 20:47
  3. Работа с конфигурацией
    от Verojer в разделе 8.2/8.3
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 05:37
  4. Работа с dll
    от Валерий731 в разделе 8.2/8.3
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.01.2012, 18:08
  5. Работа с диаграммой
    от maverick в разделе 1C:Общие вопросы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 13:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения


Навигация по сайту:
, 1c, 1с 8.2, 1с 8.3, Скачать 1с, 1с бухгалтерия, 1с предприятие, Программа 1с,
1с торговля, 1с управление, 1с зарплата, Обновление 1с, Миста, Программирование 1с,

Положение об ответственности
Связь с администрацией erpsolution.ru@yandex.ru