Справочник "Договоры контрагентов"

Справочник предназначен для хранения договоров, заключенных с контрагентами.
Для каждого договора нужно заполнить общие реквизиты и реквизиты, которые зависят от вида договора:
С поставщиком
С покупателем
С комитентом (принципалом)
С комиссионером (агентом)
Прочее
Общие реквизиты
Для каждого договора независимо от Вида договора заполняются реквизиты:
  • Наименование, номер и дата договора, срок действия.
  • Валюта расчетов - валюта, в которой заключен договор.
  • Вид взаиморасчетов - вид взаиморасчета для дополнительного разделения взаиморасчетов.
  • Тип цен - тип цен номенклатуры для подстановки по умолчанию при вводе хозяйственных операций.
С поставщиком
При выборе вида договора "С поставщиком" помимо общих реквизитов заполняются реквизиты:
  • Флажок Установлен срок оплаты по договору - устанавливается, если по договору предусмотрен индивидуальный срок оплаты, отличающийся от срока оплаты, установленного в учетной политике организации. Если флажок установлен, то нужно указать срок оплаты по договору.
  • Флажок Организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС - устанавливается, если организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС. В этом случае нужно указать Вид агентского договора (аренда, реализация имущества, нерезидент).
    • Обобщенное наименование товаров для счета-фактуры налогового агента будет заполняться в счете-фактуре при автоматической регистрации счетов-фактур налогового агента.
  • Если в поле Валюта выбрана валюта не регламентированного учета и организация не выступает в качестве налогового агента по НДС, то становится доступным флажок Расчеты в условных единицах. Этот флажок необходимо установить, если вводится договор в условных единицах.
С покупателем
При выборе вида договора "С покупателем" помимо общих реквизитов заполняются реквизиты:
  • Если в поле Валюта выбрана валюта не регламентированного учета, то становятся доступными:
    • Флажок Расчеты в условных единицах - устанавливается, если вводится договор в условных единицах.
    • Флажок Реализация на экспорт - устанавливается, если по договору с покупателем осуществляются операции по ставке НДС 0%, и требуется пересчет выручки, полученной в иностранной валюте, в рубли по курсу Центрального банка РФ на дату оплаты для целей исчисления НДС.
  • Флажок Установлен срок оплаты по договору - устанавливается, если по договору предусмотрен индивидуальный срок оплаты, отличающийся от срока оплаты, установленного в учетной политике организации. Если флажок установлен, то нужно указать срок оплаты по договору.
  • Флажок Регистрировать счета-фактуры на аванс в порядке, соответствующем учетной политике нужно снять, если по договору с покупателем предусмотрен индивидуальный порядок регистрации счетов-фактур на аванс, отличающийся от порядка, установленного в учетной политике организации. Если флажок снят, то нужно выбрать из списка порядок регистрации счетов-фактур на аванс по договору. В этом случае при автоматической регистрации счетов-фактур на аванс будет действовать порядок регистрации, выбранный в договоре.
  • Обобщенное наименование товаров для счетов-фактур на аванс будет заполняться в счете-фактуре при автоматической регистрации счетов-фактур на аванс.
С комитентом (принципалом)
При выборе вида договора "С комитентом (принципалом)" помимо общих реквизитов заполняются реквизиты:
  • Флажок Установлен срок оплаты по договору - устанавливается, если по договору предусмотрен индивидуальный срок оплаты, отличающийся от срока оплаты, установленного в учетной политике организации. Если флажок установлен, то нужно указать срок оплаты по договору.
  • Для автоматического расчета комиссионного (агентского) вознаграждения нужно указать Способ расчета, который будет заполняться при регистрации Отчета комитенту (принципалу) о продажах. Возможны следующие способы расчета: Не рассчитывается, Процент от разности сумм продажи и поступления, Процент от суммы продажи.
  • Флажок Организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС - устанавливается, если организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС. В этом случае по умолчанию устанавливается Вид агентского договора - Нерезидент (п. 2 ст.161 НК РФ).
    • Обобщенное наименование товаров для счета-фактуры налогового агента будет заполняться в счете-фактуре при автоматической регистрации счетов-фактур налогового агента.
С комиссионером (агентом)
При выборе вида договора "С комитентом (агентом)" помимо общих реквизитов заполняются реквизиты:
  • Если в поле Валюта выбрана валюта не регламентированного учета, то становится доступным флажок Расчеты в условных единицах. Этот флажок необходимо установить, если вводится договор в условных единицах.
  • Флажок Установлен срок оплаты по договору - устанавливается, если по договору предусмотрен индивидуальный срок оплаты, отличающийся от срока оплаты, установленного в учетной политике организации. Если флажок установлен, то нужно указать срок оплаты по договору.
  • Для автоматического расчета комиссионного (агентского) вознаграждения нужно указать Способ расчета, который будет заполняться при регистрации Отчета комиссионера (агента) о продажах.Возможны следующие способы расчета: Не рассчитывается, Процент от разности сумм продажи и поступления, Процент от суммы продажи.
  • Флажок Регистрировать счета-фактуры на аванс в порядке, соответствующем учетной политике нужно снять, если по договору с покупателем предусмотрен индивидуальный порядок регистрации счетов-фактур на аванс, отличный от порядка, установленного в учетной политике организации. Если флажок снят, то нужно выбрать из списка порядок регистрации счетов-фактур на аванс по договору. В этом случае при автоматической регистрации счетов-фактур на аванс будет действовать порядок регистрации, выбранный в договоре.
  • Обобщенное наименование товаров для счетов-фактур на аванс будет заполняться в счете-фактуре при автоматической регистрации счетов-фактур на аванс.
Прочее
Для договора с видом Прочее заполняются только общие реквизиты.