Вопрос:
Подскажите пожалуйста при поступлении на расч.счет валюты документ не проводится пишет "При отражении операции приобретения иностранной валюты валюта документа должна отличаться от валюты регламентированного учета".
Ответ: Зачисление иностранной валюты на валютный счет организации выполняется документом «Платежный ордер на поступление ден. средств» с операцией «Приобретение ин. валюты». Возможно, счет учета в документе 51 вместо 52 указали.


Вопрос:
При обновлении конфигурации Бухгалтерии ЕПК Релиз 1.5.13.37 на Релиз 1.5.14.9 при поиске доступных обновлений выдается ошибка "неверный формат хранилища данных", выгрузка-загрузка ИБ в другое место ничего не дала. Что делать? При ручном выборе файла обновления та же самая ошибка.
Ответ: Такие вопросы нужно решать на месте со специалистом.
Из типовых способов кроме выгрузки-загрузки, которую Вы уже пробовали, можно посоветовать:
попытаться обновить с другого компьютера (если база сетевая)
скачать еще раз обновление, возможно файл обновление поврежден.
Сделать тестирование и исправление ИБ в конфигураторе, возможно, повреждения в самой базе. Предварительно нужно сохранить копию базы (администрирование – выгрузить данные).



Вопрос:
Как оформить поступление компьютера (манитор, сист блок и т.д. в накладной все по отдельности)?
Ответ: Поступление товаров и услуг, операция оборудование. Каждый предмет в отдельной строчке или, если нужно, в отдельном документе.
Передача оборудования в монтаж. В качестве объекта строительства указываете элемент одноименного справочника, который, возможно, нужно предварительно завести. В табличную часть подбираете предметы, которые поступили ранее как оборудование. Таким образом, на 08 счет все предметы попадают в составе одного ОС.
Далее принятие к учету ОС делается с видом операции «объекты строительства». Объект строительства уже в справочнике есть, а основное средство нужно заводить.


Вопрос:
ЗУП 2.5.19.3 при обмене с Бух 1.6.20.6 ошибка Поле объекта не обнаружено "Налоговый период". Из-за этого не выгружаются документы "НДФЛ и Есн доходы и налоги"
Ответ: Нужно обновить релиз бухгалтерии до не ниже 1.6.21. Так как все изменения, связанные со страховыми взносами и 2010 годом, в БП реализованы только начиная с этого релиза, а в ЗУП 2.5.19.3 уже есть, получается конфликт.


Вопрос:
Скачала на сайте 1С внешнюю форму декларации по НДС, а подключить не могу, хотя все по инструкции, выдаются ошибки.
Ответ: Эта форма предназначена только для релиза 1.6.22.4, рекомендуем обновить релиз конфигурации.


Вопрос:
Некоторые платежки из клиент банк не загружаются: "произошли ошибки при записи" - других причин не указано.
Ответ: Такая ошибка выдается, если в базе уже есть платежка, содержащая цифры номера записываемой платежки. Например, записать пытаемся платежка № 1504, а в базе есть № КФП00001504.Выход: вводить такие платежки вручную либо исправлять с программистом обработку.


Вопрос:
Не выгружается баланс: Требуется указание хотя бы кода региона в адресе!
Ответ: Нужно проверить заполнение по классификатору почтового адреса организации.


Вопрос:
Как ОС, которое в бухгалтерском учете отражается как МПЗ, а в налоговом - как амортизируемое имущество принять к учету в восьмерке?
Ответ: "Принятие к учету ОС", "Передача материала в эксплуатацию", "Изменение состояния ОС". Подробно см. Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться (и подтвердить адрес электронной почты).


Вопрос:
Почему документ "Корректировка долга" (списание задолженности) не делает проводки по налоговому учету? Галка "Отражать в НУ стоит".
Ответ: Нужно заполнять поле "Сумма списания НУ".


Вопрос:
С рабочего стола в схеме работы предлагается расчет ЕСН. А ЕСН же отменен.
Ответ: Видимо, рабочий стол не обновлен в релизе. Пользуйтесь помощником или главным меню.


Вопрос:
ФСС РФ по Москве и области и региональный пенсионный фонд обнародовали свои реквизиты, по которым страхователи должны перечислять взносы.
В верхней части платежки в ФСС московским компаниям теперь необходимо писать «В ГУ МРО ФСС Филиал №…».
В верхней части платежки в ПФР, ФФОМС, ТФОМС московским компаниям теперь необходимо писать «Для УПФР по г. Москва».

В связи с этим хочется видеть эти тексты в области «Поступ. в банк плат.» в платежных поручениях на перечисление налога и выгружать эту информацию в клиент банк.

Планируется ли внести такие изменения в типовую конфигурацию или раcсчитывать только на доработки?
Ответ: Ответ разработчиков: данная программа не является региональной только для Москвы и МО, изменения не планируются.


