Вопрос:
Сотрудница по факту в период до 16.07.2009 находится в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет и до 16.01.2011 должна находиться в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет.
Но в программе 1С:Зарплата и Кадры 7.7 при вводе документа "Отпуск по уходу за ребенком" допущена ошибка - при заполнении раздела "Пособие до 1,5 лет" выплачивать по _______ введена ошибочная дата 16.01.2011 вместо правильной даты 16.07.2009. Ошибку обнаружили 8 октября 2009 года.
В результате было переначислено пособие за 15 дней июля, весь август и весь сентябрь. Выплачено излишне за июль и август.
Подскажите, что и где нужно поправить в 1С., чтобы программа знала что данному сотруднику уже не нужно начислять пособие до 1,5 лет. Помогите, какова должна быть последовательность действий?
Ответ: Можно поправить документом «Временное прекращение действия надбавок/удержаний» меню «Прочие кадровые приказы». Побирается сотрудник и вид расчета «Пос. по ух. за реб. до 1,5 л», проставляется дата «прекратить с», «по» не проставляется.


Вопрос:
В регламентированном отчете не проставляются автоматически номера страниц.
Ответ: Номера страниц регл. отчетов проставляются при печати (кнопка печать - показать бланк или печать - печать сразу).


Вопрос:
Aирма должна была 1 миллион рублей, но отдала их в виде материалов...как отразить это в 1с8&
Ответ: Можно использовать следующий способ:
Ввести документ «Корректировка долга» с видом операции «Списание задолженности». Заполняется закладка «Кредиторская задолженность», счет учета расчетов указывается тот, на котором отражалась задолженность нашей фирмы контрагенту. На закладке «счета учета» указывается счет списания задолженности. Списание материалов отражается ручной операцией.


Вопрос:
Запускаю программу отсутствует быстрое освоение, в окне пишется "Поле объекта не обнаружено (Поле HTML Документа). Что делать?
Ответ: Обновить платформу. Последний на сегодня релиз 8.1.14.72.


Вопрос:
При выполнении гарантийного ремонта восстановлен НДС с материалов Дт 19.03 Кт 68.02, т.е. сформирована операция вручную. Как правильно нужно было оформить эту проводку в 1С, чтобы операция попала в книгу продаж? Или она туда вообще не должна попадать?
Ответ: Учет НДС в БП8 ведется параллельно в журнале проводок и на регистрах накопления.
Книга продаж формируется именно по данным регистров накопления.
Чтобы операция по НДС, введенная в журнал проводок, отразилась и в регистрах накопления, нужно ввести документ «Восстановление НДС».


Вопрос:
Проблема с обновлением восьмерки: по "справка" - "о программе" выдает один релиз. По кнопке "поддержка" – "настройка поддержки" – другой. Поэтому программа "не узнает" следующий релиз обновления. Конфигурация типовая на полной поддержке.
Ответ: Нужно почистить кэш восьмерки: Мой компьютер сервис – свойства папки – вид – показывать скрытые папки. Затем зайти в C:\Documents and Settings\<Имя пользователя ОС>\Local Settings\Application Data\1C\1Cv81. Там будут зашифрованные папки типа 0bc0b1fe-40b8-4038-b8c4-1e51bb6edc6e. Каждая папка соответствует информационной базе 1С. Нужно зайти в папку базы, у которой проблема с обновлением, и удалить из нее папки Config, ConfigSave, DBNameCache, S1Cache. Программа автоматом создаст новые. Удалять папки можно только в тех базах, которые в настоящее время не открыты.


Вопрос:
При закрытии месяца "не указан способ распределения общехоз. расходов статья затрат = " ".
Еще закрытие месяца ругается на порядок подразделений для закрытия счетов и способ амортизации в НУ.
Ответ: Заполнить аналитику в документе отнесения затрат на 26 счет.
В учетной политике на закладке производство - переделы нужно указать что порядок переделов определяется автоматически и способ амортизации НУ.


Вопрос:
26 счет все равно не закрывается. Теперь ошибок не выдает.
Ответ: Возможно, нет базы.
В методах распределения косвенных расходов нужно выбирать базу, которая реально за период есть. Если база - материальные затраты, то на 20ом счете должны быть обороты по Дт за период по статье затрат с видом расходов НУ "материальные расходы". Если база "оплата труда" - на 20ом счете должны быть обороты по Дт за период по статье затрат с видом расходов НУ "оплата труда".




