Вопрос:
БП 1.6.19.3, 8.1.15.14.

Подскажите, пожалуйста, по следующей ситуации:

В «Нашей организации» введены начальные остатки по материалу на начало года 6 шт. БУ 0,11 руб., НУ 0,07 руб., ВР 0,04 руб. документом «ввод начальных остатков» № 1 от 31.12.08.
В январе списывается по требованию накладной № 1 от 06.01.09 1 шт материала. И по требованию накладной № 2 от 07.01.09 1 шт материала.

Далее, закрываем месяц с галкой «корректировка стоимости списания материалов». Смотрим отчет «сопоставление данных БУ и НУ» в разделе «контроль» красным выходит 0,01. Откуда эти цифры, из-за округления? И как можно исправить? Сейчас бухгалтер за каждый месяц вводит корректирующие проводки.
Ответ: Нашими специалистами написана обработка для обхода данной ошибки.


Вопрос:
В программе в декларации по налогу на прибыль в 1кв у нас сумма исчисленного налога на прибыль по стр.180 - 30000. Во втором и третьем квартале у нас убыток, а сумма уплаченного налога не проставляется автоматически по стр.210;220;230 Пришлось ставить вручную. Подскажите пожалуйста как правильно сделать.
Ответ: Строка 230 листа 2 данного отчета заполняется только в случае, если есть приложение 5 к листу 2 по данным этого приложения, иначе 0. Для строки 220 определен только ручной ввод, строка 210 рассчитывается как сумма двух нижних строк, если они заполнены.


Вопрос:
ИП на УСН и ЕНВД, была операция продажи книг наложенным платежом по заявкам покупателей, деньги приходили через почту на р/сч, в выписке поступление денег провожу на счет90.01.2. В книгу ИП эти деньги попадают в обе графы доходов, хотя по идее должны учитываться только в 1 графе (доходы всего). как сделать, чтобы деньги от физ лиц-покупателей в книге учитывались как доходы ЕНВД?
Ответ: В программе затраты, доходы и расходы разделяются на ЕНВД /не ЕНВД за счет специального признака у элементов справочников «Статьи затрат» и «Прочие доходы и расходы», которые используются в документах как аналитика.


Вопрос:
1.Добрый день.Подскажите пожалуйста как отражаются курсовые разницы.
2.Как провести полученные от Банка проценты начисленные на остаток счета в иностр. валюте.
Ответ: 1) Проводки по курсовым разницам делаются банковскими документами по валютным счетам и документом «закрытие месяца» с галкой «переоценка валюты».
2) Зачисление на банковский счет организации отражается документом «Платежный ордер на поступление денежных средств». Отражение полученных процентов в доходах организации делается ручной операцией.


Вопрос:
Подскажите пожалуйста,возможно это ошибка в программе. При продаже ОС документом "Передача ОС" в печатной форме ОС-1 в таблице в пункте 8 - "Стоимость приобретения(договорная стоимость)" стоит сумма,по которой основное средство продается,а не по которой организация его приобрела.
Ответ: Ошибки нет, заполнение графы 8 раздела 1 формы ОС-1 «Стоимость приобретения (договорная стоимость)» предусмотрено на сумму договора о передаче ОС.


Вопрос:
В платежной ведомости в поле "подпись в получении" выходит "выплачено". Как убрать это "выплачено"? Нужно пустое поле, чтобы в нем работники расписывались.
Ответ: Самый простой вариант - это меню таблица - вид - только просмотр - отключить. И почистить ячейки.


Вопрос:
В базовой бухгалтерии предприятия каким-то образом оказалось две валюты с наименованием "руб." с разными кодами. Один неправильный 810, как вывести его из употребления? Сейчас, когда подбираю правильный 643 код документы "ругаются", что валюта регл. учета отличается.
Ответ: На диске ИТС есть обработка "ПоискИЗаменаЗначений" с ее помощью можно заменить ссылки на валюту с неправильным кодом ссылками на валюту с нужным кодом. Затем ненужную валюту можно пометить и удалить.
Обработка открывается в режиме предприятия через меню файл – открыть.
1) Указывается что заменять и на что заменять.
2) «Найти ссылки»
3) «Выполнить замену»
Перед применением обработки рекомендуется делать резервную копию базы в конфигураторе администрирование – выгрузить данные.



