Как отразить в учете НДС с авансов, полученных от покупателей

  1. Откройте форму обработки Регистрация счетов-фактур на аванс (ПродажаВедение книги продаж – Регистрация счетов-фактур на аванс)
  2. В поле Период с…по… укажите период, за который будет проведена выписка счетов-фактур на полученные авансы.
  3. В поле Организация выберите организацию, документы которой обрабатываются.
  4. Заполните список платежных документов, по которым были получены авансы – кнопка Заполнить в командной панели списка.
  5. Выполните регистрацию счетов-фактур по поступившим платежным документам – кнопка Выполнить в нижней части формы.

    Примечание. Воспользоваться механизмом обработки Регистрация счетов-фактур на аванс можно только при условии, что все первичные документы на оплату и отгрузку товара уже внесены. Для корректного отражения НДС по операциям оплаты и отгрузки при повторном запуске обработки за один и тот же период будет предложено удалить ранее зарегистрированные счета-фактуры и создать новые.