Вопрос:
При формировании книги продаж удваивается сумма продажи и соответственно НДС.
Ответ: В отчет «книга продаж» за период попадают строго те записи, который были введены в документе «Формирование записей книги продаж» за этот период. Проверьте, не добавлена ли в табличную часть документа лишняя строчка.
Если сообщите номер релиза конфигурации и платформы, можем поискать ошибку на сайте 1С среди программных ошибок.


Вопрос:
Подскажите, пожалуйста, можно ли при перекачке реализации из 8-ки торговли в 8-ку бухгалтерии задать определенный период перекачиваемых документов (например, нужен только один месяц, либо-один день, одна неделя.....не важно) дело в том, что,говорят, можно пересылать только документы с какой-то даты и до даты последнего документа, уже имеющегося в торговле!!!!
Ответ: Типовая настройка обмена позволяет задать только начальную дату выгрузки. Чтобы выгружались документы за период (с..по), понадобится доработка конфигурации.


Вопрос:
Что означает запись в авансовом отчете Вид субконто <Объекты строительства> для счета "19.04 (НДС по приобретенным услугам)" не определен.
если НДС предъявляется только с жд билета. Данная командировка по б/у и н/у относится на незавершенное строительство. Как устранить данную ошибку?
Ответ: Сообщение означает, что данный документ «не умеет» работать с выбранным Вами счетом. Для отнесения затрат на 08 счет, можно использовать следующий способ:
Авансовым отчетом затраты по номенклатуре передать на другой затратный счет счет, а затем ввести документ «Передача оборудования в монтаж», которым со счета учета БУ (этого затратного счета) перевести затраты по номенклатуре на счет учета 08, указав в шапке объект строительства и статью затрат.


Вопрос:
Организация приобрела земельный участок, оплатили Дт 60 Кт 51, далее поступление товаров и услуг Дт 08.1 Кт 60 (при этой операции внизу пишет вид субконто "номенклатура" для счета 08.1 (приобретение земельных участков) не определен, Вопрос как со счета 08.1 перенести на счет 01, каким документом (ввести в эксплуатацию)
Ответ: Приобретение земельных участков отражается документом «поступление товаров и услуг» с видом операции «объекты строительства» (перед заполнением таб. части необходимо по кнопке «цены и валюты» снять флажок «учитывать НДС»). Счет учета БУ и НУ – 08.01. Объект строительства – подбирается из справочника «Объекты строительства» (а не номенклатура), за счет вида операции документа, так что ошибки не возникнет. Ввод в эксплуатацию оформляется документом «принятие к учету ОС» опять же с видом операции «Объекты строительства».


Вопрос:
Почему 1с8 адв-6 формирует без копеек?
Ответ: Вы в 2009 году АДВ-6 сдаете? В 1С:Бухгалтерия 8 нет такой формы, есть АДВ-6-1.

В Постановлении Правления ПФР от 31 июля 2006 г. N 192п "О формах документов индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования и Инструкции по их заполнению" (с изменениями от 28 июля 2008 г., 23 июля 2009 г.) приводится следующее:

30. Форма АДВ-6 представляется работодателем в территориальный орган ПФР в составе пачки входящих документов, представляемых до 2002 года, а также в составе пачки форм СЗВ-3, представляемых в 2002 году о застрахованных лицах, выходящих на пенсию в 2002 году.
32. Форма АДВ-6-1 представляется страхователем (работодателем) в территориальный орган ПФР в составе пачки входящих документов,
представляемых, начиная с 2002 года, а также в составе пачки корректирующих индивидуальных сведений за периоды до 2002 года.

и дальше по заполнению АДВ-6-1:

¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+--------------------------------+-------------------+
¦Сведения о суммах¦Реквизиты заполняются в¦Таблица обязательна¦
¦начисленных ¦соответствии с правилами¦для заполнения в¦
¦страховых взносов¦заполнения формы СЗВ-4-1. ¦случае, если в¦
¦(итого по пачке¦Указываются суммарные значения в¦пачке документов¦
¦документов) ¦рублях по всей пачке ¦содержатся ¦
¦Страховая часть¦ ¦документы СЗВ-4-1¦
¦трудовой пенсии ¦ ¦или СЗВ-4-2 ¦
¦Накопительная ¦ ¦ ¦
¦часть трудовой¦ ¦ ¦
¦пенсии ¦ ¦ ¦
¦По дополнительному¦ ¦ ¦
¦тарифу ¦ ¦ ¦
+------------------+--------------------------------+-------------------+
¦Для форм СЗВ-1 или¦ ¦Заполнять ¦
¦СЗВ-3 ¦

То есть в АДВ 6-1 сумма без копеек выводится согласно Постановлению.

