Как оформить поступление товара от иностранного поставщика

  1. Введите новый документ Поступление товаров и услуг (Покупка – Поступление товаров и услуг – кнопка Добавить).
  2. Укажите вид операции - Покупка, комиссия (кнопка Операция в командной панели формы документа).
  3. В поле Организация выберите организацию, для которой поступил товар.
  4. В поле Контрагент выберите контрагента – поставщика товара, в поле Договор укажите договор, на основании которого производится поставка. В договоре должен быть указан вид договора С поставщиком. Валюта документа при этом устанавливается такая же, как валюта расчетов, указанная в договоре.
  5. В поле Склад выберите склад, на который поступил товар.
  6. Укажите поступившие товары на закладке Товары (кнопка Подбор):
    • В верхнем окне табличной части формы подбора выберите двойным щелчком мыши группу товаров.
    • В нижнем окне табличной части формы подбора выберите двойным щелчком мыши поступивший товар.
    • Последовательно выберите все наименования товаров.
    • Закройте форму подбора.
  7. В каждой строке с наименованием товара укажите № ГТД, по которой проводятся расчеты на таможне.
  8. Запишите документ – кнопка Записать.
  9. Сформируйте печатный документ – кнопка М-4 (Приходный ордер).
  10. Проведите документ и закройте форму – кнопка ОК.