Вопрос:
Подскажите, как в программе начислять проценты по займам полученным? Делаю Операцией вручную, но не формируются проводки налогового учета и проценты не попадают в расчет налога на прибыль в НУ.
Ответ: Не забывайте про налоговую закладку "Операции, введенной вручную", так как нужно параллельно, естественно, вести налоговый учет.


Вопрос:
Можно ли в Торг-12 по реализации автоматически проставлять дату в разделе "Груз принял"?
Ответ: Можно, но только доработкой печатной формы, штатно - не предусмотрено.


Вопрос:
91 счет не закрывается на сумму платежных ордеров на списание, которыми отражаем комиссии банка. Используем вид операции "Прочие расчеты с контрагентами". И по НУ проводок такой платежный ордер не делает. Как тогда отразить комиссию банка?
Ответ: Вид операции должен быть "Прочее списание безналичных ден. средств". Тогда и проводки по НУ появятся, и аналитика на 91 появится -> счет закроется.


Вопрос:
По белорусу в 2-НДФЛ не заполняется раздел 2.8 адрес проживания в Рф, а заполняется только 2.9 адрес за пределами РФ, хотя в справочнике "ФизЛица" все адреса заполнены по кладру.
Ответ: Действительно, не заполняется 2.8. Однако при проверке такого файла checkXML ошибок не находит. Вывод: 2.8 раздел в этом случае не должен заполняться.


Вопрос:
Подскажите как правильно оформить валютные операции, платежные переводы, покупку и курсовые разницы.
Ответ: Вашему вопросу посвящены несколько глав в документации – ознакомьтесь, Посмотрите информацию на диске ИТС по конкретным операциям. Также можем рекомендовать пройти обучение.


Вопрос:
При закрытии месяца не рассчитывается переоценка расчетов в у.е.
Была сделана следующая проводка Д76.35К51 - 687,5 у.е. (Евро)
На конец отчетного периода надо пересчитать рублевый остаток по этому счету. Программа не считатет. Счет добавила в счета с особым порядком закрытия.
Ответ: Если мы Вас правильно поняли, то этот счет как раз должен переоцениваться – значит в «особый порядок» его ставить не надо.


Вопрос:
Нужно отразить покупку у поставщика авиабилета по поручению комитента. При этом проводки должны быть следующие:

Дт 76 Кт 60 – задолженность перед поставщиком за поставку перенесена на комитента; Дт 19 Кт 60 - Выделен НДС
Дт 76 Кт 90 отражено вознаграждение, полученное от комитента

По операции Дт 76 Кт 60 должны формироваться два счета-фактуры: один полученный от поставщика на сумму поставки, второй выданный комитенту (перевыставленный) на сумму поставки.
Ответ: Дт 76 Кт 60 и Дт 19 Кт 60 можно сделать ручной операцией. Тогда в регистры НДС ввести "Отражение НДС к вычету" с галками формировать проводки и использовать как запись книги покупок. Номенклатуру в документе можно выбрать любую. Если колонка не отображается - настроить список. На основании "Отражения НДС к вычету" вводится счет-фактура полученный.
Счет-фактуру выданный можно сделать на основании "Отражения начисления НДС", который, в свою очередь, вводится на основании той же ручной операции. Поставить галки "Формировать проводки" "включать в книгу продаж" 2) Проводку Дт 76 Кт90 делает "Отчет комитенту о продажах" и НДС по вознаграждению тоже он учитывает.


Вопрос:
Мне нужно перевести оболочку 8.2 базовая в 8.1 базовая, как это сделать без потери данных?
Ответ: Такой переход не предусмотрен при проектировании программы 1С:Предприятие 8.


Вопрос:
При выборе договора из документа реализация товаров и услуг договора не показываются, при создании нового программа говорит о несоответствии отбору. Кнопка отключить отбор в меню действия неактивна. как отключить отбор?
Ответ: Скорее всего неправильно создаете договор – типичная ошибка. Договор нужно делать «с покупателем».


Вопрос:
1С:Предприятие 8.2 (8.2.10.77)редакция (1.6.23.2)
В книге учета доходов и расходов УСН не отражена реализация товаров, введенных документом "ввод начальных остатков", хотя дальнейшее поступление товара и последующая реализация видна, в чем тут дело?
Ответ: Скорее всего остатки завели неправильно – есть специальный документ – Ввод остатков по УСН.


Вопрос:
В 1С:Бухгалтерия 8.1 как правильно задать параметры, для того чтобы учет затрат с ФОТ (оплата туда и страховые взносы) был по обособленным подразделениям. Сейчас в "отражение зарплаты в регламентированном учете" по сотрудникам принятым в обособленные подразделения ставится автоматически основное подразделение. Это неверно.
Ответ: Через "Ввод сведений о плановых начислениях" можно задать начисления сотрудникам (каждому), а уже в начислении (каждом) можно указать конкретную проводку (и подразделение как аналитику).