Спасибо за вопрос.


Вопрос:
1С Бухгалтерия 8 проф на 5 пользователей. Купили за наличные стеллаж, документы все есть чек, товарная-нак., счет-фактура, надо оформить авансовый отчет, расскажите подробно как это сделать, что именно заполнять: "Авансы" "оплата" "товары" "прочее"?
Ответ: В Вашем случае заполняются закладки «авансы» и «товары». «Прочее» - заполняется по командировочным расходам, «оплата» – если подотчетник производит погашение задолженности перед поставщиком за какие-либо товары/услуги (при этом предполагается, что сами товары/услуги уже оприходованы документом «поступление товаров и услуг»).
На закладке «Авансы» указывается документ, которым регистрировалась выдача подотчет. На закладке «Товары» номенклатура (стеллаж), количество, сумму, ставку и сумму НДС, счета учета и тд. Важно поставить флаг «сф предъявлен» (чтобы сформировалась проводка по НДС) и ввести дату-номер счета-фактуры.



Вопрос:
При закрытии месяца программа пишет:
Проведение документа: Закрытие месяца
Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Основное подразделение.
Номенклатурная группа: материальные затраты.
База распределения: плановая себестоимость продукции.
Предприятие оказывает услуги, оформляется актом об оказании произ.услуг, все перепробовала, ничего не получается
Ответ: Номенклатурная группа «материальные затраты» – это очень плохо.
В программе номенклатурные группы – это аналитика 90ых счетов. Если база распределения – плановая себестоимость, значит анализируется 90.02.
Проверьте обороткой, по счету 90.02, по каким (или какой) номенклатурным группам есть обороты на счете 90.02 (то есть эта самая база распределения).
В документах отнесения затрат на 20ый счет в качестве второго субконто должны быть указаны те же (или та же) номенклатурные группы, что и на 90.02 счете.
Материальные затраты – это больше похоже на статью затрат, для которой на 20ом счете есть третье субконто «статьи затрат».


Вопрос:
Изменила номенклатурную группу материальные расходы на услуги и материалы при закрытии месяца списались на производство услуг, а вот спецоснастка нет ( при передаче ее в эксплуатацию).При закрытии месяца выскакивает такое же окно: Проведение документа: Закрытие месяца 00000004 от 30.09.2009 12:00:08
Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Основное подразделение.
Номенклатурная группа: .
База распределения: плановая себестоимость продукции.
, проверила номенклатуру оснастки, указана группа номенклатуры- спецоснастка, номенклатурная группа- услуги, но в аналитике это не прописывается, просто стоят скобки ,
Ответ: <Номенклатурная группа: .> – значит в Дт 20ого счета есть обороты, с незаполненным субконто «номенклатурные группы».
Проверьте указано ли субконто в способе отражения расходов по спецоснастке: из справочника «номенклатура» для элемента «Вибратор ИВ-115 глубинный портативный» нажать «Перейти» – «Назначение использования». Открыть форму элемента справочника «Назначение использования» двойным щелчком мыши. В форме есть реквизит «способ отражения расходов» нужно его раскрыть и заполнить аналитику. Затем перепровести «Закрытие месяца» с соответствующими галками.



Вопрос:
Где в программе можно распечатать учетную политику?
Ответ: В типовой конфигурации печатная форма данного регистра сведений отсутствует. Но при необходимости можно дописать с помощью программиста.


Вопрос:
При выгрузке данных из 1:с Бухгалтерия версия 7.7. в 1:с Предприятие 8. за 9 месяцев не стали правильно обороты по 41 счету. В базе - источнике : 346584,77, а в базе приемнике 345614,20, по данному счету в т.ч. 9 мес была корректировка по товару , т.к. ранее он был списан количественно , а суммарно был списан позже. Как в данном случае нужно поступить.
Ответ: Если это единственное несхождение, по трудозатратам легче всего поправить в базе-приемнике сформированный автоматически при переносе документ «ввод начальных остатков» по 41 счету.


