Как зарегистрировать счет-фактуру по полученным ТМЦ, работам и услугам

Способ регистрации счетов-фактур, полученных от поставщиков, будет зависеть от хозяйственной ситуации:
Ситуация 1: Приходный документ и счет-фактура поступили от поставщика одновременно:
  1. В заполненной форме документа Поступление товаров и услуг (или Поступление доп. расходов) перейдите на закладку Счет-фактура.
  2. Установите флажок Предъявлен счет-фактура.
  3. Заполните поля Номер входящего счета-фактуры и Дата входящего счета-фактуры.
  4. Проведите документ и закройте форму – кнопка OK.

Ситуация 2
. Приходный документ поступил вместе с товаром, а счет-фактура поступил позже (например, переслали почтой).
  1. Найдите в журнале документов ранее зарегистрированный документ Поступление товаров и услуг (Покупка – Поступление товаров и услуг – откройте документ поставщика).
  2. По ссылке Ввести счет-фактуру, в нижней части документа, введите информацию о поступившем счете-фактуре:
    • В поле От укажите дату фактического поступления счета-фактуры в организацию.
    • В разделе Реквизиты счета-фактуры поставщика, в поле Вх. дата укажите дату, когда был выписан счет-фактура. В поле Вх. номер укажите номер счета-фактуры.
  3. Зарегистрируйте документ и закройте форму – кнопка OK.
Ситуация 3. Документ поступления от поставщика – один, счет-фактура к нему – один, но в системе надо ввести два электронных документа поступления. Например, в одном приходном документе поставщика указан товар и транспортные услуги. Услуги при этом следует списать не на расходы по продаже, а включить в стоимость товара. В системе это будут документы – Поступление товаров и услуг и Поступление доп. расходов.
  1. Введите новый документ Счет-фактура полученный (Покупка – Ведение книги покупок – Счет-фактура полученный – кнопка Добавить).
  2. В поле Организация укажите организацию, для которой был получен приходный документ.
  3. В поле Контрагент укажите поставщика, от которого поступил счет-фактура.
  4. В поле Договор укажите договор с контрагентом, от которого поступил счет-фактура.
  5. Установите флажок Список.
  6. В открывшейся табличной части Документ-основание для выписки счета-фактуры укажите ранее проведенные приходные документы:
    • Добавьте новую строку, и по кнопке выбора в открывшемся подменю выберите строку Поступление товаров и услуг.
    • В открывшемся списке документов выберите ранее проведенный документ поставщика, по которому поступает счет-фактура.
    • Подобным образом добавьте необходимое количество приходных документов.
  7. Заполните поля Вх. дата и Вх. Номер (укажите номер и дату поступившего счета-фактуры).
    Проведите документ и закройте форму – кнопка OK.