Вопрос:
Учетная политика УСН 15%
КАК должна быть настроена учетная политика при УСН 15% в 1С Бухгалтерия 8?????
Ответ: Стр. 64 из «Руководства по ведению учета» - книги из состава поставки программы. Там подробно описана настройка учетной политики при УСН. Полагаю в «Руководстве…» все изложено подробнее и красивее, чем это сможем сделать мы в рамках ответа, и перепечатывать смысла нет.


Вопрос:
Как сделать, чтобы в главном окне 1С отображалось название организации, а не "Бухгалтерия предприятия редакция 1.6"?
Ответ: Настраивается в меню Сервис - Настройка программы - Заголовок главного окна.


Вопрос:
При вводе начальных остатков не заполняется сумма НУ и ячейка для ввода видима, но не активна. Из-за этого требования-накладные не проводятся, пишут - "не списано по НУ".
Ответ: Документ "Установка соответствия счетов БУ и НУ" нужно провести.


Вопрос:
Делаем выписку на перечисление налога. Заполняем по платежным документам, подбираем платежку на перечисление НДС, в выписке кор. счет 68.02 автоматом не подставляется, а подставляется почему-то 60.01.

Ответ: В справочнике "Налоги и отчисления" должен быть элемент "НДС",в котором должны быть заполнены получатель, его расчетный счет и реквизит "Счет отчисления налога". В платежном поручении тоже должны быть выбраны эти получатель со счетом. Тогда программа возьмет кор. счет из реквизита "Счет отчисления налога" справочника "Налоги и отчисления".


Вопрос:
Как правильно делать модернизацию ОС? Почему-то документ автоматом не переносит суммы модернизации с закладки "бухгалтерский и налоговый учет" на закладку "Основные средства" и статья затрат в Кт 08.03 автоматом не заполняется.
Ответ: Во-первых, нужно сначала заполнять закладку "бухгалтерский и налоговый учет", а потом "Основные средства". 2) Во-вторых, субконто "статьи затрат" оборотное, то есть остатки по нему не хранятся.Это нормально, что оно не заполняется.


Вопрос:
Как отсторнировать документ Поступления?
Ответ: Операции - корректировка записей регистров с галкой "использовать заполнение движения".


Вопрос:
Изменила валюту договора, во всех документах по договору поползли суммы - что в рублях, что в долларах - суммы одинаковые.
Ответ: Курс валюты нужно загрузить в регистр курсов валют и проследить, чтобы он распознался в документах.


Вопрос:
Случайно удалила информационную базу 2009 года , копии нет можно ли его восстановить? Если да то каким образом?
Ответ: Смотря, как удалили. Можно из корзины восстановить. Можно, если информацию не вносили никакую (!) в компьютер восстановить данные специальными программами.



Вопрос:
Не закрывается 20 счет нет базы распределения прямых расходов, база плановая себестоимость. На 90.02.1 обороты есть, "отчеты производства за смену" есть., вся аналитика заполнена. Не закрывается подразделение "производство".
Ответ: Все "отчеты производства за смену" проведены по другому подразделению, по подразделению "производство" нет ни одного отчета. А базу программа берет не с 90.02.1, а из регистра "Выпуск продукции и услуг в плановых ценах", в который "отчеты производства за смену" пишут движения с привязкой к подразделению.


Вопрос:
При установление обновления произошло повреждение файла 1Cv8.1CD, попытка полечить рекомендованным в книге методом не увенчалась успехом. Программы 1с бухгалтерия не запускается ни в каких режимах. Есть ли способ восстановить указанный файл?
Ответ: Да, есть варианты, специальные средства и утилиты. Предлагаем 2 варианта – это можем сделать мы и фирма 1С, если Вы направите туда специальный запрос.


Вопрос:
Наша организация занимается розничной торговлей, в прошлом месяце у нас появился терминал, позволяющий производить расчеты с покупателями при помощи пластиковых карт, подскажите, какими документами в программе отразить данные расчеты?
Ответ: Используется документ Отчет о розничных продажах – закладка пластиковые карты. А закрываются расчеты Платежным поручением с типом операции Поступления от продаж по пластиковым картам и банковским кредитам.


Вопрос:
Какой счет налогового учета соответствует счету бухгалтерского учета 76.09-"Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами"?
Ответ: Правильный ответ: «никакого». Не понятна необходимость выставления подобного соответствия с точки зрения учета налога на прибыль.


Вопрос:
Почему постоянные и временные разницы есть, а проводки по ПБУ 18/02 не образуются при закрытии месяца?
Ответ: Заполните ставки налога на прибыль.


Вопрос:
Документ <Начисление страховых взносов> продолжает начислять взносы на сотрудника, после того, как его зарплата превышает 415000. В регистре сведений <Предельная величина базы страховых взносов> на 2010 год предел 415000 установлен. Что посоветуете?
Ответ: Проблему не удалось воспроизвести на демо-базе Бухгалтерии предприятия 1.6.24.7 (платформа 8.1.15.14). Смотрите карточку сотрудника по страховым взносам, из нее хорошо видно, какие суммы облагаются, какие нет.