Вопрос:
Как в программе 1С:Бухгалтерия 8.1 отражен учет доходов и расходов ИП, совмещающего ОСН и ЕНВД , и формирование отчетности по НДФЛ и ЕСН от предпринимательской деятельности.
Ответ: Применяемый специальный налоговый режим (ЕНВД) указывается в учетной политике. В программе затраты, доходы и расходы разделяются на ЕНВД /не ЕНВД за счет специального признака у элементов справочников «Статьи затрат» и «Прочие доходы и расходы», которые используются в документах как аналитика.
Декларация по ЕСН для ИП и формы 3-НДФЛ, 4-НДФЛ в списке регламентированных отчетов имеются, поддерживают автоматическое заполнение по данным учета.


Вопрос:
Подскажите, пожалуйста, заметила, что в Бухгалтерии версии 1.6.19.3 обработка Регистрация счет-фактур на аванс НЕ УЧИТЫВАЕТ те авансовые платежки, которые были получены именно в последний день месяца и если в этот же день оплата по ним была зачтена документом Реализация товаров и услуг (в учетной политике используется настройка - Регистрировать счета-фактуры всегда при получении аванса). Это так по законодательству или это возможно какая-то недоработка 1с?
Ответ: Смотрите в меню справка – дополнение к описанию по 1.6.16 релизу (это последний релиз, в котором вносились изменения по регистрации счетов-фактур, в 1.6.19.3 подобные изменения не вносились).
По предоплатам, зачтенным в день получения, обработка авансовые счета-фактуры не регистрирует при любой настройки учетной политики.



Вопрос:
Помогите заполнить доп лист книги продаж т.е последовательность документов в 1 с 8 версии.
Ответ: В зависимости от ситуации это документ «Формирование записей книги продаж» или «Восстановление НДС», в строке табличной части ставится флажок «запись доп. листа» и «корректируемый период».


Вопрос:
Как правильно начислить налог на прибыль в программе 1сПредприятие 8.1, ПБУ 18 не используется?
Ответ: Расчет и начисление налога на прибыль в конфигурации выполняет документ «Закрытие месяца» с флажком «расчет налога на прибыль».


Вопрос:
Как в программе отразить начисление и уплату налога на имущество за прошлый период?
Ответ: Начисление - ручной операцией на 68.08, а уплату, платежкой исходящей с видом операции "перечисление налога".


Вопрос:
Существует ли в 1С:Бухгалтерия 8 функция поиска и замены дублирующихся элементов справочников, как в "Управлении торговли". И если существует, где она находится?
Ответ: В составе типовой конфигурации такой обработки нет.


Вопрос:
Добрый день! Почему в документе "Платежное поручение исходящее", вид операции "перечисление заработной платы" не формируются проводки по НУ?
Ответ: В 1С:Бухгалтерии предприятия 8 «Платежное поручение исходящее», вид операции «перечисление заработной платы» в НУ не отражается, так как проводки в Дт счета 70 не влияют на расчет налоговой базы по налогу на прибыль.


Вопрос:
Я заводила документ "Накладная на внутреннее перемещение" Проводка Д-т 79/1 К-т10/1 и по некоторым позициям внесла вручную изменения по сумме. После проведения документа машина мне резюмировала " Движение документа отредактированы вручную и не могут быть автоматически АКТУАЛИЗИРОВАНЫ" А я хотела бы, что бы документ БЫЛ АКТУАЛИЗИРОВАН. Или вся эта АКТУАЛИЗАЦИЯ не на что не влияет?
Ответ: Актуализация очень даже влияет на то, какие движения отразятся в регистрах программы – автоматически сформированные или с ручными исправлениями.
Если Вы устанавливали «ручную корректировку», а потом хотите восстановить автоматически сформированные движения документа, нужно на закладке «Результат проведения» флаг «ручной корректировки» снять и нажать ОК. Затем документ перепровести.



