Как оприходовать товар от поставщика

  1. Введите новый документ Поступление товаров и услуг (Покупка – Поступление товаров и услуг – кнопка Добавить)
  2. Выберите вид операции Покупка, комиссия (кнопка Операция в командной панели формы документа).
  3. В поле Организация выберите организацию, для которой поступил товар.
  4. В поле Контрагент выберите контрагента – поставщика товара, в поле Договор укажите договор, на основании которого производится поставка. В договоре должен быть указан вид договора С поставщиком.
  5. Выберите валюту документа (в командной панели формы документа – кнопка Цены и валюта).
  6. В поле Склад выберите склад, на который приходуется товар.
  7. Укажите поступившие товары на закладке Товары (кнопка Подбор):
    • В верхнем окне табличной части формы подбора выберите двойным щелчком мыши группу товаров.
    • В нижнем окне табличной части формы подбора выберите двойным щелчком мыши поступивший товар.
    • Последовательно выберите все наименования товаров.
    • Закройте форму подбора.
  8. Запишите документ – кнопка Записать.
  9. Сформируйте печатный документ – кнопка М-4 (Приходный ордер).
  10. Зарегистрируйте счет-фактуру, полученный от поставщика (на закладке Счет-фактура табличной части документа установите флажок Предъявлен счет-фактура и заполните поля Номер входящего счета-фактуры, Дата входящего счета-фактуры).
  11. Проведите документ и закройте форму – кнопка OK.