Вопрос:
Как перевести ден. средства на выплату аванса в кассу из банка, чтобы это попало в выписку?
Ответ: Используйте документ "Приходный кассовый ордер" с видом операции "Получение наличных ден. средств. в банке", он и в выписке отражается.


Вопрос:
При формировании кассовой книги программа 1С:8 не считает остатки на конец дня, выдает сообщение:"Обороты по проводкам и документам не совпадают".В ПКО по Дт стоит 50.1,по Кт 90. Может быть проводка не правильная или что-то в ПКО не так делаю.
Ответ: Отчет кассовая книга строится строго по данным кассовых документов ПКО, РКО, Авансовый отчет. Сообщение «Обороты по документам и проводкам не совпадают!» выводится, если кроме кассовых документов по 50 счету были проводки, введенные вручную документом «операция». Сообщение формированию отчета не препятствует. Это просто предупреждение, что были ручные операции, при этом отчет по данным кассовых документов нормально сформируется.
С точки зрения бухучета проводка Дт 50.1 Кт 90, конечно, неправильная (счета учета ден. средств обычно корреспондируют со счетами расчетов с контрагентами) , но формированию кассовой книги опять же не мешает.



Вопрос:
Как сделать так чтобы расходы по зарплате отражались в книге учета доходов и расходов?
Ответ: В способе отражения зарплаты в учете указать, что расходы для УСН принимаются.
Сделать «Начисление зарплаты», «Расчет ЕСН» и «Отражение зарплаты в регл. учете». Последний документ отразится в регистре «Расходы при УСН».
Сделать «Зарплату к выплате» и документ выплаты («РКО» или «Платежное поручение»). Эти документы выплаты отразят в «Расходах при УСН» факт оплаты расхода и передвинут запись в регистр «КУДиР», из которого отчет «книга учета доходов и расходов» и формируется.


Вопрос:
Выдала деньги под отчет.Работник отчитался.
Авансовый заполнила,все внесла в материалы.
Как списать все на 26 счет?
Ответ: Используйте документ «Требование-накладная», в котором счет учета затрат укажите 26.


Вопрос:
ООО на ОСНО. Оптовая торговля стройматериалами. Импорт щебня. После растаможки груз сразу же отправляется покупателю. Приход - по ГТД. А как дальше оформить реализацию? Ведь склада нет!
Ответ: В случае импорта оформляется два документа: один ГТД по импорту, чтобы отразить пошлины и сборы, другой «поступление товаров и услуг», чтобы отразить в бухучете оприходование товаров/материалов. Иначе с точки зрения БУ получается неувязка: Вы продаете то, чего у Вас на балансе нет.


Вопрос:
Как вывести на печать журнал регистрации(необходима информация:время и дата проведения расходных документов)?. Какие еще журналы позволяют получить данную информацию?
Ответ: Единственный способ в типовой конфигурации вывести на печать журнал регистрации – это из формы журнала по кнопке действия вызывать «Вывести список».


Вопрос:
Подскажите, пожалуйста, где в настройках 8-ки БУХ нужно заносить ФАКТИЧЕСКИЙ адрес организации (дело в том, что при выписывании счета-фактуры программа упорно дает только ЮРИДИЧЕСКИЙ адрес).
Ответ: В счет-фактуре выводится адрес продавца в соответствии с учредительными документами, то есть юридический. Именно так и реализовано в программе. Почтовый (фактический) адрес в счет-фактуре проставляется для грузополучателя, если грузополучатель и продавец не является одним и тем же лицом.
А в программу вносится для организации в соответствующем поле на закладке «Адреса и телефоны».


Вопрос:
Как в Торг-12 произвести редактирование и как сделать,чтобы Грузополучатель и плательщик - были разные организации?
Ответ: 1) Редактирование сформированной печатной формы становится возможным через меню «Таблица» – «Вид» – «Только просмотр» отключить.
2) В документе «поступления» нужно на закладке «дополнительно» заполнять поле «Грузополучатель».