Вопрос:
Добрый день! Подскажите пожалуйста!Начисляю зарплату. Сначала делаю расчет зарплаты, потом расчет ЕСН. Все провожу,все в порядке.ЕСН начислился.Далее заполняю документ Отражение в регламентированном учете,проводок по ЕСН там нет.Есть проводки с 70-ым счетом,есть НДФЛ,а по 69-му счету проводок нет.Мистика какая-то!!!
Ответ: Действительно, мистика. Единственное логичное объяснение, возможно, «месяц начисления» в документах «Расчет ЕСН» и «Отражение зарплаты в регл. учете» не совпадает, проверьте еще раз. Если там все нормально, нужно смотреть базу.


Вопрос:
Доброе утро. В следствие чего при загрузке 1С (сетевая версия), а именно "получение данных из информационной базы", возникает ошибка - "Значение не является значением объектного типа (Это Группа).
Ответ: Мы не знаем номера релизов Ваших платформы и конфигурации, но можно предположить, что:
- это программная ошибка вызвана несоответствием платформы и конфигурации. Обновите платформу до 8.1.14.72;
- это программная ошибка релиза. Если она исправлена в последнем релизе конфигурации, поможет обновление релиза конфигурации;
- у Вас нетиповая конфигурация, в которой «слетели» какие-то настройки.
Тогда вызывайте специалиста «очно».



Вопрос:
1) Декларация по налогу на прибыль. В листе 02 строке 160 программа не дает проставить ставку 18% в местный бюджет. Есть обособленное подразделение и убыток. 2) Когда готовим декларацию за обособленное подразделение, как проставить КПП на титуле?
Ответ: 1) Налогоплательщики, имеющие обособленные подразделения, исчисление налога на прибыль в бюджеты субъектов Российской Федерации производят по отдельному расчету в Приложениях № 5 к Листу 02 в разрезе обособленных подразделений или групп обособленных подразделений, находящихся на территории одного субъекта Российской Федерации. То есть в этом случае на листе 2 ставка по бюджету субъекта не заполняется. Смысл такой: если это декларация за головную организацию, то на листе 2 не будет заполнено 160, 140 и 170 строки. Если за обособленное подразделение, там листа 02 вообще нет, есть только титул, подраздел 1.1 или 1.2 к Разделу 1 и приложение 05 к листу 02. 2) Обособленное подразделение нужно завести в справочник "Организации".


Вопрос:
После обновления ошибка при попытке вызвать справку о программе. Правда, кроме обновления еще были проблемы с компом, пришлось восстанавливать базу.
Ответ: Каким образом создавалась база? Файлы справки создаются при установке шаблона конфигурации. Попробуйте развернуть из шаблона еще одну базу, и посмотреть, как там ведет себя справка. Если нормально, можно в эту базу загрузить архив рабочей. Если не получится, рекомендация - вызывайте специалиста.


Вопрос:
Здравствуйте, работаем в программе 1С: Бухгалтерия Предприятия, релиз 1.6.15, организация находится на УСН. Возникла следующая ситуация, начислили зарплату сотрудникам, оформили док. ОтражениеЗапрлаты вРегУчете, который двинул регистр накопления ВзаиморасчетыУСН в "расход", далее сделали выплату зарплаты через банк, оформили Расходный кассовый ордер, который двинул ВзаиморасчетыУСН в "приход"... выплата покрыла начисление. Потом выяснилось, что в ведомости указали не ту фамилию сотрудника, в результате чего из банка вернули деньги, предположим 1000р. Посоветуйте каким документом отразить эту сумму, чтобы в регистр накопления ВзаиморасчетыУСН эта сумма тоже попала, как аванс. Пробовали оформить документ "Платежный ордер на поступление" с видом операции "Прочее поступление безнал. ддс", но к сожалению в этом случае документ вообще не делает движений по рег. накопления ВзаиморасчетыУСН.
Ответ: Для ручной корректировки регистров накопления удобно использовать документ «Корректировка записей регистров» меню операции.


Вопрос:
Организация на УСН. Как найти в отчетах регламентированных декларацию по УСН? Ее в дереве отчетов нет.
Ответ: Проверьте отбор по организации и периоду, попробуйте период поставить произвольный, отчет должен появиться.


Вопрос:
Делаю начисление зарплаты, отражение зарплаты, начисление налогов в ЗУП, переношу в БП. В БП появляются документы "НДФЛ и ЕСН доходы и налоги", а в оборотке в БП данных по 69 счету (ЕСН) нет, хотя отражение переносили.
Ответ: Нужно открыть "отражение" перенесенное из ЗУП и посмотреть, есть ли там проводки по ЕСН. Если нет, значит, возможно, в ЗУП отражение вводилось раньше, чем расчет ЕСН, и проводки по ЕСН в него не попали. Рекомендация перепровести отражение в ЗУП и выгрузить заново.


