Как зарегистрировать счет-фактуру на товары, реализованные под ранее полученные авансы

  1. Откройте проведенный документ Реализация товаров и услуг (ПродажаРеализация товаров и услуг) и нажмите ссылку Ввести счет-фактуру.
  2. В открывшейся форме документа Счет-фактура выданный:
    • В поле Дата группы Платежно-расчетный документ укажите дату документа покупателя, по которому ранее поступил аванс.
    • В поле Номер группы Платежно-расчетный документ укажите номер документа поступления аванса.
    • Запишите документ – кнопка Записать.
    • Сформируйте печатный документ – кнопка Счет-фактура.
    • Зарегистрируйте счет-фактуру – кнопка OK.