Вопрос:
Москва. У нас не формируется журнал учета выданных счет-фактур.
Ответ: Это ошибка платформы, обновите платформу до релиза 8.1.15.14. Релиз платформы можно посмотреть в меню «справка» – «о программе»– самая верхняя строчка.


Вопрос:
Подскажите, как сделать перемещение основных средств с основного склада на подразделение после ввода в эксплуатацию.
Ответ: В документе «Принятие к учету ОС» на закладке «Бухгалтерский учет» в группе «общие» указывается подразделение, в которое передается ОС. Эти данные при проведении «Принятия к учету ОС» попадают в регистр «Местонахождение ОС». Дополнительных документов не требуется.


Вопрос:
Как сделать, чтобы при расчете по платежным документам одна платежка перекрывала несколько документов расчетов?
Ответ: В платежном документе по кнопке "Список" отобразить и заполнить табличную часть "расчетные документы".


Вопрос:
Делаем платежку исходящую на услуги банка "Прочее списание ден. средств". Ставим счет БУ 91.02 аналитика Расходы на услуги банка вид расходов НУ тоже "Расходы на услуги банка". Как сделать, чтобы счет НУ подбирался не 91.03, а 91.07?
Ответ: В качестве аналитики 91.02 счета использовать элемент справочника "Прочие доходы и расходы" с видом расходов НУ "Прочие внереализационные" и названием "Расходы на услуги банка".


Вопрос:
В отражении зарплаты красные проводки по ЕСН.
Ответ: Скорее всего, изменили проводку в способе отражения зарплаты, а сам способ отражения начислению не переназначали. Программа сторнирует начисленный налог с начала года по старому способу и начисляет по новому. Выход: убедиться, что справочник "способы отражения зарплаты в учете" и регистр сведений "Соответствие статей затрат отражения зарплаты в регламентированном учете" заполнен так, как вам нужно. Сделать резервную копию базы в конфигураторе меню администрирование - выгрузить данные. Затем перезаполнить все отражения зарплаты с начала года, сторно должны убраться.


Вопрос:
Откуда в печатную форму инвентаризации попадает номер и дата приказа на инвентаризацию?
Ответ: Автоматическое заполнение этих реквизитов печатной формы в конфигурации не предусмотрено.


Вопрос:
При проведении аренды здания, в "книге доходов и расходов" не отражается входящий НДС, при проведении аренды здания за следующий месяц, в "книге д. и расходов" она вообще не отражается,с чем это связано и можно ли ввести вручную, через журнал операций7
Ответ: Чтобы расходы по оплате аренды отразились в КУДиР, нужно ввести кроме «Поступления товаров и услуг» документ оплаты, например «Платежное поручение исходящее».

Вручную запись можно внести в КУДиР с помощью документа «Запись книги учета доходов и расходов».


Вопрос:
В справочнике "Ответственные лица организаций" не вводится должность "бухгалтер", которая отражается в кассовой книге. В расшифровке подписи бухгалтера пишет фамилию директора. Как поменять?
Ответ: Чтобы в кассовой книге заполнилась должность «Бухгалтер», нужно в регистре сведений «Ответственные лица организации» ввести запись, в которой указать: дату с которой начинает действовать запись (должна быть меньше даты формирования кассовой книги ), организацию, в поле ответственное лицо выбрать из предложенного списка, «главный бухгалтер», физ. лицо, затем в поле должности должность «бухгалтер».