Вопрос:
Личный вычет перестал применяться. Хотя в карточке доход еще не достиг предела 40 000. И в справочнике физ лица на закладке НДФЛ все информация по вычетам заполнена.
Ответ: Действительно, но в справочник физические лица были введены доходы на предыдущих местах работы, которых в карточке не видно. Вычет не применяется совершенно обоснованно.


Вопрос:
В феврале был получен аванс и введен счет-фактура на аванс, в "Формирование записей книги продаж" в феврале аванс попал. В марте была реализация в счет аванса и счет-фактура на реализацию. В марте в "Формирование записей книги покупок" не попадает вычет НДС с авансов.
Ответ: Если в настройках параметров учета на закладке "Расчеты с контрагентами" не стоит галка "по документам расчетов", не забывайте,кроме "Формирования записей книги продаж/покупок", делать регламентный документ "Регистрация оплаты от покупателей для НДС" и "Регистрация оплаты поставщику для НДС". Тогда и вычет НДС с авансов в книгу покупок попадет.


Вопрос:
Программа 1с8.1. Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.23.2)
Вопрос: Как оприходовать выручку НТТ если мы оприходуем её не в кассу а на расчетный счет и таким образом чтобы эта выручка попала в ОТЧЕТ Торг-29? (Проводки Дт51 Кт90) проводка-то делается а запись Торг-29 не попадает.
Ответ: ТОРГ-29 формируется только в случае, когда в учетной политике стоит «по продажной стоимости», в отчете обрабатываются движения по счетам 41.11 и 41.12. С кредита этих счетов в типовой конфигурации делает проводки ПКО «Прием розничной выручки» – это штатный способ зарегистрировать розничную выручку для НТТ «по стоимости продажи». Если выручку регистрируете по-другому, придется рисовать ручные операции по кредиту 41.12 или дорабатывать типовые документы. Все таки, бухгалтерия предприятия под торговые операции не приспособлена.


Вопрос:
Почему при проведении документа "Реализация товаров и услуг" когда ставлю галочку отразить в налоговом учете появляется ошибка "Невозможно списать "..." ед. товара т.к в налоговом учете не найдены остатки товара по партиям???? Организация на УСН, остатки в оборотке есть.
Ответ: Скорее всего потому, что документ, которым отражали поступление товара не сделал движение по регистру накопления «ИП МПЗ». То есть, если использовали при поступлении «ручную операцию», то картина очень даже ожидаемая.


Вопрос:
Не закрывается 20 счет:программа пишет Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Основное производство.
Номенклатурная группа: лицензия на строительство.
База распределения: плановая себестоимость продукции.
Ответ: Если производите продукцию, за период обязательно должны быть документы «Отчет производства за смену» по подразделению «Основное производство». Если производите услуги и база распределения прямых расходов «плановая себестоимость продукции», то реализацию нужно отражать документом «Акт об оказании производственных услуг», при этом аналитика 90.02 счета должна быть «лицензия на строительство». Если базы в периоде фактически нет (ни выпусков, ни реализации не было), нужно вводить документ «Инвентаризация незавершенного производства». Подробно смотрите: Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться (и подтвердить адрес электронной почты)


Вопрос:
Подскажите, пожалуйста, при составлении отчета ФСС в бух.8.2 за 1кв.2010г. не заполняется среднеспис.численность. Учитывает ли программа работников по совместительству, как 1/2 человека?
Ответ: Разработчиками заявлено формирование отчета согласно порядку определения среднесписочной численности работников утвержденному постановлением Росстата от 20 июня 2006 года № 69.
Из Раздела 1. Численность и начисленная заработная плата работников

89. Не включаются в списочную численность работники:
а) принятые на работу по совместительству из других организаций;
Учет внешних совместителей ведется отдельно.
Примечание. Работник, получающий в одной организации две, полторы или менее одной ставки или оформленный в одной организации как внутренний совместитель, учитывается в списочной численности работников как один человек (целая единица).





Вопрос:
Как изменить дату в сохраненном документе «Зарплата к выплате»? Способ выплаты - через кассу организации.
Ответ: Надо отменить проведение РКО, которыми были выплачены суммы работникам (они указаны в табличной части документа "Зарплата к выплате"). После этого дата документа будет доступна для редактирования.


Вопрос:
В Бухгалтерский баланс не попадает вид деятельности предприятия,как его вставить туда или где его нужно прописать?
Ответ: В справочнике «Организации» на закладке «Коды» нужно заполнить ОКВЭД (код и наименование). Затем в балансе нажать кнопку «Обновить».


Вопрос:
Добрый день! Программа 1:С Предприятие-Бухгалтерия 8.1, релиз 1.24.7. По учету НДС в учетной политике предприятия задано :Не регистрировать с/ф на аванс, зачтенные в течение 5 календарных дней. Поступил платеж 31 марта 2010 г., Отгрузки не было, 1 апреля программа выписывает с/ф на аванс на данный платеж. С чем это связано ?
Ответ: Это связано,скорее всего с тем, что 31 марта и 1 апреля находятся в разных кварталах, т.е. в разных налоговых периодах.


