Как отнести на затраты услуги, оплаченные подотчетным лицом

  1. Введите новый документ Авансовый отчет (Касса – Авансовый отчет - кнопка Добавить).
  2. В поле Организация выберите организацию, в которой подотчетник получил деньги.
  3. В поле Физ.лицо выберите сотрудника, который сдал авансовый отчет.
  4. В табличной части документа, на закладке Авансы, выберите расходные ордера (другие документы), по которым сотрудник получал суммы (в командной панели закладки нажмите кнопку Добавить и из открывшегося списка, двойным щелчком мыши выберите расходный ордер) – операцию проделайте столько раз, сколько есть расходных ордеров, по которым подотчетник не отчитался.
  5. На закладке Прочее введите новую строку (в командной панели закладки кнопка Добавить).
  6. В поле Наименование документа (расхода) заполните наименование документа поставщика услуг, заполните поля Номер документа и Дата документа.
  7. В поле Поставщик выберите наименование поставщика из справочника Контрагенты.
  8. Если поставщик выписал счет-фактуру, установите флажок СФ предъявлен, заполните поля Дата СФ и Номер СФ (будет зарегистрирована поступившая счет-фактура, информация о поставке и НДС попадет в Книгу покупок).
  9. В поле Номенклатура выберите услугу.
  10. Заполните поле Сумма.
  11. Заполните поля Счет затрат (БУ) и Субконто (БУ).
  12. Заполните поле Счет учета НДС.
  13. Запишите документ – кнопка Записать.
  14. Сформируйте печатный документ – кнопка Авансовый отчет.
  15. Проведите документ и закройте форму – кнопка OK.