Вопрос:
Бухгалтерия 8.1. Все настройки сделали. Добавили субсчет в плане счетов БУ и НУ. При закрытии месяца счет 44 (добавляли 44.03-Расходы на продажу) не закрывается автоматически. Что сделать ? Помогите пожалуйста. В сертифицированных курсах ничего об этом не сказано. Лишь написано, что откройте "Закрытие месяца" и сверьте записи с рисунком , а как быть в случае если не как на рисунке. 44.03 списываем в основном транспортные расходы и еще кое что. В принципе на нашем предприятии он главный и затратный. Фирма занимается оптовой торговлей. Заранее благодарна за помощь. Вы всегда ее оказываете быстро и понятно.
Ответ: Типовое закрытие месяца работает только с предопределенными субсчетами счета 44.
Чтобы типовые механизмы программы, «узнали» о том, что добавлен новый субсчет и начали использовать его, нужно менять процедуры обработки проведения в конфигураторе. Занятие долгое и серьезное требует участия специалиста.


Вопрос:
При оформлении поступления услуг была введена дополнительная аналитика , точнее счет 44.03 в бухгалтерском плане счетов, при проведении документа, программа заругалась, что не найден счет соответствия в Налоговом плане счетов, туда тоже добавила, а программа пишет что не нравится ей: "Не найдено соответствие для счета БУ 44.03, разницы между БУ и НУ не рассчитаны. Что сделать? И как это влияет на отчетность, если налоговый и бухгалтерский учет ведутся вместе, т.е. ПБУ 18/02 не используется программа 1:С версии 8.1.
Ответ: Если ПБУ 18\02 не используется, то сообщение "Не найдено соответствие для счета БУ 44.03, разницы между БУ и НУ не рассчитаны» можно игнорировать. Если бы использовалось ПБУ 18\02, нужно было бы в документ «Установка соответствия счетов БУ и НУ» добавить строку, где 44.03 проставить в соответствие счет из плана счетов НУ.


Вопрос:
У нас организация с 10 филиалами, собираемся начать вести учет в 1с8:бухгалтерии, хотелось бы кассу каждого филиала выделить на отдельный субсчет, но у счета 51.01 возможно создать только 9 субсчетов. Каким образом можно выделить кассы филиалов?
Ответ: Предлагаем использовать под кассы филиалов субсчета счета 50 (то есть на уровень выше, чем Вы описали), их количество не ограничено девятью.


Вопрос:
Подскажите пожалуйста.У организации УСН - доходы минус расходы. Непонятно формируется Книга учета доходов и расходов. При выдаче расходным кассовым ордером подотчетнику суммы иногда попадают только в расходы всего,а иногда и в расходы всего и в расходы,учитываемые при исчислении налоговой базы. При этом авансовые отчеты оформляются идентично во всех случаях. И иногда сумма с авансового отчета попадает в в расходы,учитываемые при исчислении налоговой базы (то есть в этом пункте сумма учитывается дважды). Каков принцип попадания этих сумм в Книгу учета доходов и расходов? Как должен авансовый отчет отражаться в КУДиР?
Ответ: Если проведен РКО подотчетнику, в авансовом отчете этот РКО подобран на закладку «Авансы», сам Авансовый отчет проведен, в КУДиР должен расход должен попадать. Если у Вас по-другому, надо смотреть базу и разбираться. Предполагать можно, но бессмысленно без реальных данных.


Вопрос:
Не закрывается 44 счет (БП8), а именно по статье затрат с видом расходов НУ "транспортные расходы". Выручка на 90.01.1 есть.
Ответ: Транспортные расходы списываются пропорционально остаткам товара на 41 счете(то есть спишется та часть, которая приходится на реализованный в закрываемом периоде товар).


Вопрос:
Подскажите, пожалуйста, каким документом можно отразить частичную ликвидацию ОС, в справочнике "События с основными средствами" частичная ликвидация предусмотрена, а документ найти на получается. Документ "Списание ОС" не подходит.
Ответ: В меню ОС – Параметры амортизации ОС есть документ «Изменение параметров начисления амортизации ОС». Указываете событие, новую стоимость для вычисления амортизации и другие параметры при необходимости.



Вопрос:
Нужно выплатить зарплату через кассу, причем на каждого человека отдельным РКО.
Ответ: Из формы документа "Зарплаты к выплате" - перейти - выплата зарплаты расходными ордерами. Проставляется дата РКО, затем "Создать документы". На каждого человека будет сформирован РКО.


