Как оприходовать услуги от поставщика

  1. Введите новый документ Поступление товаров и услуг (Покупка – Поступление товаров и услуг – кнопка Добавить)
  2. Выберите вид операции Покупка, комиссия (кнопка Операция в командной панели формы документа).
  3. В поле Организация выберите организацию, для которой приходуется услуга.
  4. В поле Контрагент выберите поставщика, оказавшего услуги; в поле Договор укажите договор, на основании которого оказывается услуга. В выбранном договоре для реквизита Вид договора должно быть установлено значение С поставщиком.
  5. В табличной части формы документа, на закладке Услуги, добавьте новую строку (правой кнопкой мыши – Добавить). Выберите услугу в справочнике Номенклатура. Заполните поля Количество и Цена.
  6. Заполните поля Счет затрат БУ и Субконто (выберите счет учета затрат из Плана счетов).
  7. Запишите – кнопка Записать.
  8. Зарегистрируйте счет-фактуру, полученный от поставщика (на закладке Счет-фактура, в табличной части документа, установите флажок Предъявлен счет-фактура и заполните поля Номер входящего счета-фактуры, Дата входящего счета-фактуры).
  9. Проведите документ и закройте форму – кнопка OK.