Вопрос:
Какие настройки необходимо выполнить в программе, чтобы амортизация основных средств попадала в отчет «Книга учета доходов и расходов», с учетам распределения между режимами налогообложения.
Например: Приобрели компьютер для офиса, офис работает допустим и на магазин, находящийся на УСНО, и на магазин, находящийся на ЕНВД, тогда и затраты по амортизации должны распределиться (по доле выручки каждого режима н/обл. в общем объеме выручки).
Ответ: Подобное распределение существует в программе для бухгалтерского учета, когда в способе начисления амортизации выбрана статья затрат с «отнесением к ЕНВД» = «распределяются». Тогда при закрытии счета отнесения затрат по амортизации, эти затраты попадают на ЕНВД и неЕНВД субсчета счета, на который происходит закрытие. В налоговом учете УСН при этом расходы на приобретение ОС принимаются равными долями в конце каждого квартала.
Укажите, на основании какого нормативного документа (а лучше до пункта) затраты по амортизации в УСН должны вести себя описанным Вами образом, мы зададим вопрос в тех. поддержку УСН. Просто пока очевидно, что подобное распределение в программе имеет место только для БУ.



Вопрос:
Здравствуйте при закрытии 26 счета в 1с 8.1. БП возникли проблемы. В методе распределения косвенных затрат у нас стоит пропорционально выручке - по каждой статье затрат. Заполнена графа "Дата", "Счет учета" "Наименование статьи затрат" и база распределения "Выручка". При закрытии программа не выдает сообщения об ошибке документ проводится но 26 счет остается без изменений. При этом если укажешь закрытие пропорционально Выпуска продукции он закрывает только на 20 счета - а нам бы хотелось чтобы 26 распределялся пропорционально выручке. Система налогообложения УСНО с применением ЕНВД.
Ответ: Регистр «Методы распределения косвенных расходов» используется только тогда, когда 26 счет нужно закрывать на 20 счета (То есть директ-костинг в учетной политике не применяется). Если нужно закрывать 26ой, на 90ый, в учетной политике ставьте галку «директ-костинг».
Если все-таки нужно, чтобы 26ой закрывался на 20ый пропорционально базе «выручка», что и отражено в «методах распределения косвенных расходов», то:
- в кредите 90го счета в периоде должны быть обороты по выручке;
- в Дт 20го счета в периоде должна быть хотя бы одна копейка прямых затрат (это ошибка программы, зарегистрированная аж в 2008 году, что если в периоде на 20ый счет прямых затрат не относилось, то по выручке 26 счет не закроется, хотя база есть).


Вопрос:
Как начислить районный коэффициент в программе?
Ответ: 1С:Бухгалтерия 8 – программа бухучета. Расчет зарплаты в ней не автоматизирован. Поэтому рассчитываете вне программы, а регистрируете документом «Начисление зарплаты», в котором вручную проставляете результат.
При необходимости в плане видов расчетов «основные начисления организации» можно добавить новое начисление и в документ «Начисление зарплаты» его подбирать.



Вопрос:
В 2009 году реализация осуществлялась с НДС, в 2010 появилась реализации с НДС и без НДС. В 2009 году приобретены товары без НДС. В 2010 они списаны требованием накладной и списанием материалов в эксплуатацию... При проведении этих документов появляется сообщение что эти товары не списаны для целей НДС... Что это значит и как исправить...
Ответ: Это может значить что:
когда появилась реализации с НДС и без НДС, в учетной политике поставили галку «Организация осуществляет реализацию без НДС и с НДС 0%». Эта галка для программы означает, что включается, так называемый, сложный учет НДС. То есть документы при проведении делают движения по регистру «НДС по партиям запасов». Если галки в учетной политике нет, регистр не используется.
Т.е. в 2009 году, когда материалы, поступали, регистр не использовался. А в 2010ом году, когда списываете, регистр используется. И программа не может списать из него того, чего в нем нет, поэтому выдает ошибку.
Выход: Поставить в учетной политике 2009 года галку «Организация осуществляет реализацию без НДС и с НДС 0%» и перепровести документы поступления из 2009 года, чтобы они отразились в регистре «НДС по партиям запасов». Перед изменением параметров учетной политики рекомендуем сделать копию базы в конфигураторе меню «администрирование» - «выгрузить информационную базу».


