Справка-расчет "Расчет налога на прибыль"

Отчеты ® Справки-расчеты ® Расчет налога на прибыль
При формировании отчета производится:
  • Сопоставление доходов и расходы организации по:
    • основным видам деятельности (по оборотам счета 90 "Продажи");
      • облагаемым налогом на прибыль,
      • не облагаемым налогом на прибыль (только для бухгалтерского учета),
    • не основным видам деятельности (по оборотам счета 91 "Прочие доходы и расходы")
      • облагаемым налогом на прибыль,
      • не облагаемым налогом на прибыль (только для бухгалтерского учета).
  • Выявление финансовых результатов по данным бухгалтерского учета.
  • Расчет налоговой базы по налогу на прибыль в соответствии с требованиями ст. 315 НК РФ (по данным налогового учета).
  • Расчет налога на прибыль для организаций, не применяющих упрощенную систему налогообложения.
  • Расчет корректировок налога на прибыль в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль" для организаций, не применяющих упрощенную систему налогообложения.
Примечание
Отчет нужно формировать только после выполнения регламентной операции закрытия месяца "Расчет налога на прибыль".

Помощник закрытия месяца позволяет сформировать справки-расчеты, объясняющие расчеты и отражающие результаты выполнения регламентных операций, по кнопке Сформировать справку-расчет. При выборе этой команды из меню выполненной операции формируются те справки-расчеты, которые соответствуют выбранной операции.
Параметры формирования отчета можно задать по кнопке Настройка:
  • выводить данные бухгалтерского учета, налогового учета или бухгалтерского учета с постоянными и временными разницами.
Формирование компактного вида отчета со скрытым заголовком выполняется по кнопке Заголовок, со скрытыми подписями ответственных лиц - по кнопке Подписи.