Вопрос:
Подскажите пожалуйста, почему после ввода данных в учетную политику организации, на закладке Учетная политика в БУ, почему то применяется ПБУ 18/02. Ведь учет расчетов по налогу на прибыль не должен вестись при упрощенной системе налогообложения, доходы-расходы.
Ответ: Если у Вас опция «применяется ПБУ 18» вообще в учетной политике отображается, значит система налогообложения выбрана «Общая». Когда в учетной политике выбрана «упрощенная» система налогообложения, Вы галку про ПБУ 18 просто не увидите.


Вопрос:
Как провести по программе отпускные? Как провести НДФЛ за аренду?
Ответ: В БП8 нет возможности _рассчитать_ отпускные. Отразить в учете можно так:
вводите начисление в план видов расчета «Основные начисления организации», настраиваете налогообложение, отражение в учете. Затем подбираете работника и начисление в документ «Начисления зарплаты». Размер рассчитываете вне программы и подставляете вручную. Если отпуск переходящий, нужно создать два начисления: отпуск текущего периода и отпуск будущего периода, задать для этих начислений разные способы отражения в учете и в «начисление зарплаты» подбирать оба начисления. Тогда в «отражении зарплаты в регл. учете» будет проводка на затратный счет - на сумму отпускных текущего месяца и проводка на РБП - на сумму отпускных будущего месяца.

НДФЛ с доходов, не относящихся к оплате труда, отражается документом «НДФЛ и ЕСН доходы и налоги».


Вопрос:
Договор в USD, проводится отгрузка без перехода права собственности и реализация отгруженных товаров на разные даты и разные курсы. Счет 76.ОТ не закрывается. Релиз 1.6.19.3
Ответ: Ошибка релиза, исправлена в 1.6.21 релизе.


Вопрос:
1)Приняли ОС к учету на 01.01 счет, сейчас появилась необходимость перевести его на 01.04 и амортизацию начать начислять с определенной даты не на 02.01, а на 02.04? 2) Как закрыть 26 счет на 08 (у нас нет производства, а только строительство)?
Ответ: 1)Вводится ручная операция по 01.04 Кт 01.01 и корректировка записей регистров сведений "Счета бухгалтерского учета ОС" и "Счета налогового учета ОС". 2) В типовой кофигурации автоматом никак. Либо вручную, либо сразу относите эти затраты на 08. С точки зрения БУ такое закрытие очень спорно, Почему бы сразу не относить эти затраты на 08 счет вместо 26го.


Вопрос:
Не работает поиск по строке по полю ИНН для контрагента при подборе из платежки.
Ответ: И не будет работать в типовой конфигурации не реализовано. Используйте отбор по полю ИНН или, если актуально, заказывайте доработку.


Вопрос:
Добрый день, при выполнении операции закрытие года (2009) программа пишет Проведение документа: Закрытие месяца СИ000012 от 31.12.2009 12:00:02 Отсутствует база распределения издержек обращения для которых в статье затрат указана следующая принадлежность к виду деятельности:Не ЕНВД (Расходы относятся к деятельности, не облагаемой ЕНВД.
расходы - это амортизация НМА , которые весь год списывались нормально.
Ответ: Нужно в справочнике «статьи затрат» для статьи, которая не закрывается, проверить признак отнесения к ЕНВД. Если не закрывается статья с признаком отнесения к ЕНВД «ЕНВД», ищите базу обороткой по 90.01.2, ее скорее всего нет. Тогда либо меняете признак отнесения к ЕНВД для статьи затрат, которая не закрывается на «не ЕНВД», либо обеспечиваете базу на 90.01.2.
Если не закрывается статья затрат с признаком отнесения к ЕНВД « не ЕНВД», ищите базу обороткой по 90.01.1, ее скорее всего нет.
Тогда либо меняете признак отнесения к ЕНВД для статьи затрат, которая не закрывается, либо обеспечиваете базу на 90.01.1.