Вопрос:
Добрый день! Мы - Ваши клиенты из Москвы. Учет ведется в программе 1С:Предприятие 8- бухгалтерия предприятия версия 1.6. В номенклатурной группе есть 5 позиций продукции. Существует готовый отчет продаж по номенклатурным группам на панели руководителя. Каким отчетом можно воспользоваться, чтобы построить диаграмму по каждой из 5 позиций данной номенклатурной группы. Т.е. узнать не сколько всего было продано, н-р, грибов, а конкретно сколько подосиновиков, сыроежек, мухоморов и т.д.
Ответ: В разрезах отчета не группы справочника «номенклатура», а элементы справочника «номенклатурные группы». Первые используются только для наглядного представления информации в справочнике «номенклатура», вторые как минимальные единицы отнесения затрат и выручки – аналитика на 20ых и 90ых счетах. Отчет с панели руководителя точно не подходит – он как раз строится по оборотам 90ых счетов, которые детализируется по номенклатурным группам (не по номенклатуре). А другого готового в бухгалтерии предприятия 8 нет. В этой конфигурации «торговые» отчеты не представлены. Подобный отчет легко получить в «Управлении торговлей», а в «Бухгалтерии предприятия» понадобится доработка.


Вопрос:
Добрый день! Проконсультируйте меня по следующему вопросу. Учет ведется в программе 1С:предприятие 8 - бухгалтерия предприятия версия 1.6. Несколько магазинов образуют холдинг. Реализация оформляется на голову холдинга, а грузополучателем указывается конкретный магазин. Каким отчетом или другим способом воспользоваться, чтобы узнать величину реализации каждого магазина холдинга за период.
Ответ: Опять же, в типовой конфигурации такого отчета нет: когда документ (реализации и не только) делает движения по регистрам, они относятся на организацию, указанную в шапке документа. Если магазины в справочнике «организации» не заведены и реализация оформляется не на них, а на головную, в регистрах программы все эти реализации за головной и числятся. Потому отчетам и не откуда взять данные по реализациям магазинов. Поле «грузополучатель» используется только при формировании печатных форм.
Варианта два: либо заводить магазины в справочник «Организации» и оформлять реализации на них, либо разрабатывать отчет, который будет анализировать поле «грузополучатель» документов.


Вопрос:
Очень неудобно после 1С7.7 в 1С8 смотреть оборотно-сальдовую ведомость. можно ли 1С 8 отображать общую оборотку совместyо БУ и НУ, как в семерке (на одной странице)
Ответ: В 1С:Бухгалтерия 8 такой возможности нет. Оборотки в НУ и в БУ – это разные отчеты. Если действительно есть необходимость, такой отчет можно дописать с помощью программиста.


Вопрос:
Подскажите, пожалуйста, при закрытии месяца - Январь 2009 г. автоматически формируются проводки сторно: Д68.04.2 К68.04.01 с разбивкой по бюджетам. Причем сторнируется сумма в размере убытка за 2008 г. * 20%. С чем это может связано?
Ответ: Нужно смотреть базу и разбираться. Поможет отчет «анализ состояния налогового учета» меню отчеты – налоговый учет по налогу на прибыль.


Вопрос:
Почему УТ разрешает продавать без остатка на складе, а БП нет? Из за этого при выгрузке из УТ в БП документы не проводятся.
Ответ: В БП данная опция настраивается в настройке параметров учета. А в УТ Для документов товародвижения реализовано два режима проведения документов – оперативное и неоперативное. Выбор режима проведения документов выполняется пользователем в момент проведения документа (выдается табличка с запросом).

При оперативном движении выполняется контроль введенных в документ данных на непротиворечивость данных уже введенным в систему. При неоперативном вводе документов предполагается, что отражается уже свершившаяся операция, и документ вводится по его печатной копии.


Вопрос:
Клиент банк перестал загружать платежки после обновления, выдает ошибки по кнопке "загрузить" 1.6.19.3.
Ответ: Возможна, ошибка в релизе, потому что на 1.6.20ом релизе без ошибок загрузилось. Также неплохо бы посмотреть файл обмена.