Как включить расходы по доставке в стоимость поступивших товаров (поставщик товара и поставщик услуг – одно лицо)

  1. Найдите в списке документов Поступление товаров и услуг накладную от поставщика, по которой получили товар (Покупка – Поступление товаров и услуг).
  2. Выделите ее курсором, нажмите правой кнопкой мыши и в открывшемся меню выберите На основании - Поступление доп.расходов.
  3. Заполните поле Сумма расходов (укажите сумму транспортных расходов из накладной поставщика услуг – сумма расходов с НДС).
  4. Заполните поле Способ распределения – укажите способ распределения расходов (по количеству товара или по сумме).
  5. Заполните поле Ставка НДС (укажите ставку из накладной поставщика услуг).
  6. Запишите – кнопка Записать.
  7. Сформируйте печатный документ – кнопка Доп. расходы в нижней части формы документа.
  8. Зарегистрируйте счет-фактуру, полученный от поставщика (на закладке Счет-фактура табличной части документа установите флажок Предъявлен счет-фактура и заполните поля Номер входящего счета-фактуры, Дата входящего счета-фактуры).
  9. Проведите документ и закройте форму – кнопка OK.