Вопрос:
1С 8.1 сетевая на 5 пользователей. Всё работало хорошо пока не сменили главный компьютер. Точнее его убрали, а базу и USB ключ перенесли на другой. Теперь 1С без проблем запускается только на нем. Если, для эксперимента, скопировать базу на другой компьютер и переназначить на нем путь к базе то тогда на нем откроется. А так при подключении с удаленного компьютера после выбора варианта загрузки выкидывает сообщение о ошибке открытия файла 1Cv8.1CD Компьютеры файлы базы видят, пути переназначены. Помогите разобраться, пожалуйста
Ответ: Права на каталог дайте и все будет нормально! На запись и изменение.


Вопрос:
Есть конфигурация "Управление торговлей"..
Необходимо создать чистую базу и перенести в нее контрагентов и номенклатуру из старой.
Как сделать этот экспорт/импорт ?
Ответ: Обработкой с диска ИТС "Выгрузка/загрузка данных XML".


Вопрос:
Как в базовой версии программы изменить размеры ценников?
Ответ: Возможность доработать печатную форму ценника для базовой версии есть, но для того, чтобы осуществить доработку нужна версия ПРОФ. Также Вы можете при выводе печатной формы воспользоваться пунктом Параметры страницы и изменить, например, масштаб.


Вопрос:
Как в базовой версии программы изменить размеры ценников?
Ответ: Возможность доработать печатную форму ценника для базовой версии есть, но для того, чтобы осуществить доработку нужна версия ПРОФ. Также Вы можете при выводе печатной формы воспользоваться пунктом Параметры страницы и изменить, например, масштаб.


Вопрос:
Не могу сделать ввод остатков по поставщикам,в графе ввод остатков взаиморасчетов не дает выбрать договор и документ не проводится.
Ответ: Договор не дает выбрать, наверное, в связи с тем, что он не соответствует отбору (например это договор с покупателем). Необходимо знать, что за сообщение выдает программа и что именно у Вас не получается. Штатные механизмы программы работают без ошибок, значит что-то делаете не так.


Вопрос:
Провела реализацию товаров В УТ 10,3 сделала обмен с Бухгалтерией 8,0 реализация товаров не проводится, сообщение пишет не списано товара.
Ответ: При проведении документа реализации, в БП осуществляется контроль остатков товара по данным информационной базы БП. То есть в БП должна быть проводка-поступление на счет, с которого хотите списывать, по тому же субконто номенклатура и склад, которые хотите использовать в документе «реализации». Эта проводка может появиться либо в результате переноса из УТ документов «Поступление товаров и услуг», либо быть введена в БП («поступлением товаров и услуг» или ручной операцией). Либо, если вы уверены в своих действиях, в «Настройке параметров учета» на закладке запасы есть возможность проставить галку «Разрешается списание запасов при отсутствии остатков по данным учета», тогда система не будет контролировать при списании остатки.


Вопрос:
При выгрузке из УТ 10.3.6.8 в Бух 1.6 Бухгалтерия добавляет позиции номенклатуры исходя из названия. То есть в УТ переименовали позицию, код остался прежним, а Бух создает новую позицию со своим кодом! Такая же ситуация с Контрагентами.
Ответ: Вариант сопоставления объектов при обмене задается и изменяется пользователем при настройке обмена данными (Сервис – Обмен данными с БП 8 - Настроить обмен данными) на шаге «Параметры обмена данными» вкладка «Сопоставление объектов».


Вопрос:
Подскажите пожалуйста, при выгрузке из УТ в Бухгалтерию 8 в платежных поручениях автоматически формируются проводки расчеты в валюте, хотя в УТ все расчеты производятся в рублях и галочки о ведении в валюте не стоят. Как настроить программу, чтобы проводки формировались правильно 60.01; 60.02; 62,01; 62.02?
Ответ: Надо смотреть настройки в обеих базах. Возможно, в БП для организации в качестве основного банковского счета указан валютный счет.


Вопрос:
Бухгалтерия предприятия 8,1
Выписана счет-фактура на аванс, отгружены товары, нужно каким то образом снять с начисления НДС по выставленному счету фактуре на аванс? В УТ не могу добиться и выписать счет-фактуру на аванс. ПОМОГИТЕ!
Ответ: При оформлении отгрузки (документ, скорее всего «Реализация товаров и услуг») нужно зарегистрировать счет фактуру на отгрузку. Тогда после ввода документа «формирование записей книги покупок» НДС с аванса попадет в книгу покупок. А после ввода документа «формирование записей книги продаж» НДС отгрузки попадет в книгу продаж.