Документ "Формирование записей книги продаж"

Документ "Формирование записей книги продаж" предназначен для регистрации сумм НДС которые непосредственно связаны с начислением НДС к уплате в бюджет.
  • Табличная часть "По реализации" предназначена для регистрации в книге продаж сумм НДС, начисленных при реализации ценностей.
  • Табличная часть "С авансов" предназначена для регистрации в книге продаж сумм НДС по авансам, полученным от покупателей.
  • Табличная часть "Начислен к уплате" предназначена для регистрации в книге продаж сумм НДС, начисленных к уплате в бюджет по договорам налогового агента.
  • Табличная часть "Восстановление по авансам" предназначена для регистрации в книге продаж сумм НДС по авансам, выданным покупателям, восстановленных при зачете аванса.
  • Табличная часть "Восстановление по другим операциям" предназначена для регистрации в книге продаж сумм НДС, ранее принятых к вычету и восстановленных при использовании ценностей для операций, не облагаемых НДС.

  • Табличная часть "Не отражается в книге" предназначена для отображения операций, которые не требуют отражения в книге продаж, например реализация товаров по рознице ЕНВД.
Документ имеет два режима:
  • НДС по реализации облагаемой по обычным ставкам НДС (18%, 10% и т.п., кроме ставки 0%);
  • НДС по реализации по ставке 0%.
При переключении режима табличные части документа очищаются.
"По реализации"

При автозаполнении (кнопка "Заполнить") в табличную часть попадают данные по ценностям реализованным по разным ставкам НДС. При политике "по отгрузке", если была частичная оплата по счету-фактуре то суммы оплаты и остатка попадают разными строками, для оплаченной суммы указывается документ оплаты, при этом в отчете "Книга продаж" они отражаются одной строкой.
В случае если установлен флаг "По реализации со ставкой 0%" в табличную часть попадают только строки по реализации со ставкой 0%, по которым была подтверждена или не подтверждена такая ставка. (документ "Подтверждение нулевой ставки НДС")
Табличная часть доступна для редактирования вручную.
При проведении документа формируются записи в регистрах учета НДС.

"С авансов"

При автозаполнении (кнопка "Заполнить") в табличную часть попадают данные по авансам полученным от покупателей (в случае если выписаны счета-фактуры на соответствующие авансы).
Табличная часть не отображается при установленном флаге "По реализации со ставкой 0%".
Табличная часть доступна для редактирования вручную.
При проведении документа формируются записи в регистрах учета НДС.
"Начислен к уплате"

При автозаполнении (кнопка "Заполнить") в табличную часть попадают данные по суммам НДС, которые не вошли на первые две закладки, например начисленным к уплате в бюджет при приобретении ценностей по договорам налогового агента.
Табличная часть не отображается при установленном флаге "По реализации со ставкой 0%".
Табличная часть доступна для редактирования вручную.
При проведении документа формируются записи в регистрах учета НДС.
"Восстановление по авансам"

При автозаполнении (кнопка "Заполнить") в табличную часть попадают данные по авансам, выданным покупателем, НДС по которым был принят к вычету и должен быть восстановлен в связи с зачетом или возвратом аванса.
Табличная часть не отображается при установленном флаге "По реализации со ставкой 0%".
Табличная часть доступна для редактирования вручную.
При проведении документа формируются записи в регистрах учета НДС и проводки по восстановлению НДС в бухгалтерском учете.
"Восстановление по другим операциям"

При автозаполнении (кнопка "Заполнить") в табличную часть попадают суммы НДС, ранее принятые к вычету и требующие восстановления в связи с использованием ценностей для операций, не облагаемых НДС.
Табличная часть не отображается при установленном флаге "По реализации со ставкой 0%".
Табличная часть доступна для редактирования вручную.
При проведении документа формируются записи в регистрах учета НДС и проводки по восстановлению НДС в бухгалтерском учете.
"Не отражается в книге"

При автозаполнении (кнопка "Заполнить") в табличную часть попадают данные по операциям не облагаемым НДС.
Табличная часть не отображается при установленном флаге "По реализации со ставкой 0%".
Табличная часть доступна для редактирования вручную. Пользователь может внести записи по сумма НДС, которые не должны попадать в книгу продаж, хотя, ранее зафиксированы в регистрах учета НДС.
При проведении документа формируются записи в регистрах учета НДС.