Как оплатить поставщику наличными

  1. Найдите в журнале документов Поступление товаров и услуг документ, по которому поступил товар (Покупка – Поступление товаров и услуг).
  2. Выделите документ курсором, нажатием правой кнопки мыши откройте меню, в котором выберите строку На оcновании - документ Расходный кассовый ордер.
  3. В поле Сумма проверьте и при необходимости измените сумму платежа.
  4. На закладке Реквизиты платежа заполните поле Статья движения ден. средств.
  5. На закладке Печать заполните поле Основание.
  6. Запишите документ – кнопка Записать.
  7. Сформируйте печатный документ – кнопка Расходный кассовый ордер.
  8. Сохраните и проведите документ – кнопка OK.