Вопрос:
Как в программе заполнить закладку "Принятие к учету НМА" , чтобы в налоговом учете сумма амортизации не учитывалась в расходах , принимаемых для целей налогообложения прибыли.
Ответ: Если речь именно об амортизации, нужно настраивать способ отражения расходов по амортизации, это в документе «принятие к учету» на закладке «Общие». В качестве субконто НУ нужно выбирать статью затрат с видом расходов НУ «не учитываемые в целях налогообложения».


Вопрос:
При инвентаризации цены оптовые.Как сделать в самой 1С:Бухгалтерия 8.1,чтобы эти оптовые цены отражались как розничные?
Ответ: Если мы правильно поняли Ваш вопрос, подойдет документ «Установка цен номенклатуры». Тип цен выбираете «розничная», заполняете табличную часть номенклатурой любым из предложенным по кнопке «заполнить» способом. Потом нажимаете «изменить» и в качестве действия по изменению табличной части документа выбираете «установить цены по типу» и тип = «оптовая». Выполнить. ОК. Тогда после проведения документа «Установка цен номенклатуры» в регистр «Цены номенклатуры» запишутся по виду цен «розничная» такие же цены, как записаны для оптовой цены.


Вопрос:
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста, каким образом можно назначить определенный процент наценки на определенные наименования товара? Спасибо, будем ждать ответ.
Ответ: В документе «Установка цен номенклатуры» нужно подобрать нужную номенклатуру в табличную часть. Нажать кнопку «изменить». Выбрать действие по изменению табличной части документа «Изменить цены на %», указать%. Нажать «выполнить» и «ОК».


Вопрос:
У нашей организации сменился юридический адрес. Как его поменять так, чтобы это не повлияло на предыдущие документы, т.е. именно с конкретной даты?
Ответ: Не получится. История этого реквизита в программе не хранится. Обходной вариант – когда нужно напечатать старый документ, изменять юр. адрес организации на старый, а потом обратно на новый.


Вопрос:
В счете 98.1 (Доходы полученные в счет будущих периодов) не открывается в Субконто 1 справочник -Доходы будущих периодов, где нужно указать дату начала и дату окончания начисления доходов будущих периодов ( по аналогии со счетом 97 - расходы будущих периодов). В Бухгалтерии 1С 7 открывается. Как это можно исправить?
Ответ: В «восьмерке» у элементов справочника «Доходы и расходы» всего два реквизита: «код» и «наименование». Указания для элементов этого справочника даты начала и окончания начисления не предусмотрено, так как не предусмотрено и автоматическое принятие в доходы текущего периода доходов будущих периодов. По 97 счету все это есть, так как «Закрытие месяца» РБП автоматически списывает, при этом использует данные из справочника «Расходы будущих периодов».


Вопрос:
1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.20.6). После обновления конфигурации в ноябре месяце произошел сбой в начислении налога на прибыль с 4 квартала 2009 года: перестал начисляться автоматически с октября-ноября месяца. Перерыла все настройки, проверила галочки, перепровела закрытие месяца - ничего не изменилось. Пожалуйста, скажите, в чем может быть причина?
Ответ: Проверьте, указаны ли для организации ставки налога в меню «Операции» -«Регистры сведений» - «Ставки налога на прибыль».
Может быть, убыток в периоде?
Если не в этом дело, нужно смотреть на месте.
Проверяем на демобазе 1.6.20 релиза налог на прибыль при закрытии месяца считается.


Вопрос:
По договору контрагента зачет аванса делается при проведении "Реализации", а не должен. Почему?
Ответ: Смотрим документы по договору, чтобы убедиться, что на этот договор случайно не повесили "ненужных" платежек, и ОСВ по счету 62.2, чтобы понять, откуда программа определили аванс.


Вопрос:
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.20.6). Что такое регистры накопления? Для чего они существуют? Отразится ли в них следующая ситуация и есть ли в этом необходимость. В одном текущем периоде купили товар. Но возникла необходимость вернуть его поставщику. Претензию оформила через 76 счет. Оплату за возвращенный товар поставщик не вернул, но поставил нам другой товар на большую сумму. 76 счет закрыла частью стоимости вновь поступившего товара. И эти проводки оформила через "Операции, введенные вручную". Насколько это правильно для регистров накопления?
Ответ: Регистры накопления - объекты конфигурации для хранения данных. Параллельно с регистром бухгалтерии = журналом проводок некоторые разделы учета (учет НДС, взаиморасчеты с контрагентами, партионный учет) ведутся на регистрах накопления.
Описанные Вами действия на регистры накопления не влияют никак – «операции» только в журнале проводок отражаются. Правильнее в этом случае делать не «операцию», а документ «Возврат товаров поставщику», а последующее поступление другого товара на большую сумму отражать обычным «Поступлением товаров и услуг». Эти документы и по бухгалтерскому регистру движения сделают и по регистрам накопления, на которых учитываются взаиморасчеты с контрагентами и НДС.


Вопрос:
Заметили, что в базе данных Бухгалтерии 8 .1 в 2008 году на платежку (Дт51 - Кт62.01) был оформлен счет-фактура на аванс, которая попала в книгу продаж. И теперь висит остаток на счете 76.АВ. Как правильно сделать, чтобы откорректировать 76.АВ? сделать ручную операцию - проводку Дт 68.02 - Кт76.АВ или отсторнировать счет-фактуру в этом месяце и сделать какие-то записи в книге покупок, чтобы сформировались доп. листы книги покупок?

Ответ: Правильно будет ввести в текущем периоде документ «Корректировка записей регистров» с галкой «использовать заполнение движений». В табличную часть добавить «Сторно движений документа» и документ сторнируемый счет-фактуру на аванс. Провести документ «Корректировка записей регистров». Затем за текущий период ввести «Формирование записей книги продаж», при автоматическом заполнении появится сторно-строчка по этому счету-фактуре. В ней поставить галку «запись доп. листа» и корректируемый период указать дату счета-фактуры. Затем сформировать отчет «Книга продаж» с галкой «Формировать доп. листы» за корректируемый период.


Вопрос:
Оплатили материалы Д 60.02 К 51 на сумму 1180 руб. ( в т. ч НДС 18% 180 руб. ) Оприходовали материалы Д 10.03 К 60.02 на сумму 1000 руб. и НДС Д 19.03 К 60.02 180 руб. Часть материалов списали за счет себестоимости Д 44.01 К 10.03 на сумму 600 руб. и НДС Д 68.02 К 19.03 в сумме 108 руб., а часть 400 руб. и НДС 18% 72 руб. нужно списать за счет прибыли. Списываем материалы за счет прибыли Д 91.02 К 10.03 в сумме 400 рублей. А НДС нужно закрыть Д 91.02 К 19.03 в сумме 72 руб. В программе 1с 8.1 есть такие документы как «Отражение НДС к вычету» и « Списание НДС» Вопрос: каким документом можно воспользоваться, чтобы в формировании книги покупок к возмещению стоял НДС в сумме только 108 руб. начисленный на материалы которые списываются за счет себестоимости (180-108 = 72).
Ответ: «Отражение НДС к вычету» не подойдет. Этот документ используется, когда поступление товаров отражалось ручной операцией, а не типовым документом «Поступление товаров и услуг», чтобы регистр «НДС предъявленный» соответствовал данным счета 19 по бухгалтерии.
А «списание НДС» как раз то что надо. И бухгалтерские проводки делает Дт 91 Кт 19, и регистр «НДС Предъявленный» двигает. После проведения «Списания НДС». В табличную часть «Формирования записей книги покупок» вываливаются только 600 рублей и НДС с них.


Вопрос:
Как удалить пароль пользователя и самого пользователя в восьмерке?
Ответ: Чтобы удалить пароль, нужно в конфигураторе выбрать пункт меню администрирование – пользователи. Открыт двойным щелчком форму нужного пользователя и очистить поля «Пароль» и «Подтверждение». Для удаления пользователя, нужно в конфигураторе выбрать пункт меню администрирование – пользователи. Удаление какого-либо пользователя из списка выполняется пиктограмме «удалить».


Вопрос:
Как отразить в 1С: Бухгалтерия 8 версия 1.6.21.6 краткосрочный займ от учредителя, который он внес нам на расчетный счет, что бы сумма этого займа не попадала под налоговою базу по начислению налога УСН 15%.
Ответ: В платежном документе, который делает проводку на 51 счет нужно снять галку «отразить в НУ».


Вопрос:
При формировании регламентированных отчетов программа сохраняет все отчеты, кроме ФСС-4.
Вернее, она и его сохраняет,но не показывает в списке регламентированных отчетов.Почему?
При формировании нового отчета,она предупреждает, что таковой уже имеется,перезаписать?Затем выдает такую запись, сохранение невозможно из-за неправильно выбранного периода отчета???
Период задаю как у всех остальных- 1кв., полугодие, 9 мес и год.Помогите разобраться, пожалуйста!
Ответ: Записанный отчет может не отображаться, не соответствует отбору, заданному в форме «Регламентированная и финансовая отчетность». Внизу формы есть переключатель по периодам, поставьте «произвольный» - отобразятся все отчеты. Также отбор накладывает организация, выбранная в форме «Регламентированная и финансовая отчетность».


Вопрос:
Как отражается в 1С-8 продажа иностранной валюты?
Ответ: Перечисление иностранной валюты на продажу регистрируется документом «Платежный ордер на списание ден. средств» с операцией «Прочее списание безналичных денежных средств» и корреспондирующим счетом 57.22 «Продажа иностранной валюты».

Зачисление на расчетный счет организации выручки от продажи валюты регистрируется документом «Платежный ордер поступление денежных средств» с операцией «Поступление от продажи иностранной валюты». В реквизите Курс реализации валюты указывается курс продажи, в реквизите Курс ЦБ РФ на дату реализации валюты – курс ЦБ РФ на дату реализации валюты по данным справочника «Валюты».


Вопрос:
ИП на ОСНО. в закладке операции введенную в ручную нет закладки налоговый учет. как его поставить? или как провести ПФР за физ лица. чтоб он попал в книгу доходов и расходов ИП как расход. через закладку бух. учет не попадает.
Ответ: Ручная операция по налоговому учету для ИП, то есть ручная корректировка КУДиР, делается документом «Запись книги учета доходов и расходов (ИП)» меню «Операции».
Чтобы зарплатные налоги попали в расход, должны быть проведены документы: «Расчет ЕСН», затем «Отражение зарплаты в регл. учете» с проводками по 69.02.1 и 69.02.2 счетам и платежки на перечисление налога, счет БУ 69.02.1 и 69.02.2 с заполненной аналитикой. Расход отразится в таблице 6.2 КУДиР.



Вопрос:
Почему в справочнике "номенклатура" не отображаются номенклатурные группы(материалы, услуги, товары, и т.д.) версия конфигурации 1.6.20.6 или их должны вводить при настройке сам пользователь?
Ответ: Заполнен справочник или нет, зависит от того, как создавали информационную базу. При штатном способе создания (из шаблона конфигурации) происходит первоначальное заполнение ИБ, при котором многие справочники (банки, статьи затрат, номенклатура и т.п) заполняются группами и (или) элементами по умолчанию. Также заполняются важные регистры сведений, например, ставки взносов на страхование от несчастных случаев, ставки налога на прибыль.
А вот если новую базу разворачивали, загрузкой в базу без конфигурации файл *cf, ничего подобного не происходит и придется всю эту информацию проверять и заполнять вручную.


Вопрос:
Здравствуйте. Базовая версия. Не формирует в налоговом учете регистр учета расходов по оплате труда и нет анализа начисленных налогов и сборов. Что это может быть?
Ответ: 1) По Вашему описанию сложно понять, что Вы сделали не так. Надо Вашу программу смотреть, но возможно, не сформировали документ «Отражение зарплаты в регл. учете».

2) В восьмерке отчета «Анализ начисленных налогов и взносов» нет, нужно строить универсальный отчет (меню Отчеты - прочие) по регистрам накопления «ЕСН исчисленный», «НДФЛ расчеты с бюджетом» и для анализа взносов на ФСС_НС оборотку по счету 69.11.