Вопрос:
При выгрузке из ЗУП в базу бухгалтерия изменился тип валюты? на RUR. подскажите как изменить данную ошибку в ручную. Встроенная «Групповая обработка справочников и документов» не позволяет изменить тип валюты документа.
Ответ: Во-первых, посмотрите в справочник «Валюты» в ЗУП8. Скорее всего, в ЗУП8 придется править наименование с RUR на руб., чтобы в дальнейшем RUR не вылезал.
Во-вторых, посмотрите в справочник «Валюты» БП8, если там две валюты RUR и руб, то от RUR нужно избавляться. Пометьте его на удаление в справочнике «Валюты»
Вручную долго и неудобно: нужно открыть каждый документ и поменять валюту по кнопке «Цены и валюты».
Можно и «Групповую обработку справочников и документов» использовать, только по кнопке «Настройка» в этой обработке нужно «Разрешить изменение реквизитов объектов», тогда можно будет любой реквизит менять, в том числе и валюту.
Для этих же целей используется обработка «ПоискИЗаменаЗначений.epf» c диска ИТС.
Когда все ссылки на RUR будут заменены на руб., можно RUR удалять.



Вопрос:
Поддерживается ли перенос в БП 2.0 данных из информационных баз БП 1.6, работающих под 8.2?
В обработке переноса среди «Информационных баз 1С: Предприятия 8» отображаются только базы под 8.1.
А все рабочие базы 1.6 уже давно под 8.2 переведены. Как в таком случае на БП 2.0 переходить?
Ответ: Для перехода на версии 8.2 можно
взять правила из справочника "Конвертации из информационных баз предыдущих версий", выгрузить универсальной обработкой обмена и загрузить в 2.0.


Вопрос:
Раздел 1, Раздел 2 отчета РСВ-1. "Уплачено с начала расчетного периода" проставляю руками. В строке 150 "Остаток страховых взносов подлежащих уплате" не меняется. Сумма не меняется, хотя должна уменьшится на уплаченные.
Ответ: Чтобы в отчете отразились данные об уплаченных взносах, нужно заполнить документ "Расчеты по страховым взносам" вид операции "Уплата". Документ заполняется по оплате автоматически (кнопка "заполнить") платежками, которые были с начала месяца до даты документа. Поэтому имеет смысл вводить документ последней датой месяца, тогда в него попадут все платежки за месяц.


Вопрос:
ИП на ОСНО. Материальные расходы не попадают в КУДиР ИП в таблицу 1-7. Что надо сделать, чтобы попадали?
Ответ: Во-первых, в учетной политике не надо ставить галку "предприниматель веден учет по нескольким видам деятельности". А так требуются следующие документы: Поступление товаров и услуг, Требование накладная, Оплата и Закрытие месяца. Причем Оплата почему-то должна быть не той же датой, что и поступление. Иначе не цепляет нужные регистры. Если оплата проводится более поздней датой или более ранней - отрабатывается нормально. Вообще, Эти документы (Поступление, Требование, Оплату) можно в любом порядке вводить, главное, в хронологическом порядке. Лучше не вводить задним числом: (То есть, если вводить сначала поступление датой 20.04, а потом оплату датой 15.04 регистры не зацепятся, придется перепровести по хронологии) Документы пишут в регистры ИП МПЗ, ИП МПЗ ОБОРОТЫ и как результат по приходу в ИП ИНЫЕ МАТ РАСХОДЫ. Должна быть за счет платежки заполнена колонка "Док-т оплаты". А Закрытие месяца пишет в ИП ИНЫЕ МАТ РАСХОДЫ по расходу. После этого мат. расход попадает в КУДиР в Таблицу 1-7.


Вопрос:
Формирование записей книги продаж автоматически не заполняется. По помощнику все регл. операции выполнены.
Ответ: Помогла разобраться экспресс-проверка ведения учета: оказывается, в базе установлена дата актуальности учета, из-за которой документы до этой даты при проведении проводятся только по БУ, а по НДС и НУ - все скопом регламентно при изменении даты. Решение - дату убрать, документы перепровести.


Вопрос:
В декларацию по прибыли не попадает зарплата как расход вообще. Относим на 26 счет.
Ответ: Надо обязательно заполнять статью затрат в документе отражение зарплаты в регл учете. Для этого настраивают способ отражения в справочнике "способы отражения зарплаты в регл. учете"


Вопрос:
Нужно ли отражать в книге покупок товарные накладные на материалы без НДС? Если да, то каким документом это делать?
Ответ: Нужно, если поставщиком предъявлен счет-фактура по ставке «Без НДС». В книге покупок они должны попадать в 12 графу. И попадают, если введен документ «счет-фактура полученный» по ставке «без НДС» и «Формирование записей книги покупок».
Если реально счет-фактуры поставщик не предъявил, то в книге покупок операция не отражается.


Вопрос:
Документ "Реализация товаров и услуг" при проведении не делает проводок!
Ответ: Потому, что реализуете услуги по договору с комитентом. В программе комиссионная торговля услугами не реализована. Обходной вариант: заводить услуги как товары на забалансовом 004 счете.


Вопрос:
Какими документами отразить в учете 1-C Предприятие 8 получение займа в валюте и дальнейшее использование в рублях: (перевод с транзитного на текущий валютный, с валютного на счет расчетов по конверсионным операциям, затем продажа валюты и зачисление на расчетный рублевый?
Ответ: Перевод со счета на счет по одной валюте – «Платежное поручение исходящее» вид операции «Перевод на другой счет организации».
Перечисление валюты на продажу – «Платежный ордер на списание» вид операции «Прочее списание безналичных ден. средств», договор в валюте с видом «Прочее».
Зачисление рублевых поступлений от продажи - «Платежный ордер на поступление д.с.» вид операции «Поступления от продажи ин. валюты», тот же самый договор в валюте.



Вопрос:
Как отразить в 1с поступление подакцизного товара? вручную через журнал операций?
Ответ: Поступление самого товара можно типовым документом «Поступление товаров и услуг». Проводку на счет учета акцизов – ручной операцией.


Вопрос:
БП8 1.6.24.7 обновили с 1.6.15.7. Перестал работать обмен с периферийной базой. "Редактирование данных этого периода запрещено. Изменения не могут быть записаны", говорит.
Ответ: Очистите совсем дату запрета изменений меню "Сервис" - "Настройка программы".


Вопрос:
Что нужно сделать, чтобы программа учитывала при исчислении взносов доходы, полученные на предыдущих местах работы?
Например, сотрудник принят 01.05.2010. К этому моменту его доход в другой организации с начала года (915000 руб.) уже превысил предельную величину базы для начисления страховых взносов (415000 руб). В нашей организации взносы на этого сотрудника не должны начисляться, потому что «База для начисления страховых взносов в отношении каждого физического лица устанавливается в сумме, не превышающей 415000 нарастающим итогом с начала расчетного периода. С сумм выплат и иных вознаграждений в пользу физического лица, превышающих 415000 нарастающим итогом с начала расчетного периода, страховые взносы не взимаются» – п.4 ст.8 Федерального закона № 212-ФЗ.
Ответ: «УНП» № 12, 2010 > СПЕЦВЫПУСК. ВЗНОСЫ >
Лимит в 415 000 рублей определяют отдельно по каждому работодателю.

В начале марта мы приняли нового сотрудника. С прежнего места работы он принес справку о зарплате. Как определять лимит 415 000 рублей для начисления страховых взносов в отношении такого сотрудника: с учетом выплат по предыдущему месту работы или нет?

Базу для начисления страховых взносов в отношении такого сотрудника каждая из компаний, в которой он работал в течение года, рассчитывает отдельно. То есть только в отношении той зарплаты, которая была начислена непосредственно в компании. А выплаты по предыдущему месту работы при расчете базы по страховым взносам по этому сотруднику учитывать не следует.
Основание – части 1, 3 и 4 статьи 8 Федерального закона от 24.07.09 № 212-ФЗ.

КОММЕНТАРИЙ «УНП». При переводе сотрудника внутри компании учитывают все выплаты, так как работодатель не меняется.

Ирина Афонина, начальник Департамента организации администрирования страховых взносов ПФР


Вопрос:
Подскажите что делать если при выгрузке в 1С бухгалтерию не проводится документ "Отчёт о розничных продажах", выдаёт ошибку (в налоговом учёте не найдены остатки по товару") , хотя с остатками всё в порядке и в 1С Торговле всё проводится?
Ответ: Организация на УСН? Нужно проверять поступление списываемого «Отчетом о розничных продажах» товара. Документ поступления (если проводился при УСН) должен был сделать движения по регистру «Партии товаров на складах (налоговый учет)». Если поступление товара проводилось при ОСНО, нужно делать документ «Ввод начальных остатков по УСН» по закладке «Партии товаров на складах».



Вопрос:
БП 8 2.0.12.2, ЗУП 2.5.24.4, 8.1.15.14.

Реализован ли обмен между ЗУП8 2.5.24.4 и БП 2.0.12.2?
Ответ: Пока не реализован.


Вопрос:
Поступления у нас как правило регистрируются позже реализации. В документах "Реализации" при этом формируются проводки без суммы и в оборотке сумма зависает на Дт. Если дату поступления изменить вручную и перепровести реализацию и поступление остатки встают на место. НО объем документов очень большой. В каждом править дату просто нереально. Что можно сделать?
Ответ: Во-первых, с помощью типовой обработки справочников и документов меню «Сервис». Этот вариант изменения типовой конфигурации не требует.
Сначала документы поступления вводятся текущим временем и датой, вручную дату и время при проведении править не нужно. Затем регламентно (раз в день, неделю…) запускается «Групповая обработка справочников и документов», с помощью которой группе документов можно за один прием проставить удобную дату и время ( например, 0:00:00). Перед выполнением этой обработки рекомендуется делать резервную копию базы в конфигураторе (администрирование – выгрузить информационную базу).
В обработке «Групповая обработка справочников и документов» на закладке «Объекты отбора» выбирается «тип объекта» - «документы», в поле ниже добавляется новая строка и выбирается вид документов – например, «Поступление товаров и услуг». В нижнем поле «Отборы» можно по какому-либо признаку (по дате, например) отфильтровать, какие объекты обрабатывать. Отбор установлен, нажимается «Отобрать». На закладке «Обработка» выбирается в «действие» «Изменить дата», указывается нужная дата и время. Выполнить. После этого запускается групповое перепроведение документов, чтобы остатки встали на место.

И второй вариант – доработка.


Вопрос:
Как зарегистрировать северную надбавку сотрудника в Бухгалтерии предприятия?
Ответ: В редакции 1.6 - никак, а в 2.0 достаточно заполнить в справочнике "Сотрудники" процент надбавки и дату начала действия. В документе "Начисление зарплаты" надбавка автоматически начислится. Аналогично работает районный коэффициент, который указывается в справочнике "Организации" закладка "Фонды".


Вопрос:
Не могу ввести остатки по счету 76.АВ - не проводится документ.
Ответ: Не указана дата счета фактуры. Указали - документ провелся.


Вопрос:
Подскажите, пожалуйста, какими документами оформить в 1С:Бухгалтерии 8
поступление членских и вступительных взносов на расчетный счет НП
(некоммерческого партнерства)? Взносы перечисляются лично каждым
членом организации через Сбербанк РФ на расчетный счет, открытый в
другом банке. И нужно ли заводить членов партнерства в справочник
Контрагенты, если они не являются его сотрудниками?
Ответ: 1. В программе Бухгалтерия предприятия 8.1, для зачисления денег на расчетный счет можно использовать два документа.
Платежное поручение входящее и Платежный ордер на поступление денежных средств.
В этих документах есть возможность выбора Операции, которую необходимо выполнить.
Если ни одна из операций не подходит, выбираем Прочие поступления.
2. Для заполнения документа, членов партнерства необходимо внести в справочник Контрагенты, при этом они будут не сотрудниками, а контрагентами по которым можно будет отследить перечисленные ими денежные средства.


Вопрос:
Столкнулись с проблемой при закрытии месяца в БП 2.0: не было в организации в январе 2010 года начисления зарплаты и начисления налогов. Документы соответствующие в базу не вводились.
Программа не дает закрыть месяц, ругается, что не выполнено начисление налогов. А оно и не будет выполнено, так как реально не произошло. Можно как-то обойти?
Ответ: Нет, обойти нельзя.
Если у Вас есть принятые на работу сотрудники, то, по мнению разработчиков фирмы "1С", начислять зарплату и налоги с нее необходимо, иначе закрывать счета затрат (20, 26, 44) не имеет смысла.
Следовательно, без начисления зарплаты и налогов (взносов) с ФОТ, не будут выполнены регламентные операции:
2. Расчет долей списания косвенных расходов 3. Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Закрытие счета 44 "Издержки обращения"
4. Закрытие счетов 90, 91
Расчет налога на прибыль



Вопрос:
Отчет "Анализ состояния БУ" ругается на некорректные проводки: Дт 90.2.1 Кт 10.01 - мы так материалы продаем.
Ответ: По кнопке "настройка" в этом отчете на закладке "недопустимые проводки" можно в шестую снизу строку "Неверные порядок отражения расходов по реализации" добавить 10 счет.


Вопрос:
В отчете "Анализе расходов на оплату труда" нет зарплатных налогов, только начисленная зарплата.
Ответ: Нужно убедиться, что отражение зарплаты заполнено после того, как в базу введен документ "Начисление страховых взносов".


Вопрос:
Сотрудник был в отпуске за свой счет все полгода. Мы "Невыходы организации" сделали, а в формах СЗВ АДМИНИСТР не появилось.
Ответ: Не забывайте рассчитывать "Невыходы".


Вопрос:
Как в программе заполнить декларацию по налогу на прибыль за обособленное подразделение? В отчете можно выбирать только из справочника "Организации", а у нас подразделение как подразделение организации заведено.
Ответ: Можно в справочнике "Регистрация в ИФНС" ввести КПП обособленного подразделения, код и наименование налогового органа. Тогда в поле "КПП" отчета можно будет выбрать нужный КПП. Следует обратить внимание, что в налоговый орган по месту нахождения обособленного подразделения организации представляют декларацию, включающую в себя Титульный лист (Лист 01), подраздел 1.1 Раздела 1 и (или) подраздел 1.2 Раздела 1, а также расчет суммы налога (Приложение № 5 к Листу 02), подлежащей уплате по месту нахождения данного обособленного подразделения.




Вопрос:
В форму 2 не попали поступления по виду прочих доходов и расходов "Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269".
Ответ: Этот вид прочих доходов и расходов попадают только в строку 70 "проценты к уплате". Проценты к получению нужно заводить по другому виду прочих доходов и расходов.


Вопрос:
Как сформировать в программе пояснительную записку к отчетности по персонифицированному учету за полугодие 2010 года?
Ответ: Пояснительную записку за полугодие 2010 года